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价值链数据表1、部门数据统计部门部门数据数据销售处销售任务量订单量实际销量生产办最大产能生产计划量生产计划调整物流处处理订单量有效订单量生产厂实际产量原材可供产量包材可供产量实际发运量2、单项指标分析：按照价值链的正常逻辑顺序排列各项指标序号价值链上一环节序号数据与上一个环节的偏离量允许范围 （%或绝对量）1销售任务量-2最大产能13生产计划量14原材可供产量34包材可供产量35生产计划调整36实际产量57订单量18处理订单量79有效订单量810实际发运量911实际销量103、关键比率分析： 任务达成率 = 实际销量 / 销售任务量= 生产计划的需求满足率 = 生产计划量 / 销售任务量 = 发运率 = 实际发运量 / 实际产量 = 达产率 = 实际产量 / 生产计划调整 = 调产率 = 生产计划调整 / 生产计划量 = 订单有效率 = 有效订单量 / 订单量 = 产能开工率 = 实际产量 / 最大产能 = 包材可供产能 = 包材可供产量/生产计划调整 =
