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1、 集团公司规章制度 制度编号：BBZQ-JTZD-YY-16 精益精益项项目管理制度目管理制度 集团公司制度集团公司制度-精益项目管理制度精益项目管理制度 制度控制表制度控制表 版本编号签发日期编写人初审人复审人审核人批准人第几次修订 YY-162013.08 翟波郭洪飞马志军汪宝营王维廷 会签单位会签单位权益管理部（法律办公室） 此次修订内容： 本制度监督实施及完善负责人本制度监督实施及完善执行人 职务： 运营管理部副部长职务： 精益办副科长 签字： 郭洪飞签字： 翟波 集团公司制度集团公司制度-精益项目管理制度精益项目管理制度 目目 录录 1.总则.1 2.组织机构及管理职责 .1 3.管
2、理要求.3 4.项目管理.3 5.项目评价奖励.6 6.考核评价.7 7.附则.7 8.附录.7 附录1：精益项目管理流程图 .8 附录2：精益项目课题立项申请表格式及填写要求.9 附录3：精益项目课题论证报告格式及编写规则.12 附录4:精益项目课题调整申请报告格式及填写要求.14 附录5：精益项目课题经济效益分析表格式及填写要求.16 附录6：精益项目课题指标证明表格式及填写要求.18 附录7：精益项目课题总结报告编写要求.20 附录8：精益项目课题验收申请表格式及填写要求.22 附录9：精益项目评价准则 .24 附录10：精益项目等级奖励标准.25 集团公司制度集团公司制度-精益项目管理
3、制度精益项目管理制度 附录11：精益项目验收评审意见表格式及填写要求.26 集团公司制度集团公司制度-精益项目管理制度精益项目管理制度 YY-16-第1页 1.总则总则 1.1 为了充分调动集团公司各业务系统及生产单位参与精益管理工作的 积极性与主动性，实现对精益项目的系统指导，推动精益活动的持续 深入进行，自上而下解决集团公司实际突出问题，完善集团公司精益 项目管理机制，明确精益项目管理工作要求与程序，提高精益管理水 平，特制定本管理制度。 1.2 精益项目管理的指导思想是以“全价值链体系化精益管理战略”为指 导，以消除全价值链中不创造价值、不增值的部分为目的，通过对在 精益管理工作中做出突
4、出贡献的团队和个人进行奖励，在全集团公司 营造重精益改善研究、重制度流程优化、重精益人才培养的良好氛围 ，充分调动广大员工开展精益管理工作的主动性、积极性、创造性，培 养造就一支高水平、高素质的精益管理人才队伍，为集团公司发展提 供基础保证。 1.3 精益项目管理采取集团公司和成员单位两级管理模式。 1.4 本管理制度适用于集团公司精益项目管理，各成员单位依照此制度制 定符合各单位实际情况的精益项目管理制度。 2.组织组织机构及管理机构及管理职责职责 2.1 组织机构 2.1.1 集团公司制度集团公司制度-精益项目管理制度精益项目管理制度 YY-16-第2页 集团公司成立精益项目管理委员会（以
5、下简称管理委员会），负责统一 规划及审批精益项目管理工作： 主 任：集团公司总经理 副主任：主管精益管理和管理提升工作的集团公司业务主管领导 成 员：运营管理部部长、财务部部长、人力资源部部长、质 量管理部部长、制造安全部部长、研发中心主任、物资 采购部部长、科技部部长、党群工作部部长、市场部部 长 2.1.2 管理委员会下设精益项目管理办公室（以下简称办公室），作为日常管 理机构，设在运营管理部精益办。 办公室主任：运营管理部副部长 成 员：精益办主任、精益管理人员等。 2.2 管理职责 2.2.1 管理委员会职责 2.2.1.1 根据集团公司精益管理工作计划，以及年度经营指标和精益指标的分
6、 解，负责组织制定集团公司精益项目管理工作年度计划。 2.2.1.2 负责精益项目管理工作重大问题的决策。 2.2.1.3 负责对精益项目的审定工作。 2.2.1.4 负责对完成的精益项目进行奖励。 集团公司制度集团公司制度-精益项目管理制度精益项目管理制度 YY-16-第3页 2.2.2 办公室职责 2.2.2.1 负责制定集团公司精益项目管理的各项管理办法。 2.2.2.2 负责集团公司精益项目管理工作计划的编制，以及集团公司精益项目 指标的分解与考核。 2.2.2.3 负责组织精益项目的立项、实施、验收、奖惩以及完成后评价等工作。 2.2.2.4 负责对集团公司精益项目的实施进行监督、检
7、查和考核。 2.2.3 各相关单位职责 依据集团公司下达的精益项目年度指标、经营及精益指标改善情 况和取得的精益改善成果，完成本单位精益项目工作。 3.管理要求管理要求 3.1 项目指标分解：办公室于每年年初按照管理委员会的要求，负责分解 、下达年度精益项目管理指标。 3.2 项目申报时间：各单位结合本单位精益管理工作开展情况、经营及精 益指标改善要求和取得的精益改善成果选取项目课题，于每年1月25 日前将本年度精益项目立项材料报办公室；针对过程当中产生的精益 项目课题，可于每月25日之前将经过本单位审批的精益项目立项材料 报办公室。 3.3 集团公司制度集团公司制度-精益项目管理制度精益项目
8、管理制度 YY-16-第4页 项目跟踪上报：各单位根据集团公司下达的精益项目管理分解指标， 按照精益项目实施计划，每月20日前上报本月精益项目完成情况；各 单位于每年12月底前，将本单位年度精益项目工作总结及指标完成情 况报办公室，由办公室将审核形成的成果汇总后，上报管理委员会。 4.项项目管理目管理 4.1 项目立项 4.1.1 立项范围 4.1.1.1 围绕集团公司和分、子公司经营或精益指标进行改善的精益项目。 4.1.1.2 围绕管理流程优化或再造、管理创新与管理提升工作、年度精益评价 及应用精益工具等方面取得的较大成果，并适合在全集团推广的项目 。 4.1.2 各单位结合本单位的实际情
9、况，按要求填写“精益项目课题立项申请 表”并编制论证报告，由各单位精益管理推进人员上报办公室。（精益 项目课题立项申请表格式及填写要求见附录2，论证报告格式及编写 规则见附录3。） 4.1.3 对于重大项目、技术难度较高的项目立项，可申请由办公室牵头立项 。 4.2 项目初审 集团公司制度集团公司制度-精益项目管理制度精益项目管理制度 YY-16-第5页 4.2.1 办公室依据项目立项表及论证报告，组织管理委员会进行初审。 4.2.2 初审通过的项目，管理委员会将以年度精益项目管理工作计划形式下 发；过程当中申报的精益项目，经过初审通过的，也纳入年度精益项 目管理工作计划，并通知相关单位，但不
10、再下发正式文件。 4.3 项目实施 4.3.1 项目批准后，各单位应根据申报项目确定的项目内容、方案、具体措 施及进度要求，认真组织相关人员有计划地开展精益项目工作，并采 取有效措施，确保项目按计划节点完成。 4.3.2 各单位精益管理推进人员按月对本单位的项目实施进展情况进行检 查并做详细记录。 4.3.3 办公室每季度组织专人对批准项目的实施情况进行监督检查。4.3.4 精益项目因客观条件变化不能继续实施或不能按工作计划完成时，相 关单位应及时向办公室上报项目延期或取消的申请报告（精益项目课 题调整申请报告格式及填写要求见附录4）。 4.2.5 项目完成并运行13个月稳定后，项目组按要求编
11、制验收资料报办公 室。 4.2.6 集团公司制度集团公司制度-精益项目管理制度精益项目管理制度 YY-16-第6页 需要向集团公司申请专项费用的精益项目，按照各单位年度精益管理 工作预算额度，执行精益专项费用实施细则；不足部分各单位可依 据集团公司财务相关规定，向集团公司专项报批，但不作为集团公司 年度精益管理工作预算支出范围。 4.3 项目验收 4.3.1 办公室负责组织项目验收工作，项目验收采用专家评审和现场实际考 察两种方式进行。 4.3.1.1 办公室以书面形式通知各单位项目验收申报时间和具体要求。 4.3.1.2 项目完成单位按进度要求将验收资料报办公室，项目验收资料包括：“ 精益项
12、目课题验收申请表”（见附录8）、“精益项目总结报告”（见附录7 ）、由项目单位财务部门出具的“精益项目课题经济效益分析表”（见附 录5）及项目单位相关上级部门出具“精益项目课题指标证明表”（见附 录6），指标证明应包括产品合格率提高、设备停机时间降低、存货资 金占用降低、制造费用降低、全员劳动生产率提高等。 4.3.1.3 办公室将各单位上报的项目验收资料进行初评，目标达成度低于50% ，不予验收；目标达成度高于50%的项目经初评通过后，报管理委员会 进行复评，复评通过的确定为奖励项目。 4.3.1.4 对初审有疑义的项目，办公室组织有关人员到项目实施单位现场实际 集团公司制度集团公司制度-精益项目管理制度精益项目管理制度 YY-16-第7页 考察
