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1、受 控 状 态 ： X M / Q S - 2 0 14食 品 质 量 安 全 管 理 手 册（第一版）版本号：0/A发放号：编 制：王金波 审 核：干福良审 批：王聚泉发布日期:2014年1月6日 实施日期:2014年1月8日诸城兴贸玉米开发有限公司前 言为了保证产品质量和服务质量，打造公司品牌，进一步提高公司内部管理水平，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本食品质量安全管理手册。本食品质量安全管理手册具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目标，是指导本公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量安全方针和质量安全目标，实施质量管理体系的法规性文件，该文件的发布必
2、将对我公司质量管理和公司管理再上一个新台阶具有重要的意义。目 录前言 2一、管理职责01 颁布令 502 质量安全负责人任命书603 质量方针和质量安全目标（附分解及考核规定）704 治理结构图（附人员任命文件） 805 质量安全管理手册的管理规定 1106 质量管理体系 1207 各部门的职责和权力义务 14 08 各级各类人员职责、权力义务和能力要求 1709质量责任制考核办法 2510不合格管理制度 2711 纠正与预防措施控制程序 30二、场所管理12 厂区管理制度 3313 车间管理制度 3414 储存管理制度 3515 虫害、鼠害控制程序 3616 废弃物管理程序 37三、生产资源
3、提供17 质量有关人员能力要求规定 3918 生产设备设施管理制度 4019 人员培训管理制度 4120 从业人员健康检查制度 4321 文件管理制度 45四、采购质量控制管理22 采购质量管理制度 4723 供方业绩评定准则 4924 运输管理制度 50五、过程质量管理25 生产过程质量管理制度及考核办法 5126 关键环节控制管理制度 5527 食品添加剂使用管理规定 5628 产品标识、防护管理制度 5729 食品接触面卫生控制程序 5830 防止交叉污染控制程序 6031 洗手、消毒和卫生设施控制程序 6332 生产过程安全防护 65六、产品质量检验33 产品质量检验管理制度 6634
4、 出厂检验记录制度 6835 检测设备管理制度 6936 不安全食品召回制度 7137 不合格品退货处理规定 7438 食品安全风险评估及信息收集制度管理规定 7539 食品安全事故处置方案 7640 客户投诉处置规范 7841 质检科检验管理办法 8142 人员管理制度 8243 档案管理制度 87一、管理职责1. 颁 布 令 文件编号：XM/QS 001该手册具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目标，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量方针和质量安全目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自2014年 2 月 28日实施，本公司全体
5、员工应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的食品质量安全管理制度。 董事长： 诸城兴贸玉米开发有限公司 2014年1月6日2.质量安全负责人任命书 文件编号：XM/QS 002为保持质量管理体系的有效运行，确保产品质量满足客户要求，经研究决定，自即日起由干福良担任本公司质量安全负责人，具有以下职责和权限：1、负责贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量安全目标；2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；
6、4、提出质量工作计划和质量改进的需求；5、代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。望本公司所有人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。 董事长： 诸城兴贸玉米开发有限公司 2014年1月6日 893.质量方针、质量安全目标及分解 文件编号：XM/QS 003 为不断满足客户要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量方针、质量安全目标。质量方针：以质量求生存，以改进求发展，赢得顾客满意，树立兴贸品牌。二、质量安全目标：l、原辅料进厂合格率100%。2、出厂产品合格率达到100%。3、顾客满意度持续达85%。4、不发生食品安全事故。为了保证质量方针
7、和质量安全目标的落实，采取以下措施：1、建立健全质量管理体系，明确责任，加强考核，确保各项法律法规和各项规章制度的落实。2、认真把好原材料进货关，做到批批检验或验证，不符合情况的原辅材料坚决不用，不掺杂使假，保证食品质量安全。3、质检科严把产品质量关，严格控制不符合产品，做到产品每批必检，不符合情况的产品坚决不能出公司。4、业务科负责与客户的联系与沟通，注意搜集与产品有关的信息，开拓市场，及时将客户的意见、市场信息反馈给质量安全负责人，以便改进产品质量。质量安全目标分解办公室：法律法规、食品安全、卫生管理以及质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次，培训计划完成率达到100%，特殊岗位持
8、证上岗率达到100%，质量安全环境的有效处理率达100%。在用消防设施的完好率达100%，安全隐患整改率达100%，每年至少进行一次应急演练，全年重大安全事故为0。业务科：售后服务及时，顾客满意度85%以上；顾客投诉解决率100%。设备科：合格供方评定率100%；设备检故障机率小于2%；质量环境安全卫生检查合格率达到98%以上。质检科：原辅料检验合格率95%以上，产品检验结果准确率100%；计量设备检定率100%；不合格品处置率达100%，质量环境安全卫生检查合格率达到98%以上。仓储科：发货准确率100%；库存产品包装破损率小于1%，年发生火灾事故0次；质量环境安全卫生检查合格率达到98%以
9、上。生产车间：一次交验合格率98%以上，月计划完成率达95%以上，年发生火灾事故0次；安全生产事故为0；质量环境安全卫生检查合格率达到98%以上。财务科：数据统计准确率达100%。3、考核办法董事长每年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审，保持质量方针目标的适宜性。质检科负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情况报经理。活动记录： 质量目标考核记录 4.治理结构图 文件编号：XM/QS 004结构概述烘干工序反应工序业务科仓储科干法车间 董事长包装工序脱水工序进料检验洗涤工序筛分工序研究所湿法车间设备科 财务科办公室质检科 经理兼质量安全负责人 公司根据生产实际、质量管理等情况，建立了以董事长为首的职能分工责任制，下设业务科、生产车间、设备科、仓储科、质检科、供应科、办公室等部门。质量安全负责人全面负责质量管理工作。业务科负责产品的销售及顾客的投诉反馈工作。生产车间负责按计划组织生产，负责生产过程的控制，定期进行设备及工器具的清洗消毒工作，确保生产出符合客户要求的合格的产品。设备科负责辅料、设备及其配件的采购工作，做好供应商评价，负责生产设备的维护保养和定期检修，确保生产能够顺利进行。仓储科负责对产成品进行入库、储存、保管和发放。质检科负责原辅料的检验验收，从源头确保产品质量；负责产品的最终检验和计量设备器具的校准检定工作；负
