安全标准化所需资料清单.pdf

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1、 1 安全标准化所需资料清单 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 考评内容考评内容 资料清单资料清单 责任部门责任部门 完成情况完成情况 备注备注 1.安 全生 产目 标 1.1 目 标 建立安全生产目标的管理制度， 明确目标与指标的制定、 分解、 实施、 考核等环节内容。 安全生产目标的管理制度 安环部 按照安全生产目标管理制度的 规定， 制定文件化的年度安全生产目 标与指标。 制定并下发年度安全生产目标 安环部 1.2 监 测与 考核 根据所属基层单位和部门在安 全生产中的职能， 分解年度安全生产 目标与指标， 并制定实施计划和考核 办法。 年度安全生产目标分解表、各部 门目标、指标实

2、施计划 安环部、各部 门、生产厂 按照制度规定， 对安全生产目标 和指标实施计划的执行情况进行监 测，并保存有关监测记录资料。 监测考核记录 安环部 定期对安全生产目标的完成效 果进行评估和考核， 根据考核评估结 果， 及时调整安全生产目标和指标的 实施计划。 监测考核记录、安全生产目标评 估报告 安环部 2.组 织机 构和 职责 2.1 组 织机 构和 人员 按规定设置安全管理机构或配 备安全管理人员。 安全环保部机构成立文件 安环部 根据有关规定和企业实际， 设立 安全生产领导机构。 安委会成立文件 安环部 安全生产领导机构每季度应至安全例会制度、会议纪要 安环部、各生 2 一级一级 要素

3、要素 二级二级 要素要素 考评内容考评内容 资料清单资料清单 责任部门责任部门 完成情况完成情况 备注备注 少召开一次安全专题会， 协调解决安 全生产问题。 会议纪要中应有工作要 求并保存。 产厂 2.2 职 责 建立、健全安全生产责任制，并 对落实情况进行考核。 安全生产责任制、考核记录 安环部 企业主要负责人应按照安全生 产法律法规赋予的职责， 全面负责安 全生产工作，并履行安全生产义务。 主要负责人安全承诺书 安环部 各级人员应掌握本岗位的安全 生产职责。 签订各级安全生产责任书及员工 承诺书 安环保及各 生产厂、各部 门 3.安 全投 入 3.1 安 全生 产费 用 建立安全生产费用提

4、取和使用 管理制度。 安全生产费用提取和使用管理制 度 安环、财务 保证安全生产费用投入， 专款专 用，并建立安全生产费用使用台账。 安全生产费用台账 各生产厂 制定并实施包含以下方面的安 全生产费用的使用计划。 安全生产费用预算表 安环、财务 3.2 相 关保 险 缴纳足额的保险费（工伤保险、 安全生产责任险）。 工伤保险费、安全生产责任保险 费缴费凭证 人力资源部 保障受伤害员工享受工伤保险 待遇。 工伤保险管理制度及工伤程序 人事、安环 4.法 律法 规与 4.1 法 律法 规、 标 建立识别、获取、评审、更新安 全生产法律法规、 标准规范与其他要 求的管理制度。 识别、获取、评审、更新

5、安全生 产法律法规、标准规范与其他要 求的管理制度 安环部 3 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 考评内容考评内容 资料清单资料清单 责任部门责任部门 完成情况完成情况 备注备注 安全 管理 制度 准规 范 各职能部门和基层单位应定期、 及时识别和获取本部门适用的安全 生产法律法规、标准规范与其他要 求，向归口部门汇总，并发布清单。 法律法规清单 安环部 及时将识别和获取的安全生产 法律法规、 标准规范与其他要求融入 到企业安全生产管理制度中。 法律法规适用性评估 安环部 及时将适用的安全生产法律法 规、 标准规范与其他要求传达给从业 人员，并进行相关培训和考核。 2016 年新发行的法

6、律法规培训 各生产厂 4.2 规 章制 度 按照规定发布安全生产规章制 度 制度汇编 安环部 将安全生产规章制度发放到相 关工作岗位，员工应掌握相关内容。 发放记录、培训 安环部、各生 产厂 4.3 操 作规 程 基于岗位风险辨识，编制完善、 适用的岗位安全操作规程。 安全操作规程汇编 各生产厂 向员工下发岗位安全操作规程， 员工应掌握相关内容。 发放记录、培训、上墙 各生产厂 员工操作要按照操作规程执行。 考核记录奖惩通报 各生产厂 4.4 评 估 每年至少一次对安全生产法律 法规、标准规范、规章制度、操作规 程的执行情况和适用情况进行检查、 评估。 评估报告 安环部、各生 产厂 4 一级一

7、级 要素要素 二级二级 要素要素 考评内容考评内容 资料清单资料清单 责任部门责任部门 完成情况完成情况 备注备注 4.5 修 订 根据评估情况、 安全检查反馈的 问题、生产安全事故案例、绩效评定 结果等， 对安全生产管理规章制度和 操作规程进行修订， 确保其有效和适 用。 制度、操作规程修订记录 安环部、各生 产厂 4.6 文 件和 档案 管理 建立文件和档案的管理制度， 明 确职责、流程、形式、权限及各类安 全生产档案及保存要求等事项。 文件和档案的管理制度 公司、安环部 确保安全规章制度和操作规程 编制、使用、评审、修订的效力。 及时修订记录 各部门 对主要安全生产资料实行档案 管理。

8、档案资料存档情况 各部门 5.教 育培 训 5.1 教 育培 训管 理 建立安全教育培训的管理制度。 安全教育培训的管理制度 安环部 确定安全教育培训主管部门， 定 期识别安全教育培训需求， 制定各类 人员的培训计划。 年度安全教育培训计划 安环部 按计划进行安全教育培训， 对安 全培训效果进行评估和改进。 做好培 训记录，并建立档案。 各类安全培训资料 安环、人事 5.2 安 全生 产管 理人 员教 主要负责人和安全生产管理人 员， 必须具备与本单位所从事的生产 经营活动相应的安全生产知识和管 理能力，须经考核合格后方可任职， 并应按规定进行再培训。 安全管理人员资格证书 安环部 5 一级一

9、级 要素要素 二级二级 要素要素 考评内容考评内容 资料清单资料清单 责任部门责任部门 完成情况完成情况 备注备注 育培 训 5.3 操 作岗 位人 员教 育培 训 对新员工进行 “三级” 安全教育。 操作岗位人员转岗、 离岗六个月 以上重新上岗者，应进行车间(工 段)、班组安全教育培训，经考核合 格后，方可上岗工作。 新员工、转岗、复岗、常规培训 记录及试卷 安环、人事、 各生产厂 5.4 特 种作 业人 员教 育培 训 从事特种作业的人员应取得特 种作业操作资格证书，方可上岗作 业。 特种作业人员持证台账、证书 安环、各生产 厂 5.5 其 他人 员教 育培 训 企业应对相关方的作业人员进

10、 行安全教育培训。 作业人员进入作业 现场前， 应由作业现场所在单位对其 进行进入现场前的安全教育培训。 外来施工、参观等人员培训记录 各生产厂 5.6 安 全文 化建 设 采取多种形式的活动来促进企 业的安全文化建设， 促进安全生产工 作。 照片、资料（亲情墙、下班回执 记录等） 各生产厂 6.生6.1 生企业新改扩工程应建立建设项建设项目安全设施“三同时”管安环部 6 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 考评内容考评内容 资料清单资料清单 责任部门责任部门 完成情况完成情况 备注备注 产设 备设 施 产设 备设 施建 设 目安全设施“三同时”管理制度。 理制度 新、改、扩建设项目应严格

11、执行 安全设施 “三同时” 制度， 根据国家、 地方及行业等规定执行建设项目安 全预评价、安全专篇、安全验收评价 和项目安全验收等审查、 批复和备案 等程序；按照建设工程消防监督管 理规定 （公安部令第 106 号）的要 求，进行消防设计审核和消防验收。 安全评价报告、消防验收报告 安环部 厂址选择、 厂区布置和主要车间 的工艺布置、 主要生产场所的火灾危 险性分类及建构筑物防火最小安全 间距、 设备设施、 变配电等电气设施、 爆炸危险场所通风喷淋设施、 防爆型 电气设施设备、 设施设备双重接地保 护、防雷设施、集中监视和显示的防 控中心、厂区和厂房照明、人员通行 安全路线等应符合有关法律法规

12、、 标 准规范的要求。 防雷检测报告 安环部 6.2 设 备设 施运 行管 理 建立设备、设施的运行、检修、 维护、保养的管理制度。 设备、设施的运行、检修、维护、 保养的管理制度 生产设备部、 安环部 建立设备设施运行台账， 制定检 维修计划。 设备设施台账、运行台账、检维 修计划。 生产设备部、 生产厂 按检维修计划定期对设备设施检维修记录 生产设备部、 7 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 考评内容考评内容 资料清单资料清单 责任部门责任部门 完成情况完成情况 备注备注 和安全设备设施进行检修。 生产厂 生产现场的机电、 操控设备应有 安全连锁、快停、急停等本质安全设 计与装置。

13、连锁、急停等设备台账 生产设备部、 生产厂 食品设备通用要求 现场检查并查看记录 生产设备部、 生产厂 专用设备 现场检查并查看记录 生产设备部、 生产厂 仓库系统： 1.物品存放区与墙距、梁距、柱 距， 以及物品之间应符合安全距离的 要求。 2.车行道、人行道宽度符合标 准。 3.作业点和安全通道采光符合 标准。 4.按规定采取防爆措施。 5.消防设施标识及防火安全标 志准确、齐全。 6.按规定的数量和种类配备消 防器材，且灵敏可靠。 7.照明灯具完好率 100%。 8.粮食仓库应符合 GB50320 和 GB50322 的要求。 现场检查并查看记录 物管部 8 一级一级 要素要素 二级二级

14、 要素要素 考评内容考评内容 资料清单资料清单 责任部门责任部门 完成情况完成情况 备注备注 变配电系统： 现场检查并查看记录 生产设备部、 生产厂 固定式低压电气线路 现场检查并查看记录 生产设备部、 生产厂 动力照明箱 现场检查并查看记录 生产设备部、 生产厂 电气设备 现场检查并查看记录 生产设备部、 生产厂 临时用电线路： 现场检查并查看记录 生产设备部、 生产厂 电焊机 现场检查并查看记录 生产设备部、 生产厂 手持电动工具 现场检查并查看记录 生产设备部、 生产厂 管线 现场检查并查看记录 生产设备部、 生产厂 作业场所 现场检查并查看记录 生产设备部、 生产厂 设备裸露的转动 现

15、场检查并查看记录 生产设备部、 生产厂 6.3 特 种设 备管 建立特种设备的管理制度。 特种设备的管理制度 安环部 按规定登记、建档、使用、维护 保养和每月自检， 按期由特种设备检 现场检查并查看资料 安环部、生产 厂 9 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 考评内容考评内容 资料清单资料清单 责任部门责任部门 完成情况完成情况 备注备注 理 验检测机构定期检验。 压力容器 现场检查并查看资料 安环部、生产 厂 工业气瓶 现场检查并查看资料 安环部、生产 厂 起重机械设备 现场检查并查看资料 安环部、生产 厂 场（厂）内专用机动车辆 现场检查并查看资料 安环部、生产 厂、物管部 6.4 新 设备 设施 验收 及旧 设备 设施 拆除、 报废 建立新设备设施验收和旧设备 设施拆除、报废的管理制度。 新设备设施验收和旧设备设施拆 除、报废的管理制度 生产设备部、 生产厂 按规定对新设备设施进行验收， 确保使用质量合格、 设计符