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1、欧菲亚家具有限公司规章制度 第一章 公司管理制度一、 行政办公规章制度二、 综合管理部职责三、 采购部职责四、 驾驶员岗位职责五、 财务管理制度六、 业务员岗位制度七、 合同管理制度八、 商标管理制度行政办公规章制度1、保持办公室清洁卫生，每天清扫，办公桌上应保持整洁并保持办公室安静。2、坚守工作岗位、不串岗，上班时间不看与业务无关的报刊杂志和书籍、玩游戏或做与工作无关的事。3、不用公司电脑上网聊天或做与工作无关的事，不要随意使用其他部门的电脑，私客不经领导允许不准使用公司电脑。4、所有电脑使用人员在离开座位或办公室时，电脑必须退出应用程序，使用屏保并设置密码。5、下班前应关闭电脑、空调、饮水
2、机等用电设备，关好门窗和照明设备，并做好防盗工作。6、如有客人来访，应热情接待，接待来访和业务洽谈在接待室或会议室进行，尽量缩短接待与会客时间。7、接待客户来访时要注意场合和环境，与客人谈话时应面带微笑、语气温和、讲究礼貌，如遇发生矛盾时，不能争吵要耐心解释。8、在代表公司参加正式社交活动时，要注意衣着、举止、言辞、礼节等，要树立良好个人形象和企业形象。9、应当培养和陶冶良好的个人行为，同事之间应互相帮助，各部门领导应积极作好督导工作和管理工作。10、无工作需要，不得擅自进入档案室、财务室、会议室、接待室、样品室。1l、作好业务资料的保管工作，责任到人，离开办公室或下班，必须清理工作台面，将所
3、有资料放好。12、未经部门领导批准，不得索取、打印、复印其他部门资料。13、严守公司机密，不得泄露或传播公司商业机密及相关文件，不向客户或外部人员谈论本公司的一切事物。14、请假要有请假条，特殊情况应先电话联系领导，再于事后补请假条，出差一天以上，应填写出差申请并经领导批准。15、因故外出，必须请示部门经理，各部门全体外出，必须与综合部通报。16、要以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的工作，自觉维护公司利益，遵守社会公德与职业道德。综合管理部职责一、 行政管理1、 各项制度的建立、推行、修订及其考核。2、 组织检查督促各部门厂规、厂纪、安全生产等制度执行情况。3、 全公司员工的各项厂级培训
4、。4、 文书（函件）收发、处理、归档及催办。5、 食堂、门卫、公共、治安等后勤保障工作。6、 公司基础建设、公共设施的管理。二、 销售管理1、 订单内容的核定及组织评估。2、 订单（含样品）供、产、销进度的协调与控制。3、 销售计划的制定、修正、执行。4、 成品包装标识的管理。5、 成品装柜，装柜资料的制作、存档。6、 成品运输、船期、货柜车的联络。7、 产品成本预估、产品报价拟订、成品分类编制。8、 客户资料的建立与运用。9、 客户产品反馈信息的收集、整理与处理。10、 收款，帐款异常的处理。采 购 部 职 责1、 在公司领导下根据生产计划提出物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采
5、购任务完成，努力提高自身采购业务水平。2、 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。3、 负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期地履行，并催讨所欠的货物。4、 要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地，按质论价，对购进物料须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的质量问题。5、 认真收集各协作单位的票据加以整理，做好相关交货结算工作。6、 收集一线商品的供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。7、 填写有关采购表格，以供客户
6、年度分析和客户总结评估。8、 经常性与生产、销售沟通，了解原材料供应情况。9、 做好车辆（汽车）及驾驶员的管理。10、 完成公司领导交办的其他工作任务。驾 驶 员 岗 位 职 责1、 认真完成公司的派车任务要求，服从派车调度人员的指挥。2、 坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆正常运行。3、 安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中领略驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。4、 每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。5、 车辆用毕后，停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。6、 做好车辆的维护、保养工作，保持车
7、辆常年整洁和车况良好。7、 认真填写车辆档案，对于车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好书面情况报负责人。8、 驾驶员确保良好的休息，足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。9、 驾驶员应有获业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。10、 驾驶员要衣着整治、礼貌待人、热情服务。11、 驾驶员在工作中不该听的不听、不该看的不看、不该说的不说，不散播消息，保守机密，守口如瓶。12、 完成公司临时交办的其他任务。财务管理制度1、本制度由财务部送公司管理层核准、公布后实施。2、本部遵守各项经济法律、法规，加强资金的筹措、管理、运用，努力促进公司业务的发展壮
8、大。3、按公司的经营计划，提出年度财务计划。4、协调好本部与总经理室及其他各部的关系，同时协调好本部内部各岗位之间的关系。5、按财务制度对现金、票据、契约进行保管，做到存放额度以内的过夜现金及票据一律进金库保险箱，票据不得提前盖好印鉴，印鉴章与票据应分开保管。6、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。7、定期进行存货盘点，确保公司资产并使实际库存与账面数字相符。8、依据税法规定，办理公司各项税务工作，力求准确无误，免遭无谓损失。9、厉行节约，合理使用资金，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。10、按照经济核算原则，定期检
9、查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。业务员岗位职责一、报价熟悉产品结构、生产工艺，做好每个客户的报价，报价单使用统一格式，产品规格、包装等描述清楚。尽量详细了解客户信息，了解客户需求，提供客户所需的信息。二、样品清楚客人对样品的要求，尽量满足客人的要求，如须修改必须先征得客人同意。样品明确后及时交打样车间组织生产，生产过程中要随时跟进，了解打样进度，尽快拿出样品。每件样品发出前须检验并作好记录。检验包括外观质量、外形尺寸、颜色、材料规格、安全间距、配件、使用功能等，记录包括文字描述、产品图片。样品发出后立即通知客
10、人查收，并接收、分析客人的反馈意见。三、订单清楚了解客人订单所要求的内容，核准价格、交货期后签字回传，并电话确认客人是否收到回传件。订单交货期一个月前开始生产跟单，确认采购计划、生产计划是否有安排，与客人确认包装资料，确认车间生产进度，配合采购、生产工作。生产完成后通知客人验货，联系客人或货运公司及时出货，以减轻仓库压力。四、出货包装资料认真核对，车间正式包装前做好样本并签字确认。陪同或安排好验货人员验货，发现问题及时反馈给生产部立即处理，保证按期交货。装箱前检查集装箱是否完好，合理安排装箱方式。监督装卸工遵章操作，发现破损包装立即修复。装箱前中后拍照存档。认真核对装箱资料，有疑问必须与客人沟
11、通清楚。装箱完成后认真填写资料，及时传真通知客人。五、售后每个订单必须保存下列资料：大货产品图片、包装图片、装箱图片、原始订单、出货检验记录、客人验货记录(如有)、装箱记录。认真处理客人的反馈意见，保证客人满意。每半年做一次客户满意度调查，针对客人反馈意见采取纠正措施，改进工作方法。合同管理制度总 则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都
12、必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订二、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定
13、必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点：2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应
14、力争协议合同由我方所在地人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许住签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。十二、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。十二、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是
15、：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合
