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1、营业室销售管理制度为进一步完善公司销售管理体系，加强营业室计量发货、煤场管理、现金结算等各项业务工作的监管力度，维护公司及广大股东利益，经总经理办公会议研究，结合实际情况，特制定本管理制度。一、公司内不同煤种的销售价格由供销部销售处根据市场行情确定,属合同煤进行招标，根据招标结果制定。已确定的销售价格或调整后的价格需到票据中心备案，经总经理批准后方可执行。二、营业室机构设置及管理职能机构设置：营业室行政管理工作归财务部，业务管理工作归票据中心。营业室下设三个组：分别为营业组、看场组、铲车组。管理职能：负责煤场管理、发货装载、销售计量、票据管理及现金销售结算工作。1、营业组：负责产品过磅计量及统
2、计、现金零售结算、各类票据的填制缴销工作。2、看场组：负责块炭、混炭、煤的分选、分类存放管理并组织铲车装运工作。3、铲车组：负责装载机械的维护保养，在看场员的指挥下，按装货通知单要求进行装载，按规程操作，确保装煤车的正常运行。三、营业室岗位设置及岗位职权（一）营业室负责人岗位职权职责：1、对营业室煤场管理，发货装载，销售计量、票据管理及现金销售结算业务全面负责。2、对营业室所属员工的工作失职、渎职、玩忽职守、违规违纪负责。3、对铲车组的安全管理、维修管理、使用管理负责。4、对质检取样、化验结果的真实、可靠负责。5、负责营业室月度、年度工作任务计划的完成。6、严格执行公司各项规章制度。7、负责营
3、业室所辖区域范围的文明卫生工作，不得出现脏、乱、差现象。8、积极完成领导交办的其它任务。职权：1、对营业室所属员工有任免建议权。2、对所属员工工作有指挥权，监督权，考核权。3、对营业室各项规章制度有修改建议权。（二）票据管理员岗位职权职责：1、领、交、汇总各种票据，包括准销票、基金票、普通发票、五统办发运票等，严格履行交接签字手续。2、负责对用户的所有票据，进行认真核对，并做详细汇总。3、负责煤炭可持续发展基金票的核对工作。4、负责前一天发煤的品种、数量与各种票据的汇总核对工作。5、负责现金零售普通发票的开具工作。6、严格执行公司各项规章制度。7、负责所辖区域范围的文明卫生工作，不得出现脏、乱
4、、差现象。8、积极完成领导交办的其它任务。职权：1、有权要求各用户提供单位名称、税务代码等有关信息。2、发现发货品种、数量、金额有误，有权责令纠正并及时汇报。3、有越级上报权。（三）过磅员岗位职权职责：1、负责产品销售的过磅计量工作，定时检验地磅的称量精度。2、负责装货通知单的开具工作，注明用户信息、购货品种及数量。3、负责合同客户车辆派车证的查验及治超工作。4、负责对过磅产品的品种进行进一步的鉴定。5、负责煤炭可持续发展基金票、县内民用煤准销票的开具工作。6、负责公司购进钢材等物资材料的复磅工作。7、严格执行公司各项规章制度。8、负责所辖区域范围的文明卫生工作，不得出现脏、乱、差现象。9、积
5、极完成领导交办的其它任务。职权：1、对无单位派车证的车辆有权拒绝开具装货通知单。2、对拉载货物与装货单注明品种不符的车辆有拒绝过磅的权利。3、有越级上报权。（四）开票员、收款员岗位职权职责：1、负责合同用户的准销票开具工作。2、负责当日收取现金的准确无误和交库工作。3、在开票过程中，过磅单必须与开票数对口，开票额与收取额相符。4、严格执行公司各项规章制度。5、负责所辖区域范围的文明卫生工作，不得出现脏、乱、差现象。6、积极完成领导交办的其它任务。职权:1、有权要求各用户提供单位名称、税务代码等有关信息。2、有权拒收假币并扣缴。3、有越级上报权。（五）现金管理员岗位职权职责：1、负责当日交款收据
6、的收缴审核。2、负责当日收取现金的核对、登记账簿工作。3、负责每月与票据管理员、财务部现金出纳的对账工作。4、严格执行公司各项规章制度。5、负责所辖区域范围的文明卫生工作，不得出现脏、乱、差现象。6、积极完成领导交办的其它任务。职权：1、有对现金销售票据、金额的核对纠正权。2、有越级上报权。(六)看场员岗位职权职责：1、负责原煤、块炭、混炭分选和装车工作；2、安排装煤时有条不紊，坚持“一块二混三装煤”的操作程序；3、公平合理组织安排提货车辆，以免场地内车辆拥挤造成安全事故。4、保证分选场地清楚、指定地点堆放，保持煤场整洁。5、当日下班时，持当班现金零售及合同块、混装货单与营业室进行核对。6、严
7、格执行公司各项规章制度。7、负责所辖区域范围的文明卫生工作，不得出现脏、乱、差现象。8、积极完成领导交办的其它任务。职权：1、在未接到装货通知单时，有拒绝装货的权利。2、有权要求铲车司机在装完煤后，清理煤场，做到场地整洁，为下一轮的工作打好基础。3、有权要求各装货车辆听从指挥，逐一安排装货。4、有越级上报权。（七）铲车司机岗位职权职责:1、负责载装机的日常维修、维护，保证装载机的正常运行。2、在看场员的指挥下，负责按用户所持装货通知单签注的种类进行装货。3、装载时，必须做到块、混煤的严格区别装载，不得出现混装现象。4、听从调派，负责完成临时安排的吊装任务。5、装完货后及时清理煤场，做到场地整洁
8、6、严格执行公司各项规章制度。7、积极完成领导交办的其它任务。职权：1、有权要求用户车辆停放定位，以便于快速有效的装货。2、有权要求装载地点分选清楚，保证及时装货。3、有越级上报权。四、行为规范及职业素质1、营业室各岗位人员日常行为规范以公司相关规定、制度为准。2、具备良好的思想道德，业务素质，充分认识本职岗位的重要性和特殊性，同时在工作中加强学习，提高自身素质。3、自觉遵守公司有关营业室的各项规定，坚守岗位，模范执行劳动纪律。4、不折不扣维护公司合法权益，坚持原则，不徇私情，严禁擅自做主，各行其是。5、相互尊重，相互配合，相互支持，融洽关系，并积极配合公司有关处室的工作。6、大公无私，坚持原
9、则，恪尽职守，严于律己。7、着装整洁，举止得体，态度温和，礼貌待人，争做文明标兵。五、值班考勤制度1、营业室主任在行政办签到考勤，按后勤人员考勤制度执行。2、过磅员、看场员、开票收款员、票据管理员签到考勤地点为营业室，实行三班倒工作制，作息时间为：夏令时：一班07:3012:30; 二班12:3020:00;三班20:0007:30；冬令时：一班07:3012:30; 二班12:3018:30;三班18:3007:30。3、看场员签到考勤地点为营业室，实行二班倒工作制，作息时间为：一班08:0020:00; 二班20:0008:00;4、铲车司机签到考勤地点为营业室，实行三班倒工作制，作息时间
10、为: 一班08:0016:00; 二班16:0000:00;三班00:0008:00；六、销售规定及业务流程公司原煤销售业务归供销部销售处统一管理，审签后的销售通知单送交营业室后，营业室开始办理销售业务，具体规定及业务流程如下：（一）合同销售1、营业室接到发货通知单，票据管理员负责及时登记台帐以便备查。2、过磅员查验客户车辆派车证，核对无误后称量回皮并登记治超信息，开具装货通知单，注明用户名称、装货品种。对无单位派车证的车辆不得出具通知单。3、看场员接到通知单后按品种、数量组织装车。4、铲车司机、装货人员按看场员的要求有序装货。5、过磅员对装货车辆的单据、煤种查验后，过磅称量并治超；如是出省煤
11、，要开具基金票，并将手工过磅单，电脑打印过磅单留存。6、开票员收取车辆派车证，开具发运单，并把派车证附打印结算单及手工结算单留存，同时收款员收取手工用户联，开具准销票。7、收款员确认各项票据无误后放行。（二）现金零售1、现金零售时间为上午8点到12点，下午14点到18点。2、过磅员对客户车辆（二轴以下）过磅回皮，开具现金装货通知单，注明块、混、煤品种。3、看场员接到经过磅员签注的装货通知单后，根据客户要求煤种及规格，注明装载方式，签字确认后将煤场联留存，作为销售核对依据和装车费结算凭证，并组织装车。如客户需变更购货品种，需返回磅房变更装货通知单，方可装货。看场员不得随意更改。4、铲车司机、装货
12、人员接到经看场员签字确认的通知单后，遵守“一块二混三装煤”的操作规程，按照车辆排队有序装货。5、过磅员对装货后的车辆查验单据、煤种，然后过磅称重，在通知单上注明数量、单价及金额，开具县内民用煤准销票，并将手工过磅单，电脑打印过磅单留存。6、收款员收取手工结算联，按注明品种、单价及数量收取货款，开票员收取结算联，开具收据，同时票据管理员根据收款收据开具发票。7、收款员确认各项票据、款项准确无误后将发票交给客户，放行车辆。8、当日现金零售在当日规定时间内结账，由收款员到财务处上缴货款并办理相关手续。（三）销售业务流程图及票据传递流程图（见附表13）六、考核管理办法1、违反公司日常行为规范及劳动纪律
13、，按月度责任制相关规定进行考核，当月连续违反二次加倍扣分，并予以警告处分；违反三次以上扣除当月考核工资。2、出现营私舞弊，损害公司合法利益的行为，一经发现，除月度、年度责任制参与考核之外，将视情节轻重予以警告、罚款等处罚，性质恶劣的将移送公安机关追究刑事责任。七、其它规定1、客户办理完过磅结算手续后，公司门卫要收取相应单据，准确核对车号、司机、货物，确认无误后方可放行，并填报当日销售车次、数量。2、核对营业室发货量、发货单价，如发现错误应查明原因，对客观因素造成的要及时进行调整，若是主观人为造成的要提出处理意见报总经理追究相关人员责任。3、财务及营业室台帐手续领缴数据必须一致，财务部定期检查。4、铲车司机执行制度，看场员负责监督交接班登记，及时换牌。5、营业室报表种类、时间及填报单位按公司内部报表规定执行。八、本制度由公司财务部负责解释。九、本制度从下发之日起执行，其它未尽事宜另行补充。二一0年四月二十七日9
