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1、 修订状态：0 修订日期：2015 年 6 月 16 日 1 宁夏宝丰能源维修厂集团维修厂宁夏宝丰能源维修厂集团维修厂 质量管理制度质量管理制度 审批： 审定： 审核： 编写： 修订状态：0 修订日期：2015 年 6 月 16 日 2 目目 录录 1.1.原材料验收管理制度原材料验收管理制度 .1 1 2.2.纠正预防措施管理制度纠正预防措施管理制度.1010 3.3.生产过程质量管理制度生产过程质量管理制度. 4.4.不合格品管理制度不合格品管理制度. 5.5.产品定位标识管理办法产品定位标识管理办法. 6.6.矿用支护产品质量管理制度矿用支护产品质量管理制度. 7.7.使用单位投诉管理制
2、度使用单位投诉管理制度. 8.8.质量事故管理质量事故管理制制度度. 9.9.质量标兵评选质量标兵评选管理制度管理制度. 10.10. 各工段产品质量检验标准各工段产品质量检验标准 11.11.各工段质量管控流程各工段质量管控流程 修订状态：0 修订日期：2015 年 6 月 16 日 原材料验收管理制度原材料验收管理制度 BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0 1 1 总则总则 1.11.1目的 为规范宁夏宝丰能源维修厂集团股份有限公司维修厂（以下简称维修厂） 机加工、矿用支护材料、维修、保温等原材料进厂环节管理，机加
3、工、 矿用支护、阀门仪表检定校验、维修、保温质量管理、明确各级人员职 责，依据宝丰能源维修厂集团股份有限公司质量管理制度汇编 、有关 质量管理规定，特制定本制度。 1.21.2适用范围 本制度适用于维修厂原材料进厂检验管理。 1.31.3定义 原材料：用来加工产品的材料（螺纹钢、钢筋、保温用铝铁皮、槽钢、 圆钢等材料） 。 1.41.4职责 1.4.11.4.1 生产管理部生产管理部 1.4.1.1负责制定原材料的质量控制指标。 1.4.1.2对各工段使用进行监督管理。 1.4.21.4.2 经营管理部经营管理部 1.4.2.1 负责原材料的计划提报； 1.4.2.2 负责原材料的计划统计、结
4、算工作； 1.4.2.2 负责对所计划提报的原材料到厂出现不合格制定纠正措施。 1.4.31.4.3 各工段各工段 1.4.3.1 对原材料需求进行计划上报经营部； 1.4.3.2 负责本工段所使用原材料进场的统计、结算上报工作； 1.4.3.3 负责原材料卸车，并结合原材料材质报告、清单和批次标识牌号进行验 收。 修订状态：0 修订日期：2015 年 6 月 16 日 2 1.4.3.5 负责对不合格原材料进行上报确认处理。 2管理内容管理内容 2.12.1生产管理部依据生产需要，组织制订生产原材料质量指标，经分管领导 审核，工程师审批后下达原材料质量标准。 2.22.2维修厂各工段对外购原
5、材料进行产品合格证登记。 2.32.3供货时供应商出具该车（或批次）产品的合格证。维修厂各工段进行检 验后方可卸车。 2.42.4维修厂依据集团质量检验部出具的检验结果决定是否卸车接收。 2.52.5当检测结果未达到合同约定指标时，采购部与维修厂生产部进行协商， 对低于合同指标但生产中可以调控配使用的，依据合同条款或者商定结 果处理，但是不能连续采购低于生产需求的产品。详细流程按照宝丰能 源维修厂不合格品管理制度执行。 2.62.6对低于合同指标的原材料，维修厂无法配用的由采购部和供应商联系进 行退货或换货处理。 2.72.7卸车管理卸车管理 外购原材料到货检验合格后，由生产部进行协调，使用工
6、段现场配合卸 车车辆应在到场后 2 小时内卸车，每迟一小时考核该工段。 2.82.8其他事项其他事项 2.8.12.8.1 检验结果有争议时，使用工段上报维修厂，由维修厂通知供应公司和集 团安环质量部进行处理， 。 2.8.22.8.2 对于宝丰能源维修厂规定的违禁产品不得入场。采样时或者卸车过程中 发现原材料掺假、掺杂杂物等时，使用工段上报维修厂，由维修厂通知 供应公司进行处理。 3附则附则 3.13.1本制度由宝丰能源维修厂经营管理部、生产部负责解释。 3.23.2本制度自下发之日起执行。 修订状态：0 修订日期：2015 年 6 月 16 日 5 纠正预防措施管理制度 BFNY-ZLGL
7、-001-WX-01-2015-A/0BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0 1 1总则总则 1.11.1目的目的 为规范宁夏宝丰能源维修厂集团股份有限公司维修厂（以下简称“宝丰能 源维修厂” ）消除实际存在和潜在的不合格因素，杜绝重复发生及防止潜在 不合格产品出现，确保质量、管理体系有效实施和改进，特制定本制度。 1.21.2适用范围适用范围 本制度适用于宝丰能源维修厂在质量管理过程中已经出现的或潜在的不合 格因素，必须制定的纠正预防措施。 1.31.3定义定义 1.3.1 纠正：为消除已发生的不合格所采取的措施。 1.3.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况
8、的原因所采取的措施。 1.3.1 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 1.41.4职责职责 1.4.11.4.1 生产管理部生产管理部 1.4.1.1负责下达质量管理方面的纠正、预防措施报告书 ，提出纠正预防 要求。 1.4.1.2负责跟踪验证各工段质量管理纠正预防措施的实施效果。 1.4.1.3 负责组织分析各生产工段工艺异常波动、产品品质异常、管理检测结 果异常等的原因，制定具体的纠正预防措施，并监督落实。 1.4.21.4.2 各工段各工段 1.4.3.1负责本工段内部的纠正预防措施的管理。 1.4.3.2负责按要求实施各自职责范围内的纠正预防措施。 2
9、2管理要求管理要求 2.1生产部在日常管理中收集质量管理问题的相关信息并进行分析，确定需要采 修订状态：0 修订日期：2015 年 6 月 16 日 6 取纠正措施方能解决的，下达纠正、预防措施报告书到各工段，由生产 管理部组织分析原因，制定具体的纠正预防措施，并监督落实。 2.2各生产工段在日常生产中收集质量管理问题的相关信息并进行分析，对生产 管理部下达的纠正、预防措施报告书 ，工段组织分析原因，制定具体的 纠正预防措施，并进行整改。 2 2. .3 3. .1 1 纠纠正正措措施施的的制制定定时时机机 2.3.1.1产品质量或环境监测结果出现严重不合格或连续出现超标的； 2.3.1.2多
10、次出现不符合宝丰能源维修厂质量管理规定的问题； 2.3.1.3因质量管理问题造成投诉或纠纷的； 2.3.1.4出现质量管理事故时。 2 2. .3 3. .2 2 预预防防措措施施的的制制定定时时机机 2.3.2.1发生事故后在其它工段（类似工序）有再度发生的迹象； 2.3.2.2统计分析各类质量、管理数据时发现的不合格的征兆。 2.3原因分析 2.4.1不符合的原因较多，通常从以下几方面进行分析： 2.4.1.1沟通的问题； 2.4.1.2文件的问题； 2.4.1.3人员培训、工作态度、工作行为和工作激励方面的问题； 2.4.1.4原材料的问题； 2.4.1.5设备的问题； 2.4.1.6工
11、作环境的问题； 2.4.1.7测量方面的问题。 2.4.2生产管理部及各生产工段责任部门对所分析的原因要进行确认后方可安 排执行纠正预防措施。必要时进行试验论证，确定问题产生的主要原因。 2.4措施的确定 2.5.1 如原因分析后认为原因已明确，相应文件中也已做出规定，只是偶发性或 极少数人执行时有偏差，属正常波动，这样的问题实施纠正即可。 2.5.2 非以上问题，生产管理部及各生产工段需针对已确定问题的主要原因制定 修订状态：0 修订日期：2015 年 6 月 16 日 7 纠正/预防措施。 2.5.3 在制定的纠正措施中应采用适当的防止再次发生的方法。 2.5.4 生产管理部及各生产工段制
12、定的纠正/预防措施应经负责人审核和批准，以 确定实施的可行性和必要性。 2.5措施的实施 2.6.1 各生产工段应尽快实施已确定的纠正/预防措施，如需其它部门配合应与其 协商解决。 2.6.2 纠正/预防措施在实施过程中如需调整，应重新分析、审核和批准。 2.6.3 必要时实施纠正/预防措施前应先小范围试验，然后根据实施结果再行推广。 2.6措施的验证 2.7.1 生产管理部应跟踪实施的纠正/预防措施，及时收集实施后的结果，与实施 前进行对比。如所发生的事实是阶段性而非连续性的，应待再次发生后对 效果进行验证。 2.7.2 纠正措施应在连续实施 1 个月以上或实施 3 次以上不再发生同类问题，方 可认为措施有效。 2.7.3 预防措施如无效，则潜在不合格有可能转化为不合格，此时应重新分析原 因，制定纠正措施。 2.7.4 生产管理部的验证人员应对照纠正措施逐项监查，确认措施是否已全部实 施并检查实施后的效果，并在规定的纠正、预防措施报告书中做出详 细记录。 2.7.5 如验证纠正措施效果不明显，生产管理部及各生产工段责任部门应重新分 析原因，再次实施以上 2.2-2.5 的活动。 2.7现场问题的处理 2.8.1 不合格如发
