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1、安康尧柏江华水泥有限公司 工艺质量管理规程 目 录前 言4一、工艺管理组织结构图5二、工艺管理信息流程图6三、工艺管理职责7第一部分 工艺管理9第一章 日常工艺管理10一、工艺技术改造项目管理10二、工艺检修管理10三、工艺检查管理12四、工艺台帐管理15五、工艺优化调整的程序：15第二章 各系统的工艺管理16一 、矿运系统工艺管理：16二 、粉磨系统工艺管理：16三、烧成系统工艺管理：26四、包装系统工艺管理37第三章 工艺事故管理38一、目的38二、范围38三、引用文件38四、工艺事故界定38五、工艺事故分类38六、工艺事故防范39七、工艺事故时间计算39八、工艺事故的处理39九、工艺事故
2、的处理程序：39十、事故的责任分析与事故责任者的确定40十一、工艺事故责任者的处理41十二、工艺事故责任者的处罚标准42第四章 典型的工艺应急预案44一、中控室系统停电应急预案44二、回转窑系统结蛋的处理规范45三、回转窑系统出现故障造成系统正压过大的处理预案47四、煤磨防暴防火安全操作应急预案48第二部分 质量管理49第一章 进厂原燃材料质量管理制度50一、进厂原燃材料质量管理的职责及分工50二、矿山石灰石管理50三、进厂原燃材料验收程序53四、进厂原燃材料检测控制程序57六、进厂原燃材料监督抽查59七、原燃材料储备紧急预案60第二章 助磨剂进厂及使用管理制度62一、目的62二、职责62三、
3、内容62第三章 水泥包装编织袋管理制度64一、职责64二、水泥包装袋的验收64第四章 原燃材料防护制度66一、原燃材料防护的日常巡检66三、原燃材料水分的前期控制66四、考核66第五章 工艺指令管理制度67二、定义67三、工艺指令的分类67四、工艺指令的操作程序67第六章 过程质量精细化管理流程69一、原燃材料质量管理流程69二、出磨、入窑生料的质量管理流程69三、出窑熟料的质量管理流程71四、出磨水泥的质量管理流程73五、出厂水泥的质量管理流程76六、水泥出厂过程管理程序83七、顾客投诉处理及售后服务管理流程85八、客户技术服务管理制度89第七章 质量统计管理制度98一、质量统计职责与分工9
4、8二、质量统计工作标准98三、质量统计工作方法99四、质量统计考核办法99五、质量统计纪律100第八章 质量波动预警和应急预案制度101一、质量波动预警制度101二、应急预案制度102第九章 质量事故处罚与质量问责制度104一、质量事故的判定104二、过程质量事故处理程序104三、对质量事故的处理105前 言1、为加强安康尧柏江华水泥有限公司的过程质量与工艺技术管理,提高过程质量、工艺技术管理水平,推动企业的科技进步事业,实现生产的最佳经济、技术效益，特制订本规程。2、本规程适用于安康尧柏江华水泥有限公司2500T/D水泥熟料生产线质量、工艺管理全过程。3、质量、工艺管理的任务是：坚持贯彻“科
5、学技术是第一生产力”的方针，建立并实施科学的管理制度；以优质、高产、低耗、高效为目的，加强对窑、磨等主机设备的工艺管理；实施“科技创新”战略，开展科学研究，推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，逐步用高新技术改造传统产业；加强检测、定额等基础管理工作，提高生产全过程的工艺管理水平。4、对违背本规程，致使生产遭受损失者，要追究责任，按规定的处罚标准执行。一、 工艺管理组织结构图经 理经理助理（2）财务部综合管理部生产技术部销售客服中心中控室水泥车间化验室二、工艺管理信息流程图.经理副经理（助理）生产技术部原料进厂生料粉磨熟料烧成煤粉制备水泥粉磨矿山开采水泥包装水泥出厂中控室化验室三、工艺质量管
6、理职责1、在公司主管副经理（助理）的领导下，负责全公司以中控室和化验室及各车间为主的工艺技术及产品质量的管理工作。2、负责公司工艺技术方案以及质量计划的制定、分解和落实工作，确保各工艺技术、质量指标的完成。3、负责公司的生产工艺、过程质量控制、产品质量的日常管理工作。4、监督、检查整个生产工艺和操作过程，分析和解决公司在生产环节中出现的工艺技术问题。5、负责生料和水泥配料方案的确定、实施，并监督检查落实，确保配料方案的实现。6、负责公司各种原、燃材料质量验收工作，确保进厂原燃材料质量达到验收标准。7、负责过程质量、产品质量的控制和管理工作，提高过程质量的合格率，确保出厂水泥质量指标符合国家标准
7、和企业内控标准。8、负责公司窑、磨等主机的工艺技术管理，优化改进工艺参数，建立窑、磨等主机的工艺技术台帐及生产过程技术台帐，以提高主机台时产量和运转率。9、负责新产品、新工艺的开发、试验和推广工作，以有效的指导生产工作，并选择工艺技术攻关课题，不断提高公司技术和管理水平。10、负责公司全线生产工艺技术革新、技术改造方案的编制工作，并负责落实和实施。11、负责定期组织召开公司工艺技术质量分析总结会，总结经验，持续改进，同时负责分析处理质量事故和工艺事故。12、负责公司各种工艺技术参数和质量指标完成情况的统计工作，确保各统计数据的准确性和及时性，并利用数理统计方法进行分析总结，不断提高工艺技术管理
8、水平。13、负责公司质量及工艺技术相关文件的修订工作。14、负责公司工艺技术及质量管理方面的知识技能培训工作和技术管理干部的人才培训工作。15、负责公司产品质量售后服务工作，解答顾客提出的质量与技术问题。121第一部分 工艺管理第一章 日常工艺管理一、工艺技术改造项目管理1、生产技术部负责工艺技术改造的管理，主要职责是：（1）负责工艺技术改造项目的立项。（2）负责工艺技术改造项目的论证、监控。（3）编制工艺技术改造项目的可行性研究报告，制定工艺改造技术方案，编制技术改造项目预算，并上报集团公司技术中心。（4）负责工艺技术改造项目的全面预算，保证项目投资在预算控制的范围内。（5）本着“安全保证，
9、质量优先，进度受控”的原则，严格按照工艺技术改造实施方案，组织工艺技术改造项目的实施。（6）工艺技术改造项目完工后，组织有关人员进行验收。（7）工艺技术改造项目完成后，在一周内完成项目有关资料的收集并归档。该资料作为施工方费用结算的依据之一。二、工艺检修管理1、总体要求（1）生产技术部负责窑、磨系统实行定期检修制度。主机需进行工艺检查、检修而停机时，及时上报集团公司。（2）回转窑工艺系统应最大限度的保证连续运转，当系统无法维持正常连续运行时，在充分做好检修准备前提下，可停机检修。原则上，每两个月定检一次，时间1-3天。每年进行1-2次中修，时间一般在7天左右。每1-2年进行一次大修，时间一般在
10、15天之内。（3）生料磨系统的检查、检修，根据生料库库位情况、避峰要求等制定或与回转窑同步进行。（4）水泥磨每月定检1-2次，时间控制在36小时之内。每年进行2次中修，时间在市场淡季时自行掌握。每年进行1次大修，时间在市场淡季时自行掌握。2、工艺检修计划的编制（1）根据运转的周期和例行的工艺检查情况，编制工艺系统检修计划，经公司主管副经理（经理助理）审核确定，上报集团公司备查。（2）对检修所需各种材料、备品备件汇总上报，经集团公司审阅批转给物资公司采购。（3）严格按公司文件，详细编制检修计划，建立健全工艺技术台账。3、工艺检修计划的实施（1）检修前成立检修领导小组并组织召开检修准备会。各部门对
11、工艺检查检测、检修时间、计划安排部署、检修进度、交叉施工情况、检修项目、施工方案、施工组织，备品备件、材料到货等情况统一认识，统筹兼备，反复审定、完善优化工艺检修方案，明确中控室、生产技术部的职责划分，组织和协调；确认外协施工单位并签订工艺检修的安全协议、施工合同、相关方环境、职业健康协议；检修期间后勤工作安排等。（2）制定工艺检修施工方案，施工单位根据工艺检修项目内容，提前制定施工方案，（内容包括：工期、技术要求、施工步骤及安全注意事项等），经检修领导小组审核，批准后生效。（3）明确施工过程监督检查责任：工艺项目施工单位对每一个检修项目都要制定项目负责人，落实责任，确保过程质量严格受控，在确
12、定的工期内保质、保量、安全的完成项目施工任务。（4）工艺项目检修要服从检修领导小组的统一指挥，做到与其它专业检修的相互协调，及时召开检修协调会，协调各施工点的进度，对计划的调整，安全工作的落实和材料、工器具、大型机具的协调工作。（5）检修项目竣工验收。检修项目验收根据部门交叉验收的原则。外协项目由生产技术部会同中控室、车间技术人员和外协单位共同验收。验收内容应包括：工艺检修项目技术要求和试运行周期等。验收合格后，各方在工艺检修项目竣工单上签字，并保存。对于窑内换砖、浇注料大面积浇筑时，要求进行过程验收，以保证检修质量和进度。检修后的工艺系统，在规定的运转周期内（回转窑系统2个月，生料磨系统、水
13、泥磨系统1个月）出现的工艺检修质量问题造成停机，检修单位负责返修并承担相应的责任。对于大的或者有特殊要求的工艺系统检修，按合同质保期要求执行。4、工艺检修资料归档（1）工艺检修项目合格后，施工单位应在3天之内写出检修记录，经审核后存档，该资料作为施工方费用结算的依据之一。（2）及时召开检修总结会。对检修过程过程中成功的经验，失败的教训；完成的，未完成的项目；检修的总的效果，施工过程的组织完善等。形成会议纪要并归档。三、工艺检查管理工艺检查制度是指对水泥生产工艺过程检查内容、目的、方法、要求和考核等而制定的规定。工艺检查制度是保证工艺检查能正常有效的进行，为工艺运行提供约束力。工艺运行要切实执行
14、工艺检查，不能为了应付检查而检查，要坚持检查和整改相结合的原则，做到制度化和经常化。工艺检查分为系统运行时的日常工艺巡回检查（简称工艺巡检）和停机时的工艺检查。日常工艺巡检是系统正常运行时的检查；停机时的工艺检查是在设备工艺系统停止运行后进行的检查。1、日常工艺巡检日常的工艺巡回检查是指在系统运行时，由中控室人员对整个工艺系统进行的针对性、定期的检查，包括对现场检查、操作员操作记录的检查等。1.1、日常巡回检查内容（三无、六不漏）:无积灰、无杂物、无油污，漏风、漏气、漏水、漏电、漏料、漏灰进行详细检查。巡检方式：看、嗅、听、摸及相关仪器仪表检测，如：测温枪、测震仪、测速仪等。检查设备运行声音是否正常，和以前声音进行比较是否存在渐变；窑内火焰的形状、温度、位置、强度等；熟料的外观、粒度、温度等；电流、电压、温度、压力、震动等现场计量仪器、仪表与平时是否相同，是否有明显的变化，必要时进
