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1、./n 更多资料请访问.(.)./深化改革 创新管理 增强企业实力 提高核心竞争力全面开创集团转型跨越发展新局面在山西煤炭运销集团2012年工作会议上的报告总经理 曹耀丰（2012年1月7日）同志们：这次会议是在集团实现“十二五”顺利开局，进入大调整、大转型、大投入、大发展关键时期召开的一次重要会议。会议的主要任务是：认真贯彻党的十七届六中全会和山西省第十次党代会精神，全面落实中央和全省经济工作会议部署，总结2011年工作，安排2012年任务，动员全体员工深化改革，创新管理，努力提高企业核心竞争力，全面开创集团转型跨越发展的崭新局面！报告共三部分。第一部分 2011年工作总结2011年，集团紧
2、紧围绕省委、省政府“实施转型跨越，再造一个新山西”的重大战略部署，按照“12345”发展思路和“三步走”战略步骤，以发展三大支柱产业为主线，以推进重点项目建设为抓手，以强化内部管理为重点，奋力负重赶超，奋发转型跨越，圆满完成全年各项工作任务。主要体现在：一、主要经济指标全线飙红营业收入1580亿元，同比增加270亿元。煤炭产量4100万吨，同比增加1300万吨。煤炭总运量3.5亿吨，同比增加5500万吨。其中，铁路发运量6150万吨，同比增加550万吨；公路运量28850万吨，同比增加4910万吨。焦炭总运量6400万吨。煤炭总经销量2.5亿吨，同比增加6100万吨。其中，铁路经销4500万吨
3、，同比增加700万吨；公路经销20850万吨，同比增加5390万吨。焦炭总经销量890万吨。非煤产业实现营业收入230亿元，同比增加60亿元，利润2.5亿元。利税144.8亿元，同比增加17.6亿元。利润53.1亿元，同比增加1.8亿元。资产总额达1103.2亿元。集团有望成为我省第一家进入世界500强的企业。二、三大支柱产业平稳健康发展煤炭产业稳健推进确立了“办大矿、办安全高效矿、办现代化本质安全型矿”的理念，明确了矿井生产建设的“六大阶段性目标”：一井一面，装备技术现代化，专项治理措施落实，质量标准化动态达标，控制入井人数、提高人员素质，组织正规循环作业、严禁超能力生产。按照厚煤层一次采全
4、高和煤层生产能力以及“六大阶段性目标”的要求，组织对矿井设计进行优化，确保矿井系统合理，并留够充足的安全系数。制定矿井生产建设的准入条件，提高安全门槛。组织对矿井的六大灾害源（雨季三防、一通三防及瓦斯煤尘治理、防治水、小煤窑危害、安全供电、大斜坡运输）进行集中整治。组织实施对标管理，建设示范矿井，推行全员“岗位描述、手指口述、危险源辨识”。全面系统、善始善终完成资源整合后期各项工作。三元、中能、王庄、沙坪、磁窑沟、泰山隆安等一批矿井，基本达到“六大阶段性目标”的要求，现代化矿井建设初具雏形。严格按照基本建设程序，6座矿井达到生产和联合试运转条件，28座重点建设矿井正在有条不紊地进行建设。煤炭物
5、流营销转危为机在陕蒙入过境煤管理和煤炭收费政策取消的危机关头，集团上下以高度的政治责任感和历史使命感，从大局出发，按市场规律办事，有效防控风险，实现平稳过渡，最大限度地维护了集团利益。公路煤炭物流营销体系加快建设。成立晋煤物流总公司，利用现有职能，发挥销售主渠道作用，以驻矿服务为切入点，加大煤源采购，做实煤炭贸易，实现了公路煤炭销售提质增效，量增价涨。组建内蒙、陕北、陕中南、宁甘青4个煤炭采购中心；开工建设22座煤炭超市和储配中心，11座已投入运营；自购、整合社会车辆1.7万余台，分区域开展三级配送业务。铁路发运量和经销量创近年最好水平，自有发煤站发运量大幅增长。张台铁路，张礼、孝龙集运站项目
6、按计划推进，忻州五寨胡会集运站投入运营，阴火铁路实现整体接管，大同鹏宇恒达集运站正在加快进行前期工作。以晋华为主体的港口公司整合取得初步成效。多元产业聚集落地以煤炭生产和煤炭物流营销为主业，多元产业向焦炭化工、电力、装备制造、房地产、文化旅游、后勤服务、金融投资、贵金属等板块聚集。面对全行业亏损的大环境，介休焦化园区焦炭产量稳步提高，益达甲醇项目投入试生产，焦化产业链逐步完善；焦炭集团整合2000万吨产能，建设介休、稷山、长治三个焦化园区，做了大量的前期准备工作；宁武52万吨/年煤制烯烃项目完成向国家发改委立项核准申报。美佳项目第一台综掘机顺利下线，实现当年建设、当年投产；中航美运兰田特种车辆
7、制造项目、美新通用刮板机项目、向明带式输送机项目、美华电器制造项目都在积极组织实施过程中。健全完善房地产管理运行组织机构，万景苑、朔州清河湾、晋城兰煜龙湾、阳泉吉祥苑等房地产项目进展顺畅。长治黎源文化创意产业园区在省政府组织的观摩活动中得到一致好评和高度肯定。成立后勤服务公司，推行后勤服务市场化经营、专业化管理、产业化发展，晋城公司酒店服务业探索连锁经营模式和运城公司“煤联社”探索供应链管理模式，取得良好效果。按照省委省政府的安排部署，积极推进山西能源产业基金工作。晋银公司银冶炼、银制品加工项目正式投入生产，吹响“百亿晋银、百年老店”的进军号角。三、基本经验和做法战略致胜一年的工作实践更加清楚
8、地表明：“12345”发展思路和“三步走”的战略步骤符合集团实际，能够指导集团实现转型跨越发展。特别是立足一个切入点，即：依靠地方政府支持，融入地方经济发展体系，反哺、发展和服务地方经济，主动履行大型国有企业的社会责任和政治责任，建立企地共赢、协作发展的新型政企关系，是我们区别于其它国有大型企业最主要的比较优势。资源整合、矿井建设和安全管理、物流营销、多元项目进展等工作都离不开各级地方政府的大力支持。我们必须坚定不移地贯彻“一个切入点”这个战略核心。实施资源整合、资本运作两轮驱动。抢抓山西煤炭资源整合、煤矿兼并重组的机遇，整合后煤矿165 座，规划产能1.44亿吨，储量上百亿吨，迅速跻身山西煤
9、炭生产大型企业行列。通过争取银行贷款，发行中期票据、企业债券等方式，积极筹措资金，全年投放资金125亿元，有效保障了日常生产经营和重点项目的推进。完成了对山西灏鼎能源投资有限公司的重组，加快推进企业整体上市各项准备工作，积极争取在资本市场上有所作为。安全第一作为山西煤炭生产企业的“新兵团”，集团整合矿井开采条件差、地质情况复杂、安全隐患突出；矿井生产现场管理、质量标准化管理、安全管理水平良莠不齐；安全管理人才严重短缺，文化千差万别；基本管理制度不健全，安全管理基础比较薄弱，矿井生产建设压力和确保安全的矛盾十分尖锐。面对这些复杂情况，集团公司进一步完善“十二五”规划，确立了煤炭产业“稳健推进、保
10、护性开采”的主题。通过一年的努力，统一了办矿理念，明确了办矿标准，优化了矿井设计，坚持一井一面，采用一次采全高等先进技术，提高矿井瓦斯和水害防治标准，推行矿井安全准入，建设示范矿井，组织有条件的矿井向“数字矿山、集约管理”迈进。“安全第一”的理念逐步深入人心，安全对集团转型跨越发展的重要性被越来越多的干部员工所认识，并转化为自觉行动。事关安全生产的各项工作，正生动活泼、严肃认真、有条不紊地得到加强。重点突出坚持“抓重点、重点抓，抓关键、关键抓”的工作思路和方法，按照专业化的要求，以明确“标准、流程、责任”为准绳，抓重点工程、重点工作，制定管理制度和办法。特别强调在做好全面工作的同时，突出煤炭生
11、产；在做好煤炭生产各项工作的同时，突出安全工作；在做好安全工作的同时，突出瓦斯治理和防治水两个重点。强调完善煤炭安全生产管理体系，改组煤炭安全生产管理局。强调煤炭物流营销信息平台、超市和储配中心建设，推进点对点运输。强调铁路营销战略合作伙伴的重要性。强调多元产业按板块聚集。强调以点带面，整体推进，抓示范矿井建设、示范项目建设。强调集团公司由管理向服务转变，明确集团公司“资本运作+战略主导”的定位，优化“人、财、物、产、供、销、安全、质量、技术、信息”等管理要素配置。加大人才引进力度，招聘500余名煤炭院校主体专业毕业生；成立集团资金管理中心，盘活沉淀资金60亿元；加强企业内部绩效考核。在充分调
12、动各成员企业积极性的同时，强化协同作用，实现集团效应。党建保障深入开展“四好班子”创建活动，逐步健全完善干部工作制度体系和干部选拔任用票决机制。规范完善“三重一大”集体决策及责任追究、招投标管理监督、站点管理、选人用人等重要领域和关键环节的内部防控制度；重点推进廉洁风险排查和风险防控机制建设；启动开展巡视工作；严肃查办违纪违法案件。编制企业文化建设实施纲要，组建企业文化公司。大力推进创先争优，开展庆祝建党90周年活动。举办首届职工业务技能大赛。健全完善群监网体系。集团7个单位荣获“山西省五一劳动奖状”，8个单位和集体荣获省“工人先锋号”，三元煤业荣获全国“安康杯”竞赛优胜单位和2011年全国职
13、工教育培训示范点。一年来，集团的发展得到省委、省政府主要领导和社会各界的高度关注，袁纯清书记、王君省长、金道铭副书记、李小鹏常务副省长等领导先后深入集团调研指导工作。可以说，集团取得的成绩，得益于省委、省政府和省国资委的正确领导，得益于省相关部门和地方政府的大力支持，得益于社会各界特别是合作伙伴的协同配合，得益于集团广大员工的奋发努力和辛勤工作。在此，我代表集团公司向所有关心、支持煤销事业的各级领导、各界朋友、全体员工表示衷心的感谢！第二部分 形势和任务站在新的历史起点，回顾总结近年来企业走过的道路，展望产量跃升、蒸蒸日上、蓬勃发展的明天，我们必须客观冷静地分析面临的形势、环境和优劣势，进一步
14、明确企业发展的战略目标、任务和路径。一、机遇和挑战2012年，世界经济总体上仍将保持跌宕起伏、复杂多变的形势，经济复苏的不确定性、不稳定性上升。我国经济发展不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出，经济增长下行压力和物价上涨压力并存。煤炭行业将直接面对阶段性过剩的矛盾。我们面临的挑战：一是市场竞争压力加大。随着陕蒙煤炭产量大幅度增加，省内煤炭资源整合产能集中释放，煤炭市场供求关系正在发生变化；省内五大煤炭企业竞相发展，对资源、市场、通道争夺日益激烈，市场形势更趋复杂。二是核心竞争力不强。集团是继五大煤企之后煤炭生产的新生力量，人才、管理、产能相对处于劣势地位，煤炭物流营销政策依赖性较强，多
15、元产业还在艰难起步阶段。三是内部管理基础薄弱。集团内部管理体制、机制、制度，集团公司及子公司的职能定位尚处于初始化状态，尤其是安全生产管理、经济运行管理、资金风险管理难度大。四是转型发展急需的各类人才严重匮乏，特别是各产业板块的领军人物缺乏，员工队伍整体素质亟待提升；原有职工队伍转型、转岗困难重重。五是资金供给压力加大。集团正处于项目建设高峰期、还贷高峰期，按照“十二五”规划和“双千亿”工程要求，继续加大资金投入力度，确保资金链条安全、完整，还需做大量艰苦细致的工作。我们面对的机遇：一是中央“稳中求进”的经济发展基调，我省“再造一个新山西”的战略部署以及转型综改试验区建设的大背景；二是集团作为
16、全省实施“双千亿”工程的重点企业，得到省委省政府的高度关注和鼎力支持；三是企业发展战略已逐步深入人心，三大支柱产业初步形成平稳健康推进的格局；四是通过近三年的努力和艰苦实践，广大员工对企业转型发展充满信心；五是集团有望进入世界500强，影响力加大，上市融资、吸纳人才具备了有利条件。我们必须充分认清当前集团面临的内外部形势，做好应对各种挑战、战胜一切困难的准备；必须增强危机意识和忧患意识，扬长避短，趋利避害；必须统一思想、团结一致，全力以赴打造产业板块的核心竞争力，不断增强企业实力和核心竞争力，努力开创集团转型跨越发展崭新局面。二、“十二五”战略思路、目标和路径战略思路：继续坚持“12345”发展思路和“三步走”战略步骤。
