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1、1经营管理层31.1 辅助决策系统（综合管理部）3系统目标3系统功能31.1.1 综合信息31.1.2 财务分析41.1.3销售分析41.1.4 质量分析51.1.5 生产统计51.1.6 物流统计61.2 员工管理（人力资源部）7系统目标7系统功能81.2.1 人事信息管理81.2.2 组织结构管理:81.2.3 考勤管理91.2.4 差旅管理111.2.5 工资核算121.2.6 招聘管理121.2.7 离职管理131.2.8 绩效考核131.2.9 薪酬管理141.2.10 福利管理141.2.11 职业发展与职位接替141.2.12 培训管理151.2.13 组织发展161.2.14
2、成本计划161.2.15 综合分析161.2.1.16 信息门户171.3 财务管理（财务资产部）18系统目标18系统功能181.3.1 财务会计181.3.2 管理会计201.3.3 资金管理241.4产供销管理（计划经营部）25系统目标25系统功能261.4.1采购管理系统261.4.2 供应商管理系统271.4.3 原料评价系统271.4.4 数字化库房291.4.5 销售管理291.4.6 物流管理301.5 办公自动化系统（OA）（综合管理部）30系统目标30系统功能311.5.1 公文管理311.5.2 工作管理311.5.3工作流管理321.5.4 日常公务321.5.5会议管理
3、321.5.6档案管理321.5.7资源管理321.5.8制度体系管理321.5.9车辆管理331.5.10资金预算申请341.5.11个人事务341.6 知识管理（技术管理部）34系统目标34系统功能341.6.1 知识门户341.6.2 企业搜索引擎351.6.3 知识百科351.6.4 博客351.6.5 论坛361.6.6 问答361.7 内外部网站（综合管理部）37系统目标37系统功能371.7.1 内容管理371.7.2 新闻发布371.7.3 通知公告371.7.4 信息搜索381.7.5 部门网站381经营管理层1.1 辅助决策系统（综合管理部）系统目标辅助决策系统的核心目标是
4、通过信息深度加工与度身定做的信息展现与传递模式，提高决策者对信息的利用效率与利用度。同时为管理者和综合管理部门建立一个高效、实用的生产数据分析与决策支持系统，为决策者和决策部门提供一个强有力的工具和平台，做决策者和决策部门的好参谋。将决策部门从大量的日常数据整理和处理工作中解放出来，将更多的精力投入到公司当前主要问题分析和未来发展规划上，提高决策的准确性和科学性。辅助决策系统利用数据抽取与展现技术，实现与原料供应、产品销售、排产计划、运行管理、生产执行、生产统计、资金流动、人力资源和成本等多个方面进行业务和数据集成，并提供基于角色的集中展示界面，为各级领导和管理人员提供多维度的生产数据和信息数
5、据综合展示。主要展示领导关心的财务、销售、人力资源、生产进度、装置运行、技术指标、财务状态等信息的追溯查询，实现信息多维度的挖掘与展示，为领导指挥和决策提供辅助工具。系统功能1.1.1 综合信息综合信息为企业领导提供量身定制的管理仪表盘、统计分析报表，从多个角度反映业务的现状，进行历史趋势分析、结构分析、预警等多种分析，为企业领导决策支持提供必要的信息，使企业领导能够快速的发现问题和识别问题根本原因，并通过智能化追溯和根源分析，及时获知生产运行的潜在问题和问题根本原因，为各级领导提供辅助决策支持。1.1.2 财务分析1)主营业务收入系统应通过同比分析法、结构分析法、因素分析法、实际预算比分析法
6、、行业比分析法、平均比分析法，实现对市场收入的来源, 市场面分布分析，市场产品竞争分析，价格变动对需求影响程度分析。实现主营业务收入的实质对于企业就是产品收入、对产品市场分析，进而实现产品的利润分析。2)利润分析通过建立准确的企业利润预测模型，能准确反应出收入增长对利润的影响，以及成本的降低对利润的影响，找出最佳的收入成本配比点，进而实现企业现有生产及经营能力内的最大利润。3)生产成本分析因单纯的增加产品的产量不一定给企业带来更好的利润，所以系统因根据产品产量与成本关系模型，准确判断出截至某时间段内生产产品所用的成本是否超出增效范围，从而给经营者提供准确的决策支持数据。1.1.3销售分析1)销
7、售订单通过对销售订单的执行情况进行分析，按照时间、购买单位、订单编号以及订单种类等维度对销售订单进行多维分析。2)销售计划通过根据实际销售量与销售计划的对比，分析计划完成情况；按照订货单位、产品种类维度对销售计划进行分析。3)销售收入通过按照订货单位、时间、销售量和销售价格来进行多维分析，如不同时间维度的产品市场销售占有率分析、销售收入分析等等。4)销售成本通过对产品销售成本包括各类税额（产品、运杂费等税额）与预提损耗（在途损耗、客户收货时的质量损耗）进行分析。反映产品的销售成本。将本企业所卖产品的基础信息倒入到数据仓库中，能够得到不同时期的产品销售成本，同时还可对不同时间区段内的产品销售成本
8、进行对比，为相关部门提供准确有效的信息。1.1.4 质量分析1)产品质量分析系统应通过统计产品种类个数，根据某一段时间画出产品合格率曲线，统计偏差值。2)质量事故分析系统应能统计某一段时间内事故形成的原因归，类统计出每种原因发生的次数、频率和所占总原因的比重是多少；统计人员在某一段时间内发生错误的次数；在某一段时间内，根据事故解决情况统计事故解决率；根据事故的大小和影响范围，按事故的大小和规模进行归类统计。3)质量投诉系统应能根据时间段统计投诉问题的个数，并根据不同时间段统计出各时间段发生投诉问题的个数，归纳统计出哪个时间段出现质量投诉问题最多；根据时间段画出质量投诉问题的柱状图，根据时间段统
9、计质量投诉问题的解决率。1.1.5 生产统计1)产品产量分析根据时间、单位、产品分类和产量统计产品的总产量，并根据不同时间段绘出产品的产量柱状图，分析产量变化情况；根据产品收率画出产品收率的曲线图；对不同年份的产量进行对比，观察产量、计划完成情况及收率的变化。2)原料消耗分析根据单位、时间及原料消耗量统计原料的使用情况；实现对产品单耗的分析；根据计划原料消耗和实际的原料消耗进行比较，绘出柱状图，直观的体现出计划的完成情况；对不同年份的原料消耗情况进行对比，得出原料消耗的变化情况。3)公用工程根据时间、项目、单位、车间及装置进行统计各项目的消耗量，并可以绘出柱状图，从而得到水、电、汽、风各项能源
10、的消耗情况。4)生产运行实时监控各生产装置的运行的状态、原料投入产出情况等信息，实行生产的在线实时管理。5)产品收率、装置单耗与指标对比分析根据时间、单位、装置、产品、产品收率、装置单耗及指标进行统计分析，得出完成指标的情况，绘出柱状图，直观显示指标的完成情况。6)产品结构调整用计划优化系统，根据市场对产品需求信息和装置实际情况，按照“效益最大化”原则制定生产路线，调节产品结构，从而实现公司的利润最大。7)原料调整对加工的原料的成分、价格、运输、储存等信息进行分析，按照“成本最低”原则，进行原料调整，降低生产的物耗，从而降低生产成本，增加公司经济效益。8）设备分析根据设备管理中的设备使用情况及
11、设备运行以图形（柱状图、饼状图等）的形式，直观显示设备利用率、设备完好率等设备运行情况。对大型设备利用率、完好率进行分析，以便合理使用系统。1.1.6 物流统计1）采购计划系统应通过采购计划类别分类统计；根据到货日期统计；根据价格和质量综合信息确定供应商等方法对采购计划进行分析。2）物资库存系统应能根据物资类别、各类物资的库存情况、物资的积压情况、物资的包费情况等方法对物资库存信息进行分析。3）供应商及商情系统应能根据供应商提供商品的价格、质量及数量进行商品的比值比价掌握市场行情有利于采购人员掌握采购信息。4）材料使用情况根据领料单位和领用物资统计出单位对物资的使用情况；根据物资的使用情况统计
12、出物资的使用率，绘出物资使用率曲线。5）采购成本系统应能根据采购商品的类别和金额分类统计各商品的采购成本。1.2 员工管理（人力资源部）系统目标为提高公司人力资源管理的效率和水平，建立起一套统一、集成、高效的人力资源管理信息系统。人力资源管理系统要在决策支持、战略发展、日常事务、协同运作等各个层面上对人力资源管理工作给予协助和支持，使人力资源管理真正全面融入企业管理系统，大大提高人力资源管理的水平和效率，保障经营目标顺利实现。目的主要包括：A.提高工作效率：影响人力资源部门工作效率的因素（包括：员工的考勤休假处理、每月的工资计算与处理、员工信息管理、社保管理等）持续占据人力资源管理人员的大量时
13、间，手工操作不仅效率低下。提高工作效率，简化日常事务，关注战略问题。B.规范业务流程：规范人力资源运作体系的业务流程（包括：招聘流程、业绩评估流程、培训流程、员工职业计划、离职流程”等），将人力资源部门的工作职能完全覆盖并划分清楚的基础上优化的业务流程。C.提供增值服务：人力资源运作的重点将从日常人事工作向企业战略伙伴方向发展。对人力资源部门而言，煤化厂管理者与员工就是他们的客户，而如何为这些客户提供增值服务、能否提供增值服务是未来的发展战略。比如：根据公司战略目标进行人力资源规划；通过合理的招聘技术与测评技术选择人才；通过工作分析技术以及相应的绩效考核评估体系来提升组织与个人绩效；便于领导掌
14、握企业人力资源的各种状况；便于部门负责人参与人力资源管理；便于员工规范的人力资源管理中受益等。人力资源管理系统能提供人力资源规划、员工自助服务等功能，集成招聘技术、人才测评技术、薪酬规划以及绩效考核与评估体系等。系统功能1.2.1 人事信息管理是整个人力资源管理系统的基础，管理和维护所有员工的所有人事信息。主要功能：1)管理企劳、企聘、劳务、退休等各类员工的基本信息（姓名、年龄、联系方式、照片、培训经历、奖惩、合同、休假、绩效考核、薪资福利、家庭情况等）；2)根据实际需要自定义员工档案项目；3)员工进厂到离职或退休全过程记录跟踪管理（薪资变动、职位变动、奖惩情况等）；4)根据各级业务单元管理的
15、需要提供不同形式的员工信息视图或报表；5)员工唯一编码，不会随着员工的单位和职位的变动而改变，各模块统一共享；6)编码具备定位查询及模糊查询功能，能快速方便地员工定位。7)人事档案管理的功能，在档案调入、新建、移交、目录和统计查询，材料归档、销毁、查阅、借阅、复制、存放等方面对传统人事档案的管理给予支持。1.2.2 组织结构管理:组织结构管理是整个人力资源管理系统的核心部分，该模块提供整个煤化厂组织结构的完整框架。主要功能应包括：1)灵活创建、设置各级组织结构、职务、岗位；2)灵活定义各个机构和职位之间的上下级和汇报关系，为工作流的实现提供依据；3)对各岗位的职级、编制、岗位职责、任职资格等信息进行管理；4)用图形化的工具直观反映煤化厂的组织结构；5)针对特殊业务的需要，组织管理系统能够为煤化厂制订各种类型的组织
