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1、扬州暖山房地产开发有限公司XXXXX项目合作方工作手册XXXX房地产开发有限公司2017年1月目录1、 合作方工作一览表2、 工程文件传递流程3、 变更签证管理流程4、 现场安全文明施工管理流程5、 暂估价材料及分包项目管理流程6、 工程会议流程7、 工程质量管理流程8、 工程进度管理流程9、 工程图像资料记录及报送流程10、 住宅工程分户验收流程11、 监理单位、施工月度工作评价流程12、 支持性表单合作方工作一览表序号提交方提交内容提交时间格式文件接受方1监理方监理大纲 监理规划监理实施细则进场七天内监理大纲审批表监理规划审批表监理细则审批表业主2监理方监理月报每月25日按仪征市建设档案文
2、件格式业主3监理方工程周例会会议纪要会后1天内工程例会会议纪要业主4承建商施工组织设计含现场安全文明方案进场后七天施工组织设计审批表监理监理转交业主5承建商周进度计划周例会前周进度计划审批表监理审批后次日转交业主6承建商月进度计划每月25日月进度计划审批表监理审批后次日转交业主7承建商总进度计划合同签订后10天总进度计划审批表监理审批后5天转交业主8承建商暂估价材料采购计划总进度计划审定后7天计划审批表监理审批后5天转交业主9承建商分包单位进场计划总进度计划审定后7天计划审批表监理审批后5天转交业主10承建商工程进度款每月25日进度款申请表预算清单监理审批后5天提交业主11承建商变更签证变更发
3、生后7天变更签证单相关预算材料监理审批后5天转交业主11承建商工程相关事件立即工程联系单事后需由监理提交专项报告12业主方其它往来文件随时相关文件交由监理转至相关单位项目工作群通讯录单位姓名职位（职责）电话手机邮箱工程文件传递流程1. 目的 为了规范项目文件在各合作方之间传递的有效性、及时性、确保工程文件在工程施工过程中的作为唯一指导依据，特编制本流程。2. 适用范围 适用于扬州暖山房地产开发有限公司的所有项目的文件编制、传递、归档。3. 术语和定义工程文件：在此特指项目公司工程部、监理单位、各承建商和其它合作方在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称。4. 职责各合作方的资料管理员
4、为该流程的责任人。5. 工作程序5.1 专人负责原则 在工程管理过程中，各合作方需指定资料管理员（在进场后的第一次工程例会中明确），专人负责工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交和归档工作，所有工程文件必须经资料管理员登记分发，不得由专业工程师分发。未经资料管理员登记收发的工程文件各方均有权不予认可。5.2 时效性原则 为了保证工程文件的及时，除另行有流程规定时间的工程文件（如签证联系单、进度款签复单等）外，各方留置签复的工程文件不得长于48小时，如逾期未签复，该工程文件即认为已知晓并认可。5.3 唯一性和可追溯原则 为了保证工程的唯一性和可追溯性，各方的工程文件必须有自己的统一编号原则
5、，不得产生重号，如产生重号，解释权归对方。在收发过程中，各方做好收发记录工作、签收姓名和日期，以便日后查阅和追溯。5.4 传递流程唯一性原则为保证传递的及时性和准确性，监理公司作为工程文件的传递中心，各方的工程文件必须通过监理公司传递，同时监理公司留存一份，监理公司承担留存文件的保管责任，以便日后各方发生异议的备查用。监理公司的文件传递必须及时，传递必须在收到文件的当天完成（除另有流程规定的），各方的文件传递按下图传递，严禁跳传。甲方项目部监理公司各合作方设计院5.5 严肃性原则 任何公司不得拒绝签收其他方来得工程文件，如有异议，应以书面方式回复。5.6 资料完整性原则各方必须自行建立一套完整
6、的资料管理体系，如多方资料不一致，以建设单位留存的资料为准。5.7 工程资料检查制度业主每月组织对监理公司、施工单位工程资料进行检查、核实，协同监理公司、施工单位月度工作评分同时进行，由业主工程资料档案管理员为主要检查负责人。主要检查工程资料是否完整性、报验资料是否及时。工程资料归档整理是否按照扬州及仪征市承建档案馆要求整理、归档。 变更签证、工作联系单管理流程1. 目的 为了确保工程各方的联系单能及时传递，达到及时解决工程施工存在的问题；及时将各类变更和签证反映成为施工文件，便于工程决算。2. 适用范围 本程序适用于扬州暖山房地产开发有限公司所辖工程的工程管理。3. 术语和定义设计修改联系单
7、：是指由设计院出具的施工图纸内容的变更，具体格式以设计院为准。工程联系单：是指业主方或承建方对图纸提出修改意见的联系单，包括设计优化建议等内容。工程指令单：是指业主方发出的对某项工作的时间、施工工艺等提出要求的联系单。4. 工作程序4.1 施工变更的流转按工程文件传递流程,各方做好自己的登记手续。4.2 施工过程中的所有修改必须有业主方书面签证同意（需有业主方工程副总签字并加盖公章）的设计修改联系单、工程联系单或工程指令单。遇紧急修改的设计内容，业主方可口头同意承包方进行修改，但必须在2日内补签相关联系单。4.3 工程中的设计修改联系单、工程联系单或工程指令单如无法准确反映现场工程量或无投标价
8、格，则该联系单不作为决算依据，承建商必须另行上报工程造价签证单，在工程造价签证单中必须有明确的工程施工图纸，如无法用图纸表示，必须在联系单中注明部位及工程量计算，且在施工部位隐蔽前完成签证。4.4 工程施工过程中的暂估价材料及分包项目，承建方在需提前45天，填写工程造价签证单上报，在联系单中需注明使用部位，相对准确的工程量，确定价格的联系单，还需提供材料的厂家、型号、规格、产地、技术参数、材料质保单等需明确材料特性的一切内容，必要时还需提供材料样品或样板。4.5 各方均不得拒收往来联系单，如有异议，在流程规定时间书面进行回复；4.6 所有各方的联系单编号必须统一、连续、不得跳号、重号，如发现编
9、号不统一或发生跳号和重号，解释权归对方（对方允许选择和不予认可）。4.7 所有的联系单必须有项目负责人签字及加盖有效公章后予以生效。4.8 签证签发流程4.8.1 业主方签发的设计修改联系单、工程联系单或工程指令单4.8.1.1 业主方签发的设计修改联系单及工程联系单或工程指令单，移交监理方后24小时内审查联系单内容的正确性和可行性（如有意见反馈给业主方现场专业工程师），签署意见后下发承建商；4.8.1.2 承建方收到设计修改联系单、工程联系单或工程指令单后24小时内如有意见反馈给监理方和业主方现场专业工程师。业主方应在24小时内予以回复，否则按设计修改联系单及工程联系单或工程指令单组织施工。
10、4.8.2 承建方上报的工程联系单4.8.2.1 承建方上报的工程联系单，移交监理方后24小时内（包括意见调整内容）审查联系单内容的正确性，如有意见反馈给施工单位作相应调整，如无，则签署意见给开发方；4.8.2.2 开发方自收到联系单后，在7日内签复修改意见或另行签复设计修改联系单后回复交与监理方；4.8.2.3 监理方在收到联系单24小时内审查联系单内容的正确性和可行性，如有意见反馈给业主方现场专业工程师，如无，则签署意见后下发承建商；4.8.2.4 承建方收到回复工程联系单或设计修改联系单后24小时内如有意见反馈给监理和业主方现场专业工程师。如无，则按回复施工联系单或设计修改联系单组织施工
11、。4.8.3 承建方上报的工程造价签证单4.8.3.1 施工单位的工程造价签证单上报监理方后5日内，监理方对联系单内的内容进行独立审核，对工程量或价格签复审核意见，必须有独立的计算式或了解的材料价格，严禁签署“情况属实”、“请甲方确定”等模糊意见，并形成工程造价签证单监理审核意见单；4.8.3.2 开发方在合同规定的时间内签复交与监理方，在签复过程中开发方、监理方及承建方需及时协商，保证一次性签复；4.8.3.3 监理方在收到签复意见后24小时内审查联系单内容的准确性，如有意见反馈给业主方现场专业工程师，如无，则签署意见后下发承建方；4.8.4 紧急修改4.8.4.1 紧急修改仅发生在结构施工
12、过程中，在施工过程中承建方、监理方及业主方，需在施工前充分熟悉施工图，发现施工图纸等的错误，尽量避免紧急修改；4.8.4.2 紧急修改时需承建方、监理方及业主方三方对修改内容提出同意意见，必要时联系设计确定，对形成的修改意见，及时填写现场紧急修改意见单，明确修改部位，修改方法，如联系设计还需在现场紧急修改意见单上注明联系意见，明确修改联系单的起草负责方，三方专业责任人签字确认，各留一份； 4.8.4.3 紧急修改联系单起草负责方一周内起草联系单，按工程联系单流程实施。4.8.4.4 现场紧急修改意见单不作结算依据。5. 相关记录5.1工程联系单5.2工程指令单5.3工程造价签证单监理审核意见单5.4现场紧急修改意见单工程联系单 编号：工程名称主送单位内容概要抄送单位内容：负责人： 经办人： 日期： 年 月 日签复意见：负责人： 经办人： 日期： 年 月 日工程指令单编号：工程名称主送单位内容概要抄送单位指令内容：负责人： 经办人： 日期： 年 月 日签复意见：负责人： 经办人：
