《2020年（工作手册）某重工股份有限公司部门管理手册(DOC 114页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年（工作手册）某重工股份有限公司部门管理手册(DOC 114页)（114页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、目录前言1质检处概况2质检处质量目标3质量管理职责分配体系图4质检处质量管理工作网络图5质检处工作范围与要求6质检员印章管理规定8关于对错漏检的处理规定10质检处文件与技术资料管理规定12库存产品质量检验规定14质量记录管理规定15检验规程编制原则和实施细则17专用量检具管理规定18周期检定制度1山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司部 门 管 理 手 册页 次1/1修订号0标题名称 质检处管理手册 9质检处有关劳动纪律的规定20质检员工作质量考核细则21检定记录及证书检验制度23抽样方案的确定24质量记录管理工作流程图27不合格品处理工作流程图28自制件过程（工序）检验工作流程图29
2、进货物质检验工作流程图30最终检验和试验工作流程图31质检处各类人员质量职责33质检处受控文件清单42质检处记录清单43根据我公司质量手册和质量管理体系程序文件、作业文件要求，结合本单位实际，编制完成了质检处质量管理手册，包括我公司质量检验管理体系组织机构、质检处工作流程图、质检处行政管理制度、质检处各级各类人员质量职责，经审查通过，质检处全体工作人员必须遵照执行。-1-山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司部 门 管 理 手 册页 次1/1修订号0标题名称前 言 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：质检部隶属总经理领导，全部共计 14 人，现设处长 1 人，技术员1人（兼），机加
3、检验人员4人，外购、外协检验人员1人，装配检验人员3人，电器检验人员1人，喷漆检验人员2人，包装检验人员1人（兼），计量员2人，档案管理人员、统计员1人（兼）。根据质量控制的要求，现设机加检查、外购外协检查、装配检查、喷漆检查、包装检查5个检查岗和1个计量室，主要负责从原辅材料进公司到成品出公司全过程的质量检验和控制。-2-山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司部 门 管 理 手 册页 次1/1修订号0标题名称质 检 处 概 况1、主要零件的关键项合格率为100%。2、主要零件的主要项合格率为90%，逐年提高1%。3、出厂产品合格率为100%。4、通用量具周期检定率为100%。5、各种
4、审核中无严重 不合格项,一般不合格项不超过一个.衡量办法:1、主要零部件的关键项合格率及主要零件的主要项合格率，由检查员每月上交质量记录及装配分厂监督考核。2、出厂产品合格率以每月检查员上交整机记录及售后服务监督考核。3、通用量具周期检定率从各单位周期送检数量进行统计考核。4、以各种审核中打出的不符合项为依据-3-山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司部 门 管 理 手 册页 次1/1修订号0标题名称质检处质量目标.外协质检员机加质检员装配质检员喷漆质检员计 量 员技 术 员质检处长总 经 理-4-外协件检查原辅材料检查自 制 件 检 查部装、整机检查配套件检查档 案 管 理 员喷 漆
5、 检 查包 装 检 查通用、专用检具校验长度计量管理技 术 工 作质 量 管 理 电 器 件 检 查山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司部 门 管 理 手 册页 次1/1修订号0标题名称质量管理、职责分配体系图 档案管理员a 归档整机档案，内部质量信息b 汇总，传递质量信息 质检处处长a 组织开展产品质量检验工作b 制定本部门工作计划c 对本部门各类人员工作质量进行考核等 统计员a 质量记录收集、整理、传递、保管b 产品质量指标的统计、分析、传递等 考核其工作质量 汇报各分厂产品质量指标统计情况及考核情况考核其工作质量汇总汇报内馈质量信息汇报本职工作汇报本职工作技术员（质量管理员）a
6、 编制本部门作业文件b 参加质量攻关活动c 协助处长处理日常工作等传递质量记录 重大问题及时请示，汇报本职工作情况 考核其工作质量传递质量记录反馈 质检员a 对其检验产品做出质量判定b 对不合格品标记，监督隔离c 反馈，报告质量信息d 填报有关质量记录e做好产品状态标识等 考核其工作质量 汇报检验工作情况汇报产品质量状况传递质量记录 反 馈-5-山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司部 门 管 理 手 册页 次1/1修订号0标题名称质检处质量管理工作网络图一、工作范围：1、依据国家有关质量标准，对进公司的原辅材料、外协、外购、配套件等物资，实施符合性检验和试验。2、依据有关标准和产品设
7、计要求，对生产全过程加工的零部件、整机，实施全面系统地检（试）验，包括样机验证，确认项目的检测。3、负责产品可追溯性管理及检验和试验状态管理，做好检（试）验状态的标识与记录，监督检查可追溯性是否符合规定要求。4、严把产品质量关，对出公司产品质量符合性负责，对因检验工作造成产品质量事故负责。5、参与外协、配套厂家的考察定点工作，对其质量保证能力进行评定。6、参与合同评审中产品技术检验能力的评审。7、负责本部门范围内使用的技术文件和管理文件的控制与管理。8、负责分管范围内测量设备的现场维护保养，编制本部门测量-6-山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司部 门 管 理 手 册页 次1/2修订
8、号0标题名称质检处工作范围与要求设备的申购计划，做好周期鉴定工作，所属计量室对全公司使用的量检具进行定期校正和检验。9、负责本部门质量记录的标识、收集、编目、储存、保管和处理工作。10、配合审校，实施并落实纠正措施。11、参与对不合格品的评审。12、负责对质量事故的调查、取证、分析落实责任，提出处理意见。二、要求1、严格执行国家有关质量方针政策、法规和标准，对产品质量实施全过程的控制，保证不合格产品不转序，不出公司。2、对外协、外购、配套件、原辅材料实施全面监控，保证不合格的材料、配件不使用、不投产。3、量检具及检测仪器，实施定期检验验证保证其使用精度良好，满足生产需要。4、严格执行有关产品标
9、识的有关规定，达到标识清晰、耐久，便于追溯，严格执行产品可追溯性管理规定。5、严格执行公司有关“跟单”的规定，保证产品质量的可靠性和可追溯性。-7-山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司部 门 管 理 手 册页 次2/2修订号0标题名称质检处工作范围与要求1、目的和适用范围确保检验印章的正确，有效使用和检验试验状态的正确标识。本规定适用于质检处所有检验印章的管理。2、相关文件Q/WD.A-2006质量管理手册（第二版）Q/WD.B-13 产品的监视和测量控制程序3、管理内容3.1质检员印章由质检处统一设计、制作。3.2每个检验印章必须履行登记，并经质检处长批准后，方可使用。3.3质检员
10、应按照有关规定正确使用，妥善保管检验印章。不得私自转借他人使用。3.4质检员印章如因损坏等无法使用，质检员应及时报质检处，办理更换手续-8-山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司部 门 管 理 手 册页 次1/2修订号0标题名称质检员印章管理规定。3.5质检员如因工作变动，不再使用检验印章时，应及时送交质检处。3.6质检员印章无故丢失或损坏，使用人应写出丢失原因及检讨，经质检处长批准后，按其价值的两倍罚款，然后办理补领手续，并声明原丢失印章作废。3.7质检员印章的使用与管理：3.7.1质检员印章由所使用质检员具体负责保管。3.7.2持有质检员印章，并在印章登记表登记的质检员，具有合格放行的资格，并对其检验质量负责。附表：备注-9-名称代号名称代号首检降级合格废品让步紧急放行、例外转序姓名个人章 三角章圆 章方 章五星章椭圆章菱形章李 波车洪岩闵 文孙忠义满建香赵建芹刘风芹陈媛慧黄孝霞徐丽侠刘晓艳冯 霞
