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1、文件编号：QP-JH-003-A/O内部沟通管理程序页 码：2/2受控状态：受控，非受控修订次数/版本号：A/0文件编号：QP-JH-003-A/O内部沟通管理程序修订次数/版本号：A/0受控状态：受控，非受控页码：1/2编 制 人编制日期发布日期2020.03.01审 核 人审核日期生效日期2020.03.01批 准 人批准日期分发范围质量部、生产部、研发部、综合部、销售部1目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好内部沟通和信息的管理，特制订本程序。2范围本程序适用于公司内部信息沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。3职责3.1各部门负责本部门相关方信息的收集。3.2各部门负责工作
2、范围内信息的传递与沟通。3.3管理者代表负责公司对内、对外相关信息的传递与处理；负责紧急信息的处理。保存和管理相关的信息；4程序4.1信息的分类4.1.1外部信息包括：a)药品监督管理部门、认证机构、检测中心等监测或检查的结果及反馈的信息；b)法规标准类信息；c)顾客、供方反馈的信息及其投诉等；d)各部门直接从外部获取的有关质量改进、质量管理等方面的信息。4.1.2内部信息包括：a)质量方针和目标及其完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；b)不符合或潜在不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施实施计划等；c)其它内部信息4.2信息的收集、
3、处理与沟通方式信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、讨论交流、产品质量评审分析、会议记录、等沟通方式予以传递。4.2.1外部信息的收集与处理4.2.1.1质量部负责监督部门、认证机构、检测中心等监测、检查结果及反馈信息的收集，并传递到公司相关部门。当监测或检查结果出现不符合情况时，按照纠正和预防措施控制程序的要求处理。4.2.1.2政策法规、标准类的资料信息由技术部负责收集、更新、整理。4.2.1.3各部门分别负责本部门相关方的信息收集4.2.1.4销售部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客的要求；4.2.1.5管理者代表负责与公司上级主管部门、媒体等的沟通，了解相关的信息；4.2.1.6对来自上述相关方投诉的处理按照纠正和预防措施控制程序执行。4.2.2内部信息的收集与处理4.2.2.1管理者代表应向有关部门传递质量方针和目标的完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。4.2.2.2不符合或潜在不符合信息的处理按照纠正和预防措施控制程序4.2.2.3紧急信息（如重大质量事故时）由发现部门迅速传递给技术部或管理者代表组织处理，可采用电话等快速方式紧急沟通。4.2.2.4其它内部信息的提供者可采用信息联络处理单反馈给管理者代表， 由管理者代表组织处理。4.4各部门负责对接收、传递的信息予以记录。5相关文件5.1纠正和预防措施控制程序 恩施金凰新材料有限公司
