《质量管理体系内部审核_XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核的计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系内部审核_XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核的计划.docx（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、质量管理体系内部审核_XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 【摘要】: 为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将2009年度审计局内部审核计划公布如下：一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；2、提供进一步改进的 信息 为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将2009年度审计局内部审核计划公布如下： 一、审核目的 1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性； 2、提供进一步改进的信息。 二、审核范围 审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务
2、收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。 三、审核性质 例行审核 四、审核依据 1、GB/T190012000idtISO9001:2000； 2、审计局质量管理体系文件； 3、适用的法律法规和其他要求。 五、审核组成员 审核组长：XXX 组员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 六、审核时间 计划在2009年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。 XX区审计局 二九年一月四日 附：审核日程 审核日程具体安排如下： 日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程 日8:30- 9:00首次会议 9:00- 11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8
3、.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4 11:30-12:30午餐、休息 12:30- 14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5 14:30- 16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5 28日8:30- 10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5 10:30- 11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5 11:30-12:30午餐、休息 12:30-15:00审核组内部汇总 15:00-16:00末次会议 注：1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。 2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。 3内审员不参加本部门的审核。 编制：审批：
