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1、安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.3-01标题：文件控制程序修改：1次共 7 页 第 1页 1.0 目的通过对与质量体系有关的文件和资料实施控制，以保证质量体系运行有关的场所都能获得并使用相应文件的有效版本，防止使用过期、作废和失效的文件。2.0 适用范围本程序适用于公司质量体系所涉及工作范围的所有文件和资料（包括外来文件）的控制。3.0 职责3.1 总经理负责批准质量方针、质量目标、质量手册、管理评审报告和与质量体系有关的行政文件及其发放。3.2 管理者代表负责组织质量手册和程序文件会审，批准程序文件。负责批准公司范围内文件的销毁。3.3 总工程师负责批准施工组织设计及专项施工方
2、案、特殊过程作业指导书或指派一名工程师代表代其批准。3.办公室3.4.1负责本公司各类文件及外部文件的编号、发放、回收等控制、管安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.3-01标题：文件控制程序修改：1次共 7 页 第 2 页理工作。3.4.2 负责编制公司受控文件清单。3.5 公司其他部门及基层单位和项目部负责签收、登记、保存各种质量文件和资料。4.0 程序（工作流程见附图）4.1 文件的分类4.1.1 质量体系文件a) 质量手册。（含方针和目标）b) 程序文件和记录。c) 其他管理、工程技术文件与质量体系运行有关的行政文件。d)记录。4.1.2外来文件。4.2 文件的编制和审批4.2
3、.1 质量体系文件及与质量体系运行有关的行政文件a) 质量手册、程序文件和记录由总经理批准的文件编写小组编制，管理者代表组织总工程师、副经理和办公室主任会审，总经理批准质量手册，管理者代表批准程序文件。 b) 其他管理和工程技术文件由承担职能的部门编制、部门负责人审核，分管领导批准。安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.3-01标题：文件控制程序修改：1次共 7 页 第 3 页c) 与质量体系运行有关的行政文件由有关的职能部门编制，办公室负责人审核，总经理批准。d)施工组织设计专项施工方案、特殊过程作业指导书由技术质量科组织编制，报总工程师审批；4.2 文件的编号、登记、发放、签收4.
4、2.1 质量文件由办公室统一编号，编号方法见附件。4.2.2 质量手册和程序文件发放，由办公室负责人拟定复制份数及发放范围，经总经理批准发放。4.2.3办公室资料员根据文件复制及发放范围审批表审批的数量和发放范围印制相应份数，在文件首页左上角填写文件发放顺序号，质量手册、程序文件需加盖受控印章。4.2.4办公室资料员负责按照文件发放/回收登记表进行登记和发放。4.2.5 各部门的文件由本部门资料员负责收集、登记和保管。4.2.6 需向本公司系统以外单位发文时，由办公室资料员建立发文登记，并经总经理批准。4.2.7 外来文件a) 技术质量科负责收集和跟踪与施工技术有关的外来文件，建立收文登记。安
5、徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.3-01标题：文件控制程序修改：1次共 7 页 第 4 页b) 技术质量科、安全科负责收集和跟踪与质量、安全有关的外来文件，建立收文登记。c) 分管领导负责审定外来文件的适用性、发放范围及旧版文件的处置。d) 办公室资料员按照审定意见，进行复制、发放、回收、登记和处置外来文件。4.3 文件的更改4.3.1 每年在管理评审会议上对质量手册、程序文件进行会审，办公室负责记录，起草文件会审报告。4.3.2 管理者代表根据会审记录，审核会审报告，报总经理批准。4.3.3办公室根据文件会审报告，负责传递。4.3.4其他管理和工程技术文件由原文件编制部门，根据文
6、件会审报告精神，审定文件是否需要更改，如需更改，制定文件更改表，报分管领导批准，交办公室统一发放。4.4更改方式4.4.1 文件更改分换页、划改、换版三种方式。4.4.2 版本及修改状态a) 版本：用大写英文字母表示。A表示第一版， B为第二版b) 修改状态：用数字表示。“修改状态 0”表示未修改，“修改状态 1”表示第一次修改，依此类推。安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.3-01标题：文件控制程序修改：1次共 7 页 第 5 页4.4.3 各收文单位资料员按照文件会审报告和文件更改表进行更改，部门负责人验证。4.5 文件的回收和销毁4.5.1 旧版文件或作废的文件由公司办公室负责
7、回收，并作好回收记录。 4.5.2 需作为参考资料的回收文件，加盖“保留资料”标识，并在使用单位和原审批部门作好登记。4.5.3 回收的旧版本及已过保存期限的文件和资料要销毁。公司办公室填写文件销毁审批表，经分管领导批准后，统一销毁。4. 6 文件的复制及借阅4.6.1质量手册、程序文件不得私自复制，需要时按本程序4.2.6中相关内容执行。其他受控文件需要复制作为执行文件时，由原文件编制部门负责人批准，并加盖控制印章，按本程序文件发放条款执行。4.6.2 有关人员需用由资料员保管的文件和资料时，在本部门资料员处办理借阅登记，并妥善保管并及时归还。原版文件一律不得外借。4.7 文件和资料控制清单
8、办公室负责编制全公司正在使用的受控文件总清单，每年五月份发布一次，下发到所有与质量体系有关部门的部门、单位，以识别处于现行有效的文件。公司各有关部门和项目部负责参照执行。安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.3-01标题：文件控制程序修改：1次共 7 页 第 6 页4.8 控制印章的管理办公室负责制做受控、作废、保留资料印章各一枚，由办公室资料员保管使用。5.0 记录表格（式样）5.1 表 AHCJ .JL4.2.3-D001文件登记表5.2 表 AHCJ .JL4.2.3-D002文件复制及发放范围审批表5.3 表 AHCJ .JL4.2.3-D003文件发放/回收登记表5.4 表
9、AHCJ .JL4.2.3-D004文件更改表5.5 表 AHCJ .JL4.2.3-D005文件借阅登记表5.6 表 AHCJ .JL4.2.3-D006受控文件清单5.7 表 AHCJ .JL4.2.3-D007文件销毁审批表6.0 附图编 制批 准 修改、变更 审 核回收（必要时）发 放批 准销毀、保留安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.3-01标题：文件控制程序修改：1次共 7 页 第 7 页质量手册AHCJ / SC 9001 00 顺序号 标准号 质量手册代码企业代码程序文件AHCJ / CX xxx B00 顺序号 标准条款号 程序文件代码企业代码记录（见记录控制程序A
10、HCJ/CX4.2.4-02）其它文件AHCJ / x 000 序号 文件类型代码企业代码文件类型代码：M为管理制度，J为其它文件，O为操作文件。安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.4-02标题：记录控制程序修改：1次共 6 页 第 1 页 1.0 目的通过对质量记录的控制，以提供工程质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据。2.0 适用范围适用于本公司质量体系覆盖的所有部门和施工项目的质量记录的控制管理。3.0 相关文件3.1建筑工程施工质量验收规范与统一标准4.0 术语和定义本程序使用质量手册中的有关术语和定义。5.0 职责5.1 办公室负责检查质量体系运行记录。负责组织实施
11、质量记录控制程序，并进行检查、指导、监督。5.2 技术质量科a）负责检查、审核工程质量记录。b）负责工程质量记录的归档工作。5.3 质量体系要素的各主管部门负责建立、收集、整理、编目、保存有关的质量体系运行记录。5.4 项目部资料员负责建立、收集、整理、传递工程质量记录和本工安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.4-02标题：记录控制程序修改：1次共 6 页 第 2 页程项目产生的质量体系运行记录。6.0 程序（工作流程见附图）6.1 质量记录的分类：6.1.1 质量体系运行记录（包括分承包方的质量记录）；6.1.2工程质量记录包括：a) 工程质量保证资料； ) 工程质量管理资料；c)
12、 工程质量验收资料。6.1.3 安全生产文明施工资料6.2 质量记录的标识6.2.1 质量体系运行记录的标识，以所属文件的记录表编号、质量记录名称加上编号作为其标识，编号填写见附录。6.2.2 工程质量记录的标识按建筑工程施工质量验收统一标准的要求，以单位（子单位），分部（子分部）、分项工程和检验批名称；原材料、半成品的名称及所用工程部位和编号等作为其标识。6.2.3 安全生产文明施工资料的标识按项目部为单位，以安全生产、文明施工分类，进行编号标识。6.3 质量记录的填写要求 a）质量记录填写应字迹清晰，内容完整，真实准确，有关人员签字安徽长江建设集团有限公司AHCJ/CX4.2.4-02标题
13、：记录控制程序修改：1次共 6 页 第 3 页齐全； ）质量记录应及时填写，工程质量记录应与工程进度同步； c）质量记录填写的份数由各归口部门根据实际需要作出明确规定； d）质量记录不得伪造和撤换；如需更改，须经主管部门负责人签字批准并加盖印章。6.4 质量记录的收集和传递6.4.1 工程质量记录以施工专业为单位，项目技术负责人负责组织收集、整理并传递给各归口管理部门。6.4.2 质量体系运行记录和安全生产文明施工资料由主管部门、项目部负责收集、整理、保存，需要传递的按质量体系程序文件和有关规定的要求进行。6.4.3 质量记录的各归口管理部门负责质量记录的审查、确认。6.5 质量记录的编目和归档6.5.1 保存现有质量记录的部门、项目部，均应建立质量记录封面，填写序号，制定目录，以便查找。6.5.2 工程质量记录由项目部技术负责人按建筑安装工程施工质量验收规范的规定，组织收集、整理、编目，经归口部门核查确认后，报当地质量主管部门审查。工程竣工后由项目部负责送
