《标准化实施日常检查制度（物流园制度范例）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准化实施日常检查制度（物流园制度范例）（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Q YD 3016 2019 1 标准化实施日常规范 1范围 本标准适用于常德德山宜达物流园有限公司标准化实施过程中的日常运行检查和标准实施监督检 查制度 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件 仅所注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件 其最新版本 包括所有的修改单 适用于本文件 3职责 3 1各部门负责人 兼职标准化员 负责部门标准化实施的日常工作检查 对服务提供的符合性按照 相关标准对照检查确认 并将检查判定结果予以记录 3 2标准化办公室负责人 专职标准化员 负责不定期地对各部门标准化实施情况进行监督检查 检 查结果予以记录 3 3部门
2、检查发现的问题应由部门负责人及时按规定处置 纠正错误要及时 改进工作要落实 3 4标准办公室检查发现的问题应由标准化办公室及时按规定处置 发现问题及时下达整改通知到部 门 并督促指导改进工作 对检查的结果应汇总分析 结果用于规定的绩效考核输入和改进输入 4日常运行检查 4 1各部门兼职标准化员应按照 YD BG 016 日常运行检查记录表 中设定的检查项进行部门日常标 准化工作实施情况检查 4 2日常运行检查应每天进行一次 工作运行稳定后可以适当减少检查频次 但最低不少于每周 2 次 检查项目判定的标准不仅限于表中所示标准 必要时与体系关联标准合并应用 4 3对于检查中发现的不合格 应按规定及
3、时处置 对不合格项应进行及时纠正或整改 纠正或整改 的结果应及时记录 并及时与标准化办公室进行沟通 4 4标准化办公室专职标准化员应对各部门的情况进行汇总分析 分析结果纳入到下一步改进工作的 计划 通过培训学习 研究完善标准规定等工作来改善标准实施的适宜性和有效性 4 5日常运行检查的汇总资料可以作为年度内审和评价活动的输入 5日常监督检查 5 1标准化办公室专职标准化员应按照 YD BG 024 日常监督检查记录表 中设定的检查项进行对各 部门的标准化实施日常监督检查 Q YD 3016 2019 2 5 2日常监督检查每周进行一次 待工作运行稳定后可以适当减低频次 但最低不得少于每月 1 次 检查项目判定标准不仅限于表中所示标准 必要时与体系关联标准合并应用 5 3对于监督检查中发现的不合格 应及时与部门负责人 兼职标准化员 沟通 及时纠正不合格项 必要时列入计划整改项进行整改 通过培训教育 修订标准规定等活动来提高标准实施的有效性和适宜 性 5 4监督检查的记录和部门日常运行检查记录合并汇总资料应作为年度内审和评价活动的输入 6其他 6 1日常运行检查和日常监督检查的结果 也可作为对部门和个人绩效考核的参考依据 6 2处理顾客投诉应在标准化办公室归总管理 按照相关标准规定要求进行处置
