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1、吉林经开区生产经营单位安全生产现场检查表（新完整版）被检查企业名称地址法定代表人姓名 联系电话检查场所检查时间检查人员（签名）：年 月 日存在的问题：被检查单位现场负责人（签名）：年 月 日序号 项 目 检查内容 检 查 说 明 存在问题及检查人签字1 安全生产、经营、使用许可证取证情况1.是否取得安全生产、经营、使用许可证。 是、否 2.许可证是否在有效期内。 是、否查看安全生产、经营、使用许可证2建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程情况1.1）是否印发安全生产责任制文件并张贴 是、否（责任制包括：各级领导安全生产责任制、职能机构和岗位人员安全生产责任制） 2）责任制是否按新
2、安全法重新修订 是、否2.是否制定各岗位操作规程并张贴 是 、否3.是否制定以下制度：1）安全生产例会等安全生产会议制度 是 、否2）安全投入保障制度（安全费用提取使用管理制度）是、否 3）安全生产奖惩制度（责任追究管理制度） 是、否4）安全教育培训制度（宣传） 是、否5）领导干部轮流现场带班制度 是、否6）特种作业人员管理制度 是 、否检查各级领导、部门和岗位安全生产责任制；生产经营单位主要负责人责任制至少要包含下列 7 条：1、建立、健全本单位安全生产责任制2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划4、保证本单位安全生产投入的有效实施5、督促
3、、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案7、及时、如实报告生产安全事故检查安全管理制度建立、执行情况；7）安全检查和隐患排查治理制度 是、否8）重大危险源评估和安全管理（检测监控)制度是否9）变更管理制度 是、否10）应急管理制度（应急救援调查处理制度）是、否11）生产安全事故或者重大事件管理制度 是、否12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度 是、否13）工艺设备、电气仪表、公用工程安全管理制度（安全设备设施检修、维护制度） 是、否 14）动火、用电、有限空间、吊装、高处、盲板抽堵、冻土、断路、设备检维修作业安全管理制度 是、否1
4、5）职业健康相关管理制度. 职业病危害防治责任制度 是、否. 职业病危害警示与告知制度 是 、否. 职业病危害项目申报制度 是、否抽查 1-2 个岗位操作规程（岗位操作法）制定、执行情况。查看危化品运输管理台账查看危化品销售台账记录. 职业病危害防治宣传教育培训制度 是、否. 职业病防护设施维护检修制度 是、否. 职业病危害防护用品管理制度 是、否. 职业病危害监测与评价管理制度 是、否. 建设项目职业卫生“三同时”管理制度 是、否. 职业健康监护及其档案管理制度 是、否. 职业病危害事故处置与报告制度 是、否. 职业病危害应急救援与管理制度 是、否. 岗位职业卫生操作规程 是、否16）劳动防
5、护用品使用维护管理制度 是 、否17）承包商管理制度 是、否18）安全管理制度及操作规程定期修订制度 是、否19）危化品运输查验管理制度 是、否20）危险化学品安全管理制度 是、否21）危化品出入库核查、流向信息登记管理制度是否4.抽查_装置是否制定安全、职业卫生操作规程是否5.是否建立危险化学品流向登记台账 是、否6.是否取得危化品登记证书 是、否7.是否提供安全技术说明书和安全标签 是、否8.剧毒及构成重大危险源的危化品是否在专用仓库单独存放，并实行双人收发、双人保管制度 是、否3提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况1.是否符合安全费用提取标准。 是、否2
6、.是否缴存风险抵押金或投保安全责任险 是、否3.是否参加工伤保险 是、否4.提取安全费用是否按规定使用 是、否采用听取汇报、询问或查看台帐等方式进行检查。危险品生产储存企业以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取： （财政部 2012 年 16 号）（一）全年实际销售收入在 1，000 万元（含）以下的，按照 4%提取。（二）全年实际销售收入在 1，000 万元至10，000 万元（含）的部分,按照 2%提取；（三）全年实际销售收入在 10，000 万元至100，000 万元（含）的部分，按照 0.5%提取；（四）全年实际销售收入在 100，000 万元以上的部分，
7、按 0.2%提取。采石场采剥 50 万吨以下 50 米以下，每吨 1 元，露天矿山 2 元/吨4从业人员受到安全生产、职业卫生教育培训，取得有关安全资格证书的情况1.企业主要负责人是否取得安全资格证书、在有效期内并每年参加复审。 是、否2.是否制定三项岗位人员台账及危险工艺操作人员台账是、否3.抽查企业安全管理人员_是否取得安全资格证书、在有效期内并每年参加复审。 是、否4.抽查特种作业人员_是否取得安全资格证书、在有效期内并按要求参加复审。 是、否5.抽查_是否通过安全培训并考试合格是否6.是否制定年度培训计划 是、否 7.是否组织全员安全、职业卫生培训 是、否8.危险工艺是否师傅带徒弟 2
8、 个月上岗 是、否9.抽查危险工艺操作人员 是否取得安全资格证书、在有效期内并按要求参加复审。 是、否检查培训档案：计划（全员三级培训计划、重点部位岗位人员培训计划、新员工、转岗及采用新工艺培训计划等） ，影音资料，签到表，试卷，台账，记录，教案抽查安全管理人员培训取证情况抽查从业人员培训效果（操作规程、应知应会、十条规定、职业危害防治、应急处置）5设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况1.矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输和危化品生产、经营、储存单位及其他企业 100 人以上的是否设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 是、否2.其他企业 100 人以下是否有专兼职安管人员
9、 是、否3.专职安管人员 人兼职安管人员 人 须持证 采用查看任命文件或听取汇报的方式，检查机构和人员配备情况。6安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况 1.安全设施设备是否正常运行 是、否2.设施检查、维护、保养记录是否完整 是、否3.是否进行防雷防静电检测。 是、否4.防雷防静电检测报告是否在有效期内。 是、否5.是否建立安全设备设施台账。 是、否6.抽查_(设备),是否在检测有效期内是、否7.是否涉及危险工艺。 是、否8.是否涉及重点监管危化品 是 、否 9.是否装备紧急停车系统。 是、否10.是否装备自动控制系统。 是、否11.危化品管道是否定期检查检测 是、否12.危化品包装物、容
10、器重复使用前是否进行检查，并作出记录 是、否13.作业场所是否设置通信、报警装置并处于适用状态抽查安全设备设施检验检测情况，台账是否全面防雷防静电设施的检测情况。查看维护、保养、检测台账记录是、否14.是否设置监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏、围堤、隔离等安全设施设备，并经常性的维护、保养保证正常使用 是 、否7 安全警示标志设置情况1.抽查_（有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备） ，是否设置安全警示标志。 是、否抽查企业根据实际情况设置的禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志情况。8重大危险源登记建档、定期检测、评估
11、、监控和制定应急预案的情况1.是否有重大危险源。 是、否2.是否建立重大危险源档案。 是、否3.是否对重大危险源进行分级、辨识。 是、否4.抽查_(重大危险源),是否装备监控 是、否 5.是否制定重大危险源应急预案。 是、否6.重大危险源应急预案是否到安监部门备案。是、否7.是否制定重大危险源应急预案演练计划。 是、否8.是否定期进行重大危险源应急演练并有记录是、否查看重大危险源台帐及备案，安全评价或评估情况，应急预案编制情况及相关文件材料（台账、记录、文件、标牌）9.是否有重大危险源的化工生产装置。 是、否10.重大危险源的化工生产装置装备是否自动化控制系统。 是 、否11.重大危险源的重点
12、部位是否明确责任人 是、否12.一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。是、否13.重大危险源是否为毒性气体、剧毒液体和易燃气体。是、否14.对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施是否设置紧急切断装置。 是、否15.毒性气体、液化气体、剧毒液体是否构成一级或二级重大危险源。 是、否16.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源是否配备独立安全仪表系统 SIS 是、否17.抽查_ (重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施),是否设置视频监控系统。 是、否9教育督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施以及事故应急措施情况。1.抽查_（存在危险因素场所） ，是否设置有毒有害告知牌。 是、否2.抽查_（岗位），询问是否了解本岗位存在的危险因素、防范措施以及应急处置措施。 是、否3.特种作业是否履行审批程序并有专人现场管理 是、否4.作业场所及宿舍出口是否锁闭、有明显标志 是、否采用听取汇报的方式，了解教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程情况；抽查
