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1、华美集团绩效指标词典目 录第一部分战略地图第二部分战略主题第三部分战略主题识别第四部分KPI分解路径图第五部分KPI词典第六部分CPI词典第一部分 战略地图华美集团战略地图财务顾客 内部学习与创新顾客满意度 质量控制体系建设制度完善文化整合绩效管理推进降低成本销售增长加快工程建设进度团队管理激励机制建立费用控制品牌塑造融资管理提升采购管理生产管理平台建设利润增加板材棒材销售 加强下属单位管理 信息化管理 华美集团战略地图第二部分 战略主题说明板块战略主题战略主题说明财务利润增加实现集团利润增长的既定目标。降低成本控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。销售增长实现集团销售收入增长的既定目标。顾
2、客板材棒材销售加大板材棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目标和利润目标。顾客满意度完善售后服务工作和进行内部流程的优化，提升内外客户的满意度。加强下属单位管理加强下属单位资源支持与管控力度，确保达成下属公司对集团的利润贡献 。内部提升采购管理选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持。信息化管理加大力度建设、规范集团的信息化管理，确保数据提供的及时性、准确性。制度完善加快制定适应华美集团管理的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完善，为企业管理提供制度保障。融资管理建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，扩大银行授信范畴
3、。费用控制提高财务预算管理，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益。品牌塑造塑造华美 “人文、生态、科技、诚信” 的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。文化整合推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。生产管理平台建设建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产计划编制、质量管理、设备管理等具有专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。加快工程建设进度加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。质量控制体系建设为
4、了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。学习与成长激励机制建立建立新型的激励机制，通过经济和非经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工收益与员工贡献、员工贡献与企业利益达到最大化的匹配程度。绩效管理推进集团将全面导入KPI体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“责任管理”，更新各层级的管理理念和方法，将工作责任与压力层层传递到每一名员工，提高人均绩效。团队管理加强员工培训，调整知识结构 ，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才 。第三部分 战略主题识别战 略主 题集团总部集团下属单位采购部销售部财务中心人事部生产安全管理部市场技术部总经办企划质控管理部工业园指挥部华源
5、机械华美圣科华美运输华美商务华海机械棒材厂板材厂华青盛业利润增加降低成本销售增长板材棒材销 售顾 客满意度加强下属公司管理提升采购管 理信息化管 理制度完善融资管理费用控制品牌塑造战 略主 题集团总部集团下属单位采购部销售部财务中心人事部生产安全管理部市场技术部总经办企划质控管理部工业园指挥部华源机械华美圣科华美运输华美商务华海机械棒材厂板材厂华青盛业文化整合生产管理平台建设加快工程建设进度质量控制体系建设激励机制建 立绩效管理推 进团队管理 板 块战略主题识 别指 标识 别指 标财务营业毛利计划完成率营业毛利计划完成率销售资金回笼率华美圣科总/副总经理净资产收益率华源机械经营部营业毛利率资产
6、保值增值率利润增加华源机械总/副总经理订单达成的新增客户数量华美圣科市场部利润计划达成率集团销售部营业毛利率净资产收益率集团资源副总经理华美商务餐饮部华美商务物业部利润计划达成率华美商务总/副总经理项目预算执行率销售收入计划完成率利润计划完成率新产品上市推迟月数集团内部服务质量满意度是否发生食物中毒事件集团安全保卫不达标次数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标财务利润增加利润计划达成率华青盛业业务部销售毛利计划完成率净资产收益率华海机械总/副总经理华青盛业广州公司销售毛利计划完成率华青盛业总/副总经理利润计划达成率净资产收益率华青盛业财务中心计划利润完成程度员工投资回报率应收账款周转天数安全
7、消防事故发生的次数已获利息保障倍数应收账款周转天数存货周转天数华美运输总/副总经理利润计划达成率净资产收益率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数工业园总/副总指挥工程项目计划完成率项目议标率现场签证不合规次数项目验收不合格而返工的预算外支出金额板 块战略主题识 别指 标识 别指 标工业园正/副总指挥项目验收不合格而返工的预算外支出金额工程管理部工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额降低成本财务项目议标率华源机械经营部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额华源机械生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额利润计划完成率华源机械生产部因设备、
8、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额华美运输业务部设备、货物发生安全事故损失的金额华美运输总经理应收账款周转天数应收账款周转天数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标财 务成本控制投资控制部项目议标率降低成本工业园总/副总指挥项目验收合格率华源机械总/副总经理成本控制华源机械综合部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额华源圣科总/副总经理成本控制因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额华源圣科生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额华源圣科质管部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额板 块战略主题识 别指 标识 别指 标设备维护失误造成的金额损失应收账款周转天数吨钢水、电、辅料消耗金额华海机械生产部应收账款周转天数因部门下单失误造成的金额损失因部门下单失误造成的金额损失应收账款周转天数华海机械综合管理部应收账款周转天数华海机械总/副总经理集团财务中心成本控制营业毛利计划完成率应收账款周转天数集团财务中心华美运输业务部应收账款周转天数设备、货物发生安全事故损失的金额成本控制华美运输总/副总经理项目验收合格率华美商务总/副总经理降低成本项目议标率华美综合管理部成本控制财 务板 块战略主题识 别指 标识 别指 标
