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1、北京瑞嘉地板公司部门KPI评分细则一、部门经理KPI考核评分标准1、北京销售部一、KPI数值计算1、销售计划预测准确率（1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量（2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。2、经销商质量（1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量（2）A类专卖店定义：见附件1瑞嘉地板A类专卖店定义（3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。3、品类商品销售份额（1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入（2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。（3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数
2、据由财务部提供。4、销售费用率（1）计算公式：销售费用/销售收入（2）数据提供：销售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。（3）数据标准：2.05%为预算费用控制值，控制值评分为79分，以控制值上下浮动5%确定其他评分。二、KPI评分标准数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分1、销售计划预测准确率0.9-1.295以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下2、经销商质量30%以上95以上27%30%80-9424%27%65-7920%24%50-6420%以下50以下3、品类商品销售份额0.75以上95以上0.67-0.7580-940.
3、60-0.6765-790.55-0.6050-640.55以下50以下4、销售费用率1.95%以下95以上1.95%-2.05%80-942.05%-2.15%65-792.15%-2.25%50-642.25%以上50以下2、渠道部一、KPI数值计算1、销售计划预测准确率（1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量（2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。2、经销商质量（1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量（2）A类专卖店定义：见附件1A类专卖店定义（3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。3、品类商品销售份额（1）计
4、算公式：品类商品的销售收入/总销售收入（2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。（3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。4、销售费用率（1）计算公式：销售费用/销售收入（2）数据提供：售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。（2）数值标准：0.61%为预算费用控制值，控制值评分为79分，以控制值上下浮动5%确定其他评分。二、KPI评分标准数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分1、销售计划预测准确率0.9-1.295以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下2、经销商质量30%以上95以上27%3
5、0%80-9424%27%65-7920%24%50-6420%以下50以下3、品类商品销售份额0.75以上95以上0.67-0.7580-940.60-0.6765-790.55-0.6050-640.55以下50以下4、销售费用率0.58%以下95以上0.58%-0.61%80-940.61%-0.64%65-790.64%-0.67%50-640.67%以上50以下3、企划部一、KPI数值计算1、营销方案通过率（1）计算公式：营销方案总通过次数/营销方案总数（2）通过次数定义：方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次。在方案得到基本肯定情况下，10%以内的修改不算做通过次数。（3）数
6、据提供：营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由企划部提供。2、媒体宣传曝光率（1）计算公式：实际曝光数量/计划曝光数量（2）数据提供：计划曝光数量数据由主管副总提供，实际曝光数量数据由企划部提供。3、终端形象物料完善度（1）计算方法：主管副总经理直接打分。（2）数据提供：季度末30号前企划部向主管副总汇报相关情况。4、网站宣传（1）计算方法：由主管副总直接打分。（2）数据提供及要求：季度末30号前企划部向主管副总汇报相关情况。二、KPI评分标准数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分1、营销方案通过率2以下95以上380-94465-79550-646以上50以下2、媒体宣传曝光率0.9
7、以上95以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下终端形象物料完善度由主管副总直接打分。网站宣传由主管副总直接打分。4、武汉办事处一、KPI数值计算1、销售计划预测准确率（1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量（2）数据提供：季度计划销售量数据由主管副总经理提供，季度实际销售量总量数据由财务部提供。2、营销方案通过率（1）计算公式：营销方案总通过次数/营销方案总数（2）通过次数定义：方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次。在方案得到基本肯定情况下，10%以内的修改不算做通过次数。（3）数据提供：营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数
8、据由武汉办事处提供。3、品类商品销售份额（1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入（2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。（3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。4、市场调研分析报告（1）计算方法：由主管副总直接打分。（2）数据提供及要求：季度末30号前武汉办事处向主管副总提交报告。二、KPI评分标准数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分1、销售计划预测准确率0.9-1.295以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下2、营销方案通过率2以下95以上380-94465-79550-646以
9、上50以下3、品类商品销售份额0.75以上95以上0.67-0.7580-940.60-0.6765-790.55-0.6050-640.55以下50以下4、市场调研分析报告由主管副总直接打分。5、采购物流部一、KPI数值计算1、采购计划完成率（1）计算公式：实际采购量/计划采购量（注：实际采购量以工厂发出日期为准）（2）计划采购量定义：营销中心预计需求为计划采购量（3）数据提供：计划采购量和实际采购量两项数据由采购物流部提供。2、进货质量合格率（1）计算公式：质量问题投诉数量/采购数量（注：采购数量以实际入库数据为准）（2）数据提供：质量问题投诉数量数据由客服中心提供，采购数量由采购物流部提
10、供。3、产品质量问题处理能力（1）计算公式：索赔值/损失值（注：索赔值以实际获赔金额为准）（2）数据提供：索赔值数据由采购物流部提供，损失值数据由客服中心提供。4、运输成本控制率（1）计算公式：（运输成本基准值当期运输成本）/运输成本基准值（2）运输成本基准值定义：全年运输费用预算考核周期计划销售比例（3）数据提供：运输成本基准值和当期运输成本两项数据由财务部提供，考核周期计划销售比例数据由营销中心主管副总经理提供。5、采购成本降低率（1）计算公式：（采购成本基准值当期采购成本）/采购成本基准值（2）数据提供：采购成本基准值和当期采购成本两项数据由财务部提供。二、KPI评分标准数值赋分数值赋分
11、数值赋分数值赋分数值赋分1、采购计划完成率0.95-1.295以上0.9-0.9580-940.85-0.965-790.8-0.8550-640.8以下50以下2、进货质量合格率0.1%以下95以上0.1%-0.2%80-940.2%-0.3%65-790.3%-0.4%50-640.4%以上50以下3、产品质量问题处理能力0.4以上95以上0.3-0.480-940.25-0.365-790.2-0.2550-640.2以下50以下4、运输成本控制率0.05以上95以上0.03-0.0580-940.01-0.0365-79-0.98-0.0150-64-0.98以下50以下5、采购成本降
12、低率0.15以上95以上0.10-0.1580-940.05-0.1065-790-0.0550-640以下50以下6、总经理办公室一、KPI数值计算1、培训体系健全性（1）计算方法：由主管总经理助理直接打分。（2）培训体系健全性定义：员工培训、网站为公司健全的培训体系。（3）数据提供及要求：考核周期前提交计划给主管总经理助理，季度末30号前提交报告给主管总经理助理。2、组织员工调配及时性（1）计算公式：人员供给数量/人员需求数量（2）数据提供：人员供给数量和人员需求数量两项数据由总经理办公室提供。3、行政事务差错差（1）计算方法：出现一次差错扣5分（2）数据提供：行政事务差错次数由总经理办公
13、室提供。4、法律风险控制（1）计算方法：出现一次扣10分（2）数据提供：法律风险出现次数由总经理办公室提供。3、行政费用控制率（1）计算公式：实际费用/计划费用（2）数据提供：实际费用和计划费用数据由财务部提供。二、KPI评分标准数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分1、培训体系健全性主管总经理助理直接打分。2、组织员工调配及时性0.995以上0.8-0.980-940.65-0.7965-790.5-0.6450-640.5以下50以下3、行政事务差错率出现一次差错扣5分4、法律风险控制出现一次扣10分。5、行政费用控制率0.95以下95以上0.95-180-941.-1.1565-791.15-1.250-641.2以上50以下7、财务部一、KPI数值计算1、应收账款回收率（1）计算公式：销售收入净额/平均应收账款余额（2）数据提供：销售收入净额和平均应收账款余额两项数据由财务部提供。2、结算及时性（1）计算方法：主管财务总监直接打分。（2）数据提供：数据由财务部提供。3、资金利用率（1）计算方法：主管财务总监直接打分。（2）数据提供：数据由财务部提供4、成本预算控制（1）计算方法：主管财务总监直接打分。（2）数据提
