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1、无锡云天汽车配件有限公司制造过程审核记录汇编产品名称： 内 套 产品型号：732.121.136.467-B目 录1 2006-2007年度过程审核计划 （JL-G07-01）2第一次过程审核实施计划 （JL-G07-02 No.0601）3第一次制造过程审核报告 （JL-G07-04 No.0701） 4过程审核检查表（1份） （JL-G07-03 No.0601-0610）5过程审核纠正预和预防措施处置单 （JL-P32-01 No.0704）编制：潘 洋审批：徐 权日期：2007-02-202006-2007年度过程审核计划 JL-G07-01 No.06011审核目的评价制造过程特别是
2、关键过程、特殊过程的控制状况，保证过程质量稳定受控。2受审核的过程公司内所有产品的制造过程。3审核的准则3.1各受审过程的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施管理控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序。3.85S活动和文明生产要求等。4审核的日期安排 受审核的过程2006 2007 月份No产品名称/型号过程名称1011121234567891011121内套/732.121.136.467-B所有制造过程2345678910说明：1表示计划审核 表示已审核2具体的审核日期与审核
3、内容详见每次过程审核实施计划。编制：潘 洋 批准：徐 权日期：2006-11-12第一次过程审核实施计划 JL-G07-02 No.06011审核目的评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。2受审核的过程2.1 732.121.136.467-B产品的所有加工过程。3审核的准则3.1 以上产品产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序等。审核组组长：徐 权审核员：潘 洋 王秋雅4审核时间2006年12月8日至12月25日
4、5审核报告发布日期及范围 总经理、生产部、技术部、质检部、终数控车间、仪表车间和终检车间。6审核日程安排及审核内容 1）2006年12月8日上午审核下料加工过程。2）2006年12月8日上午审核断料加工过程。3）2006年12月8日下午审核车A面加工过程。4）2006年12月8日下午审核车B面加工过程。5）2006年12月9日上午审核清洗、上油加工过程。6）2006年12月9日上午审核终检过程。7）2006年12月9日下午审核包装过程。7审核要求。 1）按公司上下班作息时间实施产品制造审核，希车间和现场操作、检验、设备和工装管理人员认真进行配合。 2）对审核中发现的不合格项或薄弱环节，被审核工
5、段和相关人员应认真分析原因，积极采取纠正措施。编制：潘 洋 批准：徐 权日期：2006-10-17第一次制造过程审核报告 JL-G07-04 No.07011审核目的评价各产品制造过程的质量控制情况，保证过程稳定受控。2受审核的产品过程1）审核下料加工过程。2）审核断料加工过程。3）审核车A面加工过程。4）审核车B面加工过程。5）审核清洗、上油加工过程。3审核准则3.1上述各产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序、基础设施控制程序、人力资源控制程序、产品制造过程控制程序、标识和可追溯性控制程序和产品防护和交付控制程序等。4审核组成员审核组组长：徐 权审核员：潘 洋 王秋
6、雅5审核日期：2006年12月8日至9日。6审核实施情况 从2006年12月8至9日，制造过程审核小组对目前正在生产的732.121.136.467-B产品，技术部和质检部部组织制造过程审核小组根据制造过程社和方法进行了贯彻ISO/TS16949标准以来的首次制造过程审核。由于生产部和车间的积极配合，审核小组根据所编制的制造过程审核检查表对产品/零件制造的每个工序进行了审核。审核顺利进行，对发现的不合格项进行了确认，审核小组开出了纠正和预防措施处理单。6.1过程控制计划、过程作业指导书实施情况的审核1）前端面钻孔工序无作业指导书；2）有控制计划，作业指导书基本得到有效地实施。6.2审核过程因素
7、受控情况1)人员状况的审核上岗员工都经过培训，但发现金工车间新员工虽经过培训上岗，能独立操作，但无培训记录。2)设备完好状况审核设备皆处于完好状况，未发现不合格设备运行或带故障运行的设备。3)材料因素的审核a)工序交接中个别半成品无检验状态标识。b)产品所用各种原材料、上工序的产品和辅助材料皆符合要求，过程审核中未发现不合格的原材料。4)作业方法的检查a)操作岗位都严格按作业指导书操作。b)但发现斜盘端面和斜面加工工序工人在摆放零件是未轻拿轻放，加工面游磕碰划伤的痕迹。应加强对员工在操作和搬运中对产品进行防护的质量意识教育。5)工作环境检查工作环境方面整洁度不够，产品摆放比较凌乱，欠整齐有序。
8、b)现场的照明亮度不理想，特别是阴雨天亮度不够，可能对操作有一定的不利影响。6.3过程质量记录的检查 过程的记录比较完善。6.4过程能力和过程目标的审核a)个零件采用数控车床加工，过程能力能满足要求，能满足Cpk大于1.33的要求。b）今后应进一步加强对关键制造过程能力的定期分析和监测。7审核结论及纠正/预防措施要求和改进建议：7.1审核结论：1）732.121.136.467-B产品及其零件制造过程的“人、机、料、法、环、测”六大要素，在审核中未发现重大的问题，能确保产品的制造过程处于稳定和受控状态，满足合格产品制造的要求。2）但应进一步加强零件的标识，进一步严格产品加工和流转中的防护，确保
9、制造现场的整齐和有序，注重对操作员工的质量意识培训。7.2经过本次制造过程审核打分和统计计算，过程的平均符合率为Ezf=99.74%。各产品制造过程平均符合率的排列图如下图：7.4改进建议：a) 进一步加强运用SPC技术的基本培训，对关键制造过程实施更有效监控和分析。b) 应进一步开展“5S”活动，加强教育，确保制造现场的整洁和有序。7.5纠正/预防措施要求a) 编制前端面钻孔工序无作业指导书，发至操作现场。b) 检验人员应认真搞好半成品检验状态标识。c) 应加强对员工在操作和搬运中对产品进行防护的质量意识教育d) 生产部应搞好上岗新员工的培训记录。对以上问题，审核组将开出纠正和预防措施处理单
10、，责任部门认真采取纠正措施。8审核报告的发放范围 技术部、生产部、质检部、各车间。 审核组长/日期：徐 权 2007-01-05纠正和预防措施处理单 JL-P32-01 No.0704信息来源：管理评审 二/三方审核 顾客投诉 不合格品评审其他：制造过程审核1问题在问题陈述： 1）5H14产品前端面钻孔工序无作业指导书； 2）7H15行星盘收口工序作业指导书未发到操作者现场； 3）工序交接中个别产品无检验状态标识；4）缸体加工操作现场不整齐有序。2 责任部门：技检部/金加工车间3 建议的纠正/预防措施： 1）技检部负责：a)立即编制5H14产品前端面钻孔工序作业指导书，连同行星盘收口工序作业指
11、导书发到操作者现场； b）检验员在工序交接检验中对所有产品进行检验状态标识。 2）金加工车间负责：加强对工人进行开展 “5S”活动的培训，对操作现场的进一步整顿，使各工序现场达到整齐、有序的要求。审核组填表人：吴晓峰 管理者代表：胡 敏日 期：2007-01-24 日 期：2007-01-244纠正和预防措施计划（由责任部门填写）：1）原因分析： a) 技检部： 认为前端面钻孔工序操作简单，无作业指导书工人也可操作。 检验员在工序交接检验中对产品应进行检验状态标识不重视。 b)金工车间：未认真开展“5S”活动，对员工的监督检查不力。2）纠正/预防措施：a) 预定完成日期：2007年2月15日。
12、b) 制定的纠正/预防措施： （1）技检部负责：立即编制5H14产品前端面钻孔工序作业指导书，连同行星盘收口工序作业指导书发到操作者现场； 检验员在工序交接检验中对所有产品进行检验状态标识。 （2）金加工车间负责：加强对工人进行开展 “5S”活动的培训，对操作现场的进一步整顿，使各工序现场达到整齐、有序的要求。车间加强开展 “5S”活动的检查。措施制定人：缪兴生 吴晓峰 技检部：胡 敏日 期：2007年1月25日 日 期：2007年1月25日 5纠正/预防措施实施情况验证：纠正/预防措施已按期在2007年2月15日完成。效果简述：达到了预期的要求。纠正/预防措施未在规定日期完成，推迟至 年 月 日完成。未完成原因：其他：技检部验证人/日期：缪兴生 2007年2月15日 FAX TO 公司：经检验发现贵公司 产品存在上述质量问题，严重影响我公司产品质量
