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1、111有限责任公司企业标准XXXXX2016质 量 保 证 手 册（压力管道安装） 发行版本：B 受控本 修 改 码：1 非受控本 持 有 人： 编 号： 2016121发布 20161220实施111有限责任公司压力管道安装质量管理体系文件换版说明由于企业重组，公司的名称，组织机构及质量管理体系发生了变化，对原质量手册、质量体系程序文件和作业指导书、表卡、报告等质量体系文件进行了补充、修改、换版。发行版本为“B”，修改码为“1” 特此说明。111有限责任公司2016年12月1日0.1 目录章节号题 目页 码0.1目录10.2颁布令30.3任命书40.4公司简介50.5适用范围61引用标准和术
2、语71.1引用标准的说明71.2术语和定义72质量方针、目标和承诺92.1质量方针92.2质量目标92.3质量承诺93公司组织机构与职责103.1公司压力管道安装质量管理的组织机构103.2主要职责与要求103.2.1公司领导层及各部门的质量职能104质量管理体系124.1总则124.2文件要求134.2.1总则134.2.2质量手册134.2.3文件控制144.2.4记录的控制145管理职责165.1管理承诺165.2以顾客为关注焦点165.3质量方针165.4策划175.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划175.5职责、权限和沟通175.5.1职责和权限175.5.2管理者代表2
3、55.5.3内部沟通255.6管理评审255.6.1总则255.6.2评审输入255.6.3评审输出256资源管理266.1资源提供266.2人力资源266.2.1总则266.2.2培训、意识和能力（人员培训、考核及其管理）266.3基础设施276.4施工环境277产品实现297.1产品实现过程的策划297.2与顾客有关的过程297.2.1与产品有关的要求的确定297.2.2与产品有关的要求的评审（合同控制）297.2.3顾客沟通307.3设计和开发（设计控制）307.4采购（材料、零部件控制）317.4.1采购过程317.4.2采购信息317.4.3采购产品的验证327.5生产和服务提供32
4、7.5.1生产和服务提供的控制（作业（工艺）控制；焊接控制；热处理控制）327.5.2生产和服务提供过程的确定337.5.3标识和可追溯性337.5.4顾客财产347.5.5产品防护357.6监视和测量装置的控制（设备和检验与试验装置控制）368测量、分析和改进388.1总则388.2监视和测量（无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制）388.2.1顾客满意388.2.2内部质量审核388.2.3过程的监视和测量398.2.4产品的监视和测量408.3不合格品（项）控制408.4数据分析418.5改进418.5.1持续改进（质量改进与服务）418.5.2纠正措施428.5.3预防措施429
5、安全监察和监督检验（执行特种设备许可制度）43附录程序文件、作业文件目录440.2 颁布令根据“三定”规定和压力管道安全管理与监察规定，为了认真贯彻国家质监局、质技监局锅发200099号压力管道安装单位资格认可实施细则,加强公司压力管道安装的质量管理,进一步提高压力管道安装质量和管理水平,特编制压力管道安装质量保证手册。公司从事压力管道安装的全体职工在安装的全过程中要遵守压力管道安装质量保证手册的要求,认真贯彻执行。压力管道安装质量保证手册,XXXXX-2016文件从即日起颁布执行。 最高管理者（签字盖章）： 年 月 日0.3 任命书为保证我公司压力管道安装质保体系的有效运行，认真做好安装资质
6、范围内压力管道的质量控制工作，经公司研究决定，特任命以下人员为公司压力管道安装质保体系责任师。XXX同志为质量保证工程师；XXX同志为合同计划责任师(兼)；XXX同志为设计技术责任师；XXX同志为焊接责任师；XXX同志为质量检查责任师；XXX同志为工艺责任师；XXX同志为材料责任师； 总经理（签字盖章）： 年 月 日0.4 公司简介 略 0.5 适用范围本手册的编制是根据压力管道安装许可规则（TSG D3001-2009）的规定，按照压力管道安装质量和安全技术管理的要求，参照国家标准质量管理体系要求GB/T19001-2008进行编制的。适用于我公司取证范围内的压力管道安装施工。并用于与压力管
7、道安装有关的所有职能部门和施工场所；同时适用于合同环境下向顾客和认证机构提供本企业质量管理能力的场合。1 引用标准和术语1.1 引用标准的说明GB/T 190002008 idt ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求GB/T 190042011 idt ISO 9004:2009质量管理体系 业绩改进指南国家压力管道安装相关的现行法律、法规手册不包括7.3条款（设计和开发）内容。其理由是：本公司承建的全部安装工程施工均由顾客（业主）提供成套施工图设计文件和资料，公司按图施工，结合相关检验、评价标准、
8、施工技术规范和验收规范进行施工和验收，最终向顾客提供合格的施工产品。施工中发生的设计更改，均由受顾客（业主）委托的设计单位提供或负责设计更改，本公司不承担任何设计和开发的责任，因此将7.3“设计和开发”条款给予删减。必要时，公司将7.3条款“设计和开发”的要求应用于产品实现过程的开发，在7.1产品实现的策划中予以规定。1.2 术语和定义本手册除采用GB/T 190002008 idt ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语中的术语外，还采用了以下术语和缩写：1）顾客：以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交施工企业承建的人或机构（主要有：业主、开发商、公用（工业）、商用）。2）组织：
9、职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施（指本公司）；3）供方：材料供方：以合同或协议形式，向本公司提供采购材料、半成品或工程设备的公司或单位，是标准中供方的一种工程供方：以合同或协议形式，向本公司承担分包工程或劳务的公司或单位，也是标准中供方的一种4）质量：产品、体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关方面要求的程度5）质量管理体系：在质量方面指导和控制组织的管理体系6）产品：过程的结果。根据本公司的特点，本质量手册亦指工程施工过程的结果7）隐蔽工程：指将被其它分项工程或下一道工序所掩埋、覆盖的工程或工序。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，相关方验收合格后，方可予以隐蔽8）
10、服务：指技术服务和回访保修9）物资：指各种工程施工材料，安装到工程上的设备，施工机械设备10）测量：以确定量值为目的的一组操作11）工作环境:a、指在施工安装过程中符合建设部、建委等行业规定的支持事业；b、指从事作业时所处的工作条件，如温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、噪声控制等条件； c、作业运行所必需的一组设施、设备和服务的体系。12）管线工程：管道新建、扩建和改建工程。13）应用工程：民用、公用、商用应用的管道相关工程。14）缩写：a、ISO 9001:2008：“GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求”的简称；b、公司：111有
11、限责任公司c、质量手册：压力管道安装质量保证手册（111有限责任公司企业标准XXXXX2016）的简称。2 质量方针、目标和承诺2.1 质量方针略2.2 质量目标略2.3 质量承诺1）保持并不断改进质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；2）对顾客提出的服务事项，公司将快速予以答复；3）对所施工的工程质量负责到底。3 公司组织机构与职责3.1 公司压力管道安装质量管理的组织机构见“111有限责任公司组织结构图”和“公司质量管理体系组织机构图”。3.1.1111有限责任公司组织结构图3.1.2公司质量管理体系组织机构图3.2 主要职责与要求3.2.1 公司领导层及各部门的质量职
12、能见“质量职能分配表”。3.2.2 公司领导层及各部门的质量职责见本手册5.5.1条；质量职能分配表主管领导主管部门协助部门4 质量管理体系4.1 总要求1）公司参照ISO 9001:2008标准建立质量管理体系，包括形成符合标准4.2.1中要求的文件，加以实施和保持，并且持续改进体系的有效性；2）结合本公司工程施工的特点，本公司的质量管理体系按照管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程进行展开和管理，每个大过程都包括相应的子过程及活动，其顺序和相互关系均在本手册4、5、6、7章作了描述和规定，见下表质量管理体系过程图；3）采用过程方法管理，使其持续有效运作，实现公司的质量方针和质量目标，满足顾客和法律法规的要求。对标准规定的要求都作了适宜于公司质量管理和持续改进的规定，并建立了相关的程序文件和操作规定；4）对过程的管理采用PDCA过程方法，即策划（Plan）实施(Do)监视和测量 (Check)处置和改进(Action)步骤进行。每一个大过程都包括了相应的子过程及活动。5）本公司对任何影响产品（工程）质量的外包过程，确保在质量管理体系中加以识别并予以有效控制。本公司需要外包过程可能包括分部工程和部分工程结果检定。具体在施工组织设计中予以规定。
