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1、本周各职能部门、临床专科对评审全部条款中所要求的法律法规、制度流程、诊疗指南、操作规范等进行制定、修订和完善，保证和推进了医院综合管理体系文件平台的顺利运行，确保了各项医疗文件的真实性与规范性。近期工作计划1、等级医院评审办公室：（1）各职能部门、临床科室完善科级质控小组工作职责，开始全面地进行科室自查自检，认真落实评审工作的各项条款，发现问题，提出整改措施，制定计划，逐项完成，并结合下一步工作的任务目标拟定工作计划于本周五前上报至等级办。（2）继续修订完善各部门、科室相关文件，本周由各科室联络员负责编入文件平台，要求各职能部门负责人及科主任严格审核把关，保证文件的真实性与规范性。（3）请评审
2、标准第四章相关内容涉及的重点科室继续梳理本部门制度、职责、流程，将进度与存在问题及时反馈上报至等级办。（4）由医务部负责制定并颁布医疗质量管理目标考核标准及科室医疗质量核查表，将等级医院评审工作切实落实到全院常态化工作中，及时反馈、持续改进，不断提升医疗质量，推进医院快速发展。2、体系办：（1）继续完成医院“独山子石化医院医疗安全（不良）事件报告制度”体系建立工作，本周发布“独山子石化医院医疗安全（不良）事件报告制度”及流程。（2）请各部门及科室依据二级甲等医院评审标准与评价细则继续完善全院应急预案及科室级应急预案筛查、补充、修订及完善工作，9月25日前录入医院文件管理平台应急文件管理中，体系
3、办将进行审核工作，同时完成全院应急预案中“独山子石化公司突发事件总体应急预”更新工作。（3）请各部门及科室组织全体员工学习卫生部医疗质量安全事件报告暂行规定及独山子石化医院医疗安全（不良）事件报告制度及流程。（4）制定10月份医院综合管理内部审核计划及制定4季度医院安全周安全日计划，完成医院9月份人人查找安全隐患汇总上报工作。一周工作回顾党政办：制定完善了党委工作制度、党委中心组学习制度、公文传阅制度、关于进一步加强精神文明创建工作的若干意见、社会监督员工作制度、新闻稿件审核制度、新闻宣传管理制度、宣传栏与通知公告栏使用管理规定、医院办公室工作制度、医院保密工作制度、医院新闻采访制度、医院院务
4、公开工作制度、医院总值班管理办法。体系办：完成独山子石化医院“患者十大安全目标”制定、宣贯及9月份医院综合管理内部审核（五个科室）审核报告；梳理核心条款，根据灾害易损性分析的结果制订各种专项预案中灾害易损性分析的结果内容；完成医院“独山子石化医院医疗安全（不良）事件报告制度”及流程初稿；寻找并下载已经更新的“独山子石化公司突发事件总体应急预案”。企划办：对全院各职能部门上报的服务类流程进行了第一步的梳理，将流程分为：通用流程、门急诊流程 、专科化流程；下一步准备根据分类情况进行细化，编号汇总。人力资源部：本周将临床及医技科室的所有岗位职责与科室进行对接，继续完善技术考评档案所缺的资料，完成员工
5、体检工作制度的编写，根据实际情况，及时调整各类统计数据中的比例，对本部门的制度进一步进行梳理编写，完善了岗前培训材料的编写工做。医务部：前往自治区人民医院对标学习，完成医务部相关的各项法律法规、制度与流程的梳理工作，对具体内容进行完善和修订并汇总，下发关于科级质控组活动的安排意见、关于医院综合管理体系文件平台相关安排督导各科室评审工作的顺利开展，落实评审标准的各项内容条款，其中：内二科：进行了科室等级医院评审动员，成立以主任为组长的评审小组，住院总定期组织评审小组、质控小组、院感小组开会，每周一科周会通报、总结科室评审活动及成绩。梳理科室内制度，进一步完善内镜室管理制度，补齐查找制度。内三科：
6、成立内三科质量安全管理小组，制定相关制度职责，完成7、8、9月份质量安全活动记录；完成“慢性阻塞性肺疾病”病种的临床路径的制定及患者告知书；完成呼吸科纤维支气管镜操作分级目录；梳理科室制度及职责内三科门诊工作制度、内三病房管理制度、内三科主任职责、内三副主任职责、内三科主治医师职责、内三科医师职责、质控员职责、血液净化室工作制度、血液净化室医生工作职责、血液净化室护士工作职责；成立科级院感控制小组，并制定制度及职责；继续完成“内三科重点疾病的监测”，已补齐7、8月份重点疾病“细菌性肺炎、慢性阻塞性肺疾病、肾功能衰竭、糖尿病伴长期、短期并发症”的重点监测指标的统计、分析；部分完成科室“管理制度、
7、设备操作规程”相关文件并上传至“医院综合管理体系文件平台”；继续收集“内三科诊疗规范”，制定科室应急预案及流程：大咯血抢救预案及流程、呼吸衰竭患者应急抢救预案、哮喘持续状态抢救预案、血液透析过程中出现低血压的预案、血液透析过程中出现寒战、高热预案。儿科：完善“儿科服务投诉管理制度”及高危重症新生儿室（NICU）的各项工作制度；全科医护培训手卫生的管理及七步洗手法的操作；重新修订儿科门诊、病区工作制度；科主任带领科室人员梳理科室原有的各项记录，检查、补充不足之处，提出整改措施积极推进各项工作进行。ICU：完成医疗差错事故登记报告制度、重症医学科建设与管理指南（试行）、ICU工作制度、ICU各岗位
8、职责、ICU技术操作规范、设备操作规程、入住、出科制度、医护人员资格、技术能力准入及授权管理的相关制度与程序、ICU查房制度、设备操作、管理制度、医疗质量安全管理制度的梳理修订；建立急危重症抢救紧急预案与处理程序、防猝死预案、药物引起过敏性休克应急预案及程序、医务人员发生针刺伤时应急预案及程、ICU停电或突然停电的应急预案、ICU停电设备管理的应急预案、突然停氧应急预案及程序、呼吸机停电应急预案及程序、呼吸机突然停氧应急预案及程序、ICU空间意外事件疏散应急预案、火灾应急预案及程序、气管切开使用呼吸机患者意外脱管应急预案、中心静脉导管脱出的紧急处理预案、摔倒坠床时的应急预案、纤支镜检查中患者窒
9、息应急预案、多导睡眠监测过程中应急预案、失窃的应急预案、ICU一类设备突发故障应急措施、CBP并发症紧急处理预案及程序、节假日及夜间应急工作预案。综合科：成立科室质量安全管理小组，制定相关制度职责，并正在完善7、8月份质量安全活动记录。完成“颅骨凹陷性骨折”病种的临床路径的制定及患者告知书；完成脑外科三级手术分级目录；完成“脑外科重点疾病的监测”，补齐7、8月份重点疾病“脑出血、创伤性颅脑损伤”的重点监测指标的统计、分析；完善修订脑外科“管理制度、诊疗规范、设备操作规程”相关文件并上传至“医院综合管理体系文件平台”，继续收集“脑外科诊疗规范”。病理科：完成等级医院评审条款中病理相关的制度、流程
10、等的制定工作，继续对制定出的制度、流程进行审核、编号、上报。康复科：对照二级评审表，找出制度、职责、流程方面的不足，并初步完善。制定门诊工作制度、门诊理疗间工作制度、经络通仪器操作和保养规范、修订完善治疗师职责、门诊预约流程、针灸、推拿、PT、理疗室工作制度、银质针预约及治疗流程、理疗烫伤应急预案。口腔科：成立科级质控小组，制定科室质控工作职责，实施方案及实施计划，补齐7、8月份内容，完成了第三季度质控工作；完成口腔颌面外科手术的分级工作；收集科室相关的卫生行业的法律法规性文件：医疗废物管理条例、关于义齿粘合剂等产品分类界定的通知、卫生部关于加强口腔诊疗器械消毒工作、医疗机构管理条例、医疗机构
11、口腔诊疗器械消毒技术操作规范医疗器械监督管理条例、医院感染管理规范、中国口腔卫生保健工作规划、中华人民共和国执业医师法；收集科室临床指南、专病管理指南等书面材料；梳理并完善科室相关的工作制度、岗位职责、作业指导书，设备操作规程的修订，新增质控员岗位职责；完成等级医院评审要求对“患者十大安全目标”的培训和考试工作。五官科：耳鼻喉专业组慢性扁桃体炎及眼科专业组白内障临床路径各完成一例；完善修订耳鼻喉专业组设备操作规程并上传至综合管理体系文件平台；完成五官科所有手术的分级工作。手麻科：完善了麻醉复苏室复苏制度，制定了复苏评判标准，完成了复苏从主观评定到数字量化评定的升级。质信部：持续落实等级医院评审
12、工作中的相关条款，建立基本医疗保障服务管理、医疗保险管理制度、患者身份标识制度、医院信息化领导小组、医院信息化规划、2012年医院信息化计划书、服务器软、硬件维护管理制度、数据库备份制度、数据库操作维护制度、网络设备维护制度、医院计算机保密制度、账号和密码管理制度、网络信息变更和发布管理登记制度、中控室值班、交接班制度、硬件、软件和程序管理制度、财务与价格管理、价格公示制度、价格管理考核制度、欠费管理制度、价格管理规定、门诊医生站操作指导书、门诊收费管理系统操作作业指导书、住院医生站操作指导书、住院护士站操作指导书、医技管理系统操作指导书、药房及配药管理系统操作指导书、物资管理系统操作指导书、
13、手术麻醉管理系统操作指导书、供应室管理操作指导书、安全监管记录台帐、技术文档管理台帐、人员培训台账、软件更新、增补记录台帐、系统变更、发布、配置管理记录台帐、信息网络运行台帐、应急演练台帐、程序主管职责、价格管理主管职责、平台推进办公室主任岗位职责、数据维护员职责、系统主管工作职责、远程会诊中心岗位职责、运维主管岗位职责。护理部：继续修订护理岗位职责、工作标准及共性操作流程；制定深入推进“优质护理服务示范工程”活动方案及细化措施；针对各科室开展的等级医院对标工作及责任制整体护理工作汇报进行梳理，完成3年以下工作护士急救监护培训院内取证工作。院感科：按照医院新体系文件管理制度要求完成多重耐药菌感
14、染防治措施培训制度、 预防重点部位医院感染的制度、 医院感染的分级防护管理制度医务人员职业暴露应急与预案的制定及医院消毒灭菌管理制度、消毒灭菌效果及环境卫生学监测与质量持续改进制度等八个制度的修订工作；完成全院手卫生宣传牌数量统计工作，并对全院各科室手卫生执行情况进行一次专项检查，抽查医生洗手七步法知晓率26人，合格 8人，合格率为 30.77左右，护士抽检 42人，合格 29人，合格率为 69.04 ；全院16月份各种总注射量为135422人次，各科室共领取手快速消毒剂为264瓶，一瓶手消毒剂使用次数为188人次，共能使用49632人次，全院上半年手快速消毒剂使用率为36.65；完成血透室、
15、ICU的条款分解工作，并对这两个部门按照条款要求进行了一次专项检查，存在的主要问题是制度、操作规程、预防控制措施等不完善，已要求科室进行整改；按照二级综合医院评审标准，制定了手卫生检查考核表及完成了十个院感检查表的修订工作；对全院各科室院感质控小组成员名单全部进行了统计更新，并对院感质控体系职责、制度、考核办法进行了重新修订。服务办：完成医院医疗服务承诺、医院医务人员医德考评实施办法、患者满意度测评管理办法、医院医务人员医德规范及实施办法、医院投诉管理办法、医院医疗纠纷投诉处理工作制度。总务部：召开内部对接会，针对评审条款中的问题条款，跨部门条款进行梳理，梳理了条款中所涉及的制度、操作规程、流程、应急预案等，并制定完成期限；完成总务部保障机构图；制定了消防安全教育、培训制度、总务后勤质量管理制度、总务后勤会议管理规定、消防检查表；9月20日，总务一行四人前往新疆自治区人民医院进行二级综合医院等级评审对标学习；了解评审流程，对不理解的条款进行沟通。药剂科：完成了病区急救、备用目录汇总，10月份按此目录检查；建立了药品分装岗
