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1、安全环保中长期规划管理标准1 目的 根据国家、行业安全环保政策，公司发展规划以及公司安全环保发展趋势，为确保公司安全环保工作可持续发展，特制定本标准。2 适用范围 适用于青海物产工业投资有限公司安全环保中长期规划制定全过程管理。3 职责3.1 生产安全管理部负责安全环保工作中长期规划的拟定。3.2 相关部门在规划制定过程中负责配合生产安全管理部工作。4 工作程序及要求4.1 生产安全管理部根据安全环保工作的发展趋势及公司中长期规划的要求，制定公司安全环保规划，以书面形式通知各部门、车间提供相关信息。4.2 生产安全管理部负责收集有关信息：主要包括国内、国际同行业安全环保工作的具体指标，国家有关
2、安全环保工作的强制性和推荐性指标、规定等。4.3 生产安全管理部搜集省、市政府部门有关安全环保工作的强制性和推荐性指标、规定、标准。4.4 生产安全管理部提供国内、国际同行业安全环保工作方面的有关标准。4.5 生产安全管理部负责提供有关环保设施方面的信息。4.6 其它部门负责提供安全环保规划制定过程中的所需相关信息。4.7 生产安全管理部依据这些信息，按照公司的现状和发展趋势，合理选择安全环保工作的指标，制定公司中长期安全环保工作规划草案初稿。生产安全管理部按照 HSE 协商与交流管理程序，与相关单位进行沟通协商，征集意见，对规划草案进行补充和修改。4.8 完善后的安全环保工作中长期规划草案经
3、部门负责人审阅后，提交公司主管生产安全的领导审批，及时将领导修改意见整理纳入至规划中。4.9 生产安全管理部根据各部门、车间书面意见对草案进行进一步修改、整理，形成公司安全环保工作中长期规划定稿。 4.10 安全环保工作中长期规划经公司总经理办公会通过后生效。4.11 生效后由生产安全管理部组织具体实施。5 流程指标 安全环保中长期规划流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1搜集相关信息准确率90%2规划草案内容准确率90%6 流程运行时间6.1 流程运行时间为 5 年。年度安全环保措施计划制定管理标准1 目的为了控制重大危险源、HSE不可容许风险及重要环境因素，做到本质安全和清洁生
4、产，实现职业健康安全环保的方针目标，保证安全措施计划的制定和实施，特制定本标准。2 适用范围适用于青海物产工业投资有限公司安全环保措施计划制定的全过程。3 职责3.1 总经理负责批准安全措施计划。3.2 公司安全环保主管领导3.2.1 组织安全环保措施计划的制定；3.2.2 负责安全环保措施计划的审核；3.2.3 负责监督安全环保措施计划的实施。3.3 生产安全管理部3.3.1 审核各部门、车间上报的安全环保措施计划；3.3.2 汇总、编制公司安全环保措施计划报送有关部门；3.3.3 监督安全环保措施计划实施及效果。3.4 生产安全管理部负责组织编制公司年度安全环保预算，并提交报告。3.5 各
5、部门、车间3.5.1 根据生产实际情况，负责本单位安措计划的前期论证，编制本单位的安全措施计划并报送生产安全管理部；3.5.2 负责本单位安全环保措施计划的实施。4 工作程序及要求4.1 每年下半年度生产安全管理部根据公司下发的年度生产经营预算编制通知和安全环保措施计划的时间要求，制定下发公司安全环保措施计划编制的通知。4.2 各部门、车间根据编制安全环保措施计划的通知要求，结合实际情况编制本部门下一年度的安全环保措施计划。4.3 各部门、车间应对本部门提出的安全环保措施计划进行前期论证，明确安全环保措施计划的使用资金、各相关职能部门的职责和权限、实施安全环保措施计划的方法及时间表。4.4 各
6、部门、车间安全环保措施计划根据通知中规定的时间要求，各部门、车间主管领导签字后报送计划生产安全管理部。4.5 生产安全管理部根据公司实际情况，审核各单位年度安全环保措施计划并汇总，生产安全管理部领导审核后形成公司年度安全环保措施计划初稿。4.6 生产安全管理部将公司年度安全环保措施计划初稿提交公司主管领导审核同意后，形成公司安全环保措施计划草案。4.7 生产安全管理部将安全环保措施计划草案按照规定时间报送财务部，由财务部纳入年度生产经营预算之中，进入年度生产经营预算制定流程。4.8 年度生产经营预算经公司总经理办公会审议审核批准后，由总经办以公司文件形式下发。4.9 生产安全管理部依据公司正式
7、下发的年度生产经营预算，组织安全环保措施计划的实施。4.10 生产安全管理部依据公司年度经营计划，确定公司安全环保目标，并将安全环保目标分解到各部门、车间。公司与各部门、车间第一责任人签订职业健康安全与环保目标责任书，将安全环保目标分解落实到各部门、车间。4.11 生产安全管理部每年年初根据安全环保措施计划的目标、指标、完成时间，对上一年安全环保措施计划进行评审，评审后对没有完成的部门、车间按评审报告形式，上报公司相关部门，由相关部门进行绩效考核。4.12 公司的活动、产品、服务或运作条件发生变化时，生产安全管理部对安全环保措施计划进行必要的修订，报公司主管领导批准后实施。4.13 各部门、车
8、间将安全环保措施计划的有关资料归纳整理后进行存档。5 流程指标年底安措计划制定流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1上报年度安全环保措施计划编制安全环保措施计划准确率90%2年度安全环保措施计划草案形成年度安全环保措施计划草案准确率100%3年度安全目标责任书确定安全环保目标、签订安全目标责任书。各项指标完成6 流程运行时间6.1 流程运行时间为 1 年。7 相关记录7.1 青海物产工业投资有限公司HSE管理体系目标、指标管理方案（计划）一览表HSE管理体系目标、指标管理方案（计划）一览表序号目标指标方法、措施行动计划（管理方案）执行部门责任人配合责任部门预算RMB万元启动时间完成
9、时间123456789危险源辨识与风险评价管理标准1 目的为了对公司的生产经营管理活动过程中的各类危险源进行全面辨识、评价及有效控制，特制定本标准。2 适用范围适用于青海物产工业投资有限公司所有作业场所（包括办公区域、生产现场）、所有员工（内部员工、外来员工）所从事的生产活动和管理活动。3 术语和定义3.1 事故隐患：可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理缺陷。3.2 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。4 职责4.1 公司主管领导负责公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划和组织领导工作。4.2 生产安全管理部4.2.1 负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策
10、划工作；负责对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的全过程进行监督管理。4.2.2 负责公司危险源的汇总和统计，确定不可容许风险，同时负责不可容许风险控制情况的监督检查。4.2.3 组织编制不可容许风险控制计划，负责其控制计划过程的监督管理。4.3 各车间、职能部室4.3.1 负责本部门、车间及本部门相关方所涉及的危险源辨识、风险评价、风险控制工作；4.3.2 负责本部门、车间危险源的统计、汇总，确定风险等级并报生产安全管理部；4.3.3 定期组织危险源辨识、风险评价更新、评价工作；4.3.4 负责组织职工学习所在岗位的危险源及其控制措施；4.3.5 生产安全管理部、财务部负责危险源（事故隐患）
11、治理费用预算计划，并保障专项整改费用的落实。5 工作程序及要求 5.1 成立危险源辨识与风险评价领导小组，由公司主管领导全权负责成立危险源辨识与风险评价领导小组，小组成员由生产安全管理部及各部门、车间主要负责人组成。5.2 领导小组的职责5.2.1 对危险源辨识与风险评价过程进行策划和管理；5.2.2 对各部门、车间的危险源辨识与风险评价工作进行指导和质量监督；5.2.3 对危险源辨识与风险评价工作进行总结。5.3 危险源辨识与风险评价的实施5.3.1 危险源辨识与风险评价的工作计划；5.3.2 各部门、车间划分作业活动或设备（包括厂址、建筑屋、设备等）；5.3.3 识别各作业活动或设备的危险
12、源；5.3.4 采用定性和定量评价方法评估现有控制措施情况下风险大小及风险分级；5.3.5 确定不可容许的风险。5.4 危险源辨识应考虑的主要内容5.4.1 厂址及环境条件；5.4.2 厂区平面布局；5.4.3 建（构）筑物；5.4.4 生产工艺过程；5.4.5 生产设备、装置；5.4.6 粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位；5.4.7 管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施；5.4.8 劳动组织、工时制度、生理心理因素、人机工程学因素等。5.5 危险源辨识评价应预先收集的资料5.5.1 作业现场中的物资、设备、活动清单；5.5.2 以往事故记录及统计资料；5.
13、5.3 作业现场定期监测和检验报告或数据；5.5.4 现场作业的主要工艺流程。5.6 危险源的识别5.6.1 危险源的分类：危险源的识别按照是否存在能量或危害物资以及导致能量或危害物资意外释放的各种因素（物的不安全状态、人的不安全行为、安全管理上的缺陷、作业环境不良）来考虑。具体参照GB/T13816-92生产过程危险和有害因素分类与代码或 GB644186企业职工伤亡事故分类。5.6.1.1 危险源的识别方法5.6.1.1.1 询问、交流及现场观察-利用专家经验判断；5.6.1.1.2 查阅有关文件、记录及获取外部信息；5.6.1.1.3 分析材料性质（易燃性、易爆性、毒性、腐蚀性等）；5.
14、6.1.1.4 基本分析法（对照危害因素类别查找）；5.6.1.1.5 安全检查表；5.6.1.1.6 预先危险分析等。5.7 风险评价5.7.1 进行风险评价时要考虑三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）情况下的风险，通过半定量评价法分析危险源导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的大小。5.7.2 LEC 法即作业条件危险评价法用与系统风险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，这三种因素是：发生事故的可能性大小；人体暴露在这种风险环境中的频繁程度；一旦发生事故会造成的损失后果。其简化公式是：5.7.2.1 发生事故的可能性大小事故或风险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为 0，而必然发生的事件的概率为 1，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为 0.1，而必然要发生的事件的分数定为 10。介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示。表1 发生事故的
