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1、人员行为安全跟踪监督检查管理规定 安全生产管理部2017年4月 第一章总则 目的 发现消除直观性 习惯性和重复性违章违制等不安全行为 不断提高人员行为受控度 持续优化作业流程 完善作业标准 实施对象 相关人员对某个作业任务或活动进行全过程跟踪观察 以确认作业标准或单项安全技术措施是否在严格地遵守 有关任务是否在安全地执行 适用范围 各分 子 公司及所属二级单位 在用外协单位 以下简称 各单位 作业现场所有的生产 施工 检修 设备操作 工器具使用等作业活动 跟踪监督检查的作用和效果 强化安全行为和纠正不安全行为 提升员工的安全意识 营造企业安全文化氛围 预防事故发生 实现企业稳定 安全的可持续发
2、展 四个方面的效果 根据杜邦公司的经验 管理者 改善沟通 督导及管理的技巧员工 提升安全的意识事故或事件 减少50 60 赔偿或成本 降低50 第二章管理职责 安全部门 公司级对落实情况进行监督检查 评价考核 定期对高风险作业活动跟踪监督检查 各单位负责组织制定管理实施细则 并组织落实 负责提供咨询 指导和培训 对规定的执行情况进行监督和考核 负责对高风险作业活动跟踪监督检查 负责统计分析 通报人员行为安全跟踪监督检查结果 专业部门 负责主管业务领域的人员行为安全跟踪监督检查工作 分析跟踪监督检查结果 并组织实施改进 第二章管理职责 作业区 负责策划年度跟踪监督检查方案和月度跟踪监督检查工作计
3、划 作业区主管 副主管 相关管理人员 作业长 班组长负责实施本区域人员行为安全跟踪监督检查工作 每月对监督检查结果进行统计分析 评价 奖惩 第三章管理要求 跟踪监督检查关注的重点 可能引发人身伤害的行为 物和环境的不安全状态 管理缺陷等 并综合参考以往事故 未遂事件的调查以及安全监督检查的结果 第三章管理要求 人员行为安全跟踪监督检查包含八方面内容 一 人员资格 人员是否按照岗位说明书的要求 接受三级安全培训教育 取得 特种作业人员操作证 特种设备作业人员操作证 等资格证并持证上岗 二 防护用品 人员配备的防护装备 安全帽 面罩 气体检测仪 阻燃服或化学服 自救器 安全带等 是否合适 是否处于
4、良好状态 是否正确使用 第三章管理要求 三 人员位置 人员是否处在有毒有害气体可能泄漏场所 物料 高温 意外泄漏影响区域 设备设施和物件运行范围等禁止停留或作业的位置 身体所处的位置是否有利于预防伤害事故发生 四 设备设施 正常生产操作或使用的设备的安全装置是否齐全 可靠且无影响人身安全的隐患 正在检修的设备的能源动力介质是否可靠切断 三道防线和硬措施 悬挂安全警示牌 第三章管理要求 五 工器具 选用的工器具是否合适 正确使用 安全附件是否齐全 可靠 电源是否按规定安装漏电保护设施 工器具是否处于良好状态 非标工具是否获得批准 六 人员反应 作业人员在看到他们所在的区域内有监督检查人员时 他们
5、是否改变自己的作业行为 如改变身体姿势 调整个人防护装备 改用正确工具 抓住扶手 系上安全带 停止作业等 第三章管理要求 七 标准执行 人员正在执行的作业是否有作业标准 含工器具使用标准 设备操作标准 检修作业标准等 或单项安全技术措施 人员是否正确理解 掌握作业标准 标准条款是否得到了正确地 严格地执行 具体执行作业活动跟踪监督检查表 见附表 八 工作环境 照明是否充足 噪声是否超标 作业场所是否整洁有序 物料堆放是否符合规定等 第三章管理要求 作业区应列出所有的作业活动清单 作业区主管应组织相关管理人员 班组长 岗位操作人员对作业活动进行危险辨识和风险评估 按照高风险作业 中风险作业 低风
6、险作业进行风险等级确认 作业区应制定人员行为安全跟踪监督检查工作计划 明确每类作业活动的跟踪监督检查责任人 跟踪监督检查周期 跟踪监督检查工作标准 跟踪监督检查结果处理和应用 跟踪监督检查结果应作为修订完善作业标准的主要依据 第三章管理要求 作业区每半年应对所有的作业活动跟踪监督检查一次 确保覆盖所有的作业人员 含外协人员 不同的作业时间段 二班 夜班 节假日 确保跟踪监督检查率100 各单位作业区 专业管理部门应对人员行为安全跟踪监督检查结果进行统计分析 评估作业标准的覆盖率 可操作性 执行率和持续优化 分析统计结果的变化趋势 并根据统计结果和变化趋势提出强化人员行为控制的措施 第三章管理要
7、求 对人员行为安全跟踪监督检查过程中发现的违章行为应及时制止 并与当事人员进行充分沟通 告知人员行为的危险性和后果的严重性 以及正确的做法 并按照规定严肃考核 人员行为安全跟踪监督检查常见问题 一 人员资格1 人员没有取得相应的资格证 2 资格证超过有效期限 3 人员未持资格证上岗作业 4 人员未接受三级安全培训教育 5 其他 人员行为安全跟踪监督检查常见问题 二 防护用品1 人员未配备眼睛和脸部 耳部 头部 手和手臂 脚和腿部 呼吸系统 躯干等个体防护用品 2 人员配备的个体防护用品与潜在的安全风险不匹配 3 人员未正确使用配备的个体防护用品 4 其他 眼睛和面部 耳部 头部 手和手部 脚和
8、腿部 C6呼吸系统 躯干 人员行为安全跟踪监督检查常见问题 三 人员位置1 存在被撞击的风险 2 存在被夹住的风险 3 存在高处坠落的风险 4 存在绊倒或滑倒的风险 5 存在接触极端温度物体的风险 6 存在触电的风险 7 接触 吸入或吞食有害物风险 8 不合理的作业姿势 9 接触转动设备 10 搬运负荷过重 11 接触振动设备 12 其他 改变原来的位置 被击中 被夹住 高处坠落 绊倒滑倒 接触振动设备 接触传动设备 触电 接触 吸入或吞食有害物体 人员行为安全跟踪监督检查常见问题 四 设备设施1 不适合该作业 2 未正确使用设备设施 3 设备设施本身存在缺陷和隐患 4 其他 五 工器具1 不
9、适合该作业 2 未正确使用工器具 3 工器具本身存在缺陷和隐患 4 非标工器具未经过批准 5 其他 收起 不使用或改变正在使用的工具和设备 工具和设备 不适合该作业未正确使用工具和设备本身不安全 焊机 其他 离员工足够近 吊钩防脱装置弹簧失效 可能导致吊绳从钩内滑脱 工具和把手 不适合该作业 未正确使用 工具或设备本身不安全 人员行为安全跟踪监督检查常见问题 六 人员反应1 调整个人防护装备 2 改变原来的位置 3 重新安排工作 4 停止工作 5 采取安全措施 6 其他 七 标准执行1 没有建立 2 标准或措施不适用 3 标准或措施不可获取 4 员工不知道或不理解 5 没有遵照执行 6 其他
10、对不安全状况无反应 2名电工使用压缩包排污胶管吹扫衣服 检查时无反应 2名职工使用叉车配合放料作业 1名离开 1名随意操作 标准执行 没有建立 非常规作业的标准 不适用 常规 不可获取员工不知道或不理解没有遵照执行其他 标准要适合 被员工理解 有效执行 没有建立 非常规作业的标准或单项措施 不适用 不可获取 员工不知道或不理解 缺乏宣贯和培训 没有遵照执行 人员行为安全跟踪监督检查常见问题 八 工作环境1 照度不足或视物不清 2 无通风或通风效果不良 3 噪声超标 4 现场粉尘大 5 材料及工具的摆放不当 6 作业区域地面有油 水或其他易滑物 7 其他 工作场所 工作区域设计 照明 噪音 作业
11、区域是否整洁有序 作业场所是否井然有序 材料及工具的摆放是否适当 人员行为安全跟踪监督检查表接受监督检查的岗位 作业活动名称 监督检查人员 监督检查时间 作业活动跟踪监督检查表 人员行为安全跟踪监督检查结果统计表单位 作业区 作业区域 时间 54 当不安全行为直接危害自己和他人生命时叫停的力量 坠落 沉默表示同意 你能够救人 叉车载物 载人行驶 应该立即叫停 56 安全跟踪监督检查统计分析 复合作业区爆场吊车监控视频 复合厂复合作业区爆场使用的吊车上安装监控摄像头对爆场人员作业行为进行监控 从而规范人员作业行为 交流范例 峨口铁矿穿爆作业区人员行为安全跟踪检查交流 穿爆作业区主要高风险作业单元
12、 月度统计分析 行为观察与周安全活动有效结合 作业区管理人员 主管 副主管 安全员 技术员 设备点检组长 将通过现场实际观察后所制做的行为观察PPT在周安全活动日组织进行培训学习 并与当班岗位人员展开讨论 班组长行为观察在班组的周活动进行讨论 学习 探求作业过程与作业标准 或指导书 所存在的差异和作业风险 最后确定改进目标和防范措施 达到行为观察结果从点对点到点对面过渡 管理人员行为观察PPT在周活动日的学习和讨论 从去年到今年三月份管理人员行为观察虽有提升 但管理人员行为观察的方法和结果应用效果不好 经矿部 采矿部 作业区对管理人员的培训 并要求行为观察后制作PPT 管理人员行为观察的方法有了大幅度的提升 作业人员安全表现率大幅提高 行为观察效果及应用 2016年1 7月份作业人员安全表现率逐步提高 2016年1 7月份逐月跟踪出的纳入作业标准或作业指导书 行为观察纳入安全绩效测量 为了提升观察的质量 强化观察的效果 将行为观察有效纳入绩效测量 每月作业区主管根据管理人员行为观察跟踪效果和行为观察PPT制作情况进行评价 评价结果纳入对管理人员安全岗薪的结算 管理人员行为观察提出的问题项 纳入安全绩效奖的评价 进行安全绩效奖的分配 主管点评 主管点评 安全岗薪评价记录 安全绩效奖打分记录 谢谢大家
