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1、 1 CNG加气站管理审核介绍 2 审核表板块介绍 本表计有12个子项目 79条 其子项目分别为 3 一 相关文件 4 注意事项建立台账 个别文件的年审工作需要提前半年进行 1 1CNG加气站领有土地使用证或同类文件1 2取得消防验收合格证或同类文件1 3取得安全生产许可证或同类文件1 4取得加气站充装许可证或同类文件1 5取得加气站营业执照或同类文件1 6取得加气站燃气经营许可证或同类文件1 7取得加气站规划许可证或同类文件 5 注意检查特种作业人员是否齐全 1 8特种作业人员持证上岗并有人员台账 条款依据依据 安全生产法 第2章第21 22 23条 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 第
2、1章第5条 6 二 机构与职责 7 条款依据依据 安全生产法 第三十三条第二款 依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意是否建立 与实际相符未建立 不符均要扣分 2 1建立符合CNG加气站实际需求的组织架构 8 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意是否制定 未建立 扣分 现场抽查作业员工 是否熟知 2 2制订包含 副 站长 运行班长 运行工 维修班长 维修工 电工 保安 安全员等各岗位职责并被各岗位员工熟知 2 3配备专职 3个加气站以上含3个站 或兼职安全员 熟悉安全技术和要求 并切实履行安全检查职责 9 三 应急处置 10 条款依据依据 安全生产法 第17 69条 城镇
3、燃气管理条例 第6章第39 41条 注意是否有无 不得分 3 1建立CNG站应急预案 11 3 1建立CNG站应急预案 原规范要求每年进行一次的演练 目前通过班组安全建设的开展 每月进行一次 累计开展各项演练32次 主要 加气车辆泄漏 生产中断 设备的故障等 12 注意是否有无 不得分 人员是否与实际相符 3 2建立公司层面的CNG加气站应急管理机构 每个加气站单独成立应急管理小组 各班组成员有明确的任务和职责 13 注意是否有台账 现场查勘物资是否有 是否完备无 不得分 应急物资我们应急处置的工具 必须齐备 充足 3 3有应急器材配置清单 现场配置与清单相符且处于有效状态 14 注意是否有培
4、训记录 现场抽查工作人员是否对应急处置程序知晓且熟悉单个人员不熟悉 扩大抽查范围 应急程序是我们的应急员工来执行得 如其不熟悉 就变成书面一套 实际一套的 两层皮 3 4工作人员经过培训 并熟知应急处置措施 15 注意查看随机抽查演练年度记录 查看年度演练更新记录预案演练是检测预案适应与否的最好工具 是真正应急发生时最大的依仗 练兵千日 用兵一时 3 5每年至少执行一次应急预案演练 有完善的方案 演练过程及检讨等记录 3 6演练中发现问题 内外部人员 生产设备发生重大变化时 及时更新预案 16 四 运行管理 17 条款依据依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意是否有 完备情况无 扣分
5、 4 1制定CNG加气站管理制度 包含各岗位职责4 2有各主要生产作业和设施的操作规程 主要操作规程上墙 主要操作规程包含调压装置 压缩机 脱水装置 加气机 子站还需包括卸车 18 条款依据依据 安全生产法 第21 22条 注意随机抽查岗位 随机时间的记录 制定了场站的运行规定 该规定为员工必须掌握的 因为合理的计划能使员工更好的开展工作 特别是LNG的特性 员工必须知晓 4 3各岗位员工应接受相关培训及操作训练 培训需有方案 培训内容 签到表 考核等档案8 2培训内容必须含LNG特性 危险性 工艺流程 应急措施等 19 注意现场抽查员工掌握熟练程度 员工不熟知 管理人员 不放心 不放过 4
6、4员工能按操作规程操作 劳保用品穿戴齐全 全过程无不安全行为 20 注意查看现场是否对明确规定 员工是否进行了详实的记录 管理规定了 动作 作业指导书 员工必须按照规定去做 上令下行 任一个环节均不能有问题 4 5有工艺参数控制表 并严格按照规定控制各项参数4 6明确工艺巡检周期及内容 执行并记录4 7制订各项设备 装置检查表 操作人员按检查表进行检查 填写记录 21 注意场站生产区域的巡检是场站管理的重点 场站是不允许出现泄漏的 现场查看记录 查看作业人员作业过程 检测仪器按照规定进行定时检测 并出具报告 4 8每天对重点部位和管道设备进行泄漏检测 并有记录 22 注意查看是否有计划 计划是
7、否覆盖了所有设备 对设备维护必须进行记录 设备为物 其处于运行良好得状态是检测维护的结果 4 9制定各类设备维护 保养计划 按照计划实施并建立台账 条款依据依据 安全生产法 第2章第29条 23 条款依据依据 安全生产法 第2章第30条 注意是否有台账 随机抽查证书是否齐全 是否在有效期内无 扣分 证书不齐全不得分 过期不得分 4 10特种设备按规定办理使用登记手续 特种设备及其安全附件按规定进行定期检验 建立台账 档案齐全 24 条款依据依据 安全生产法 第2章第29条 城镇燃气管理条例 第5章第35条 注意是否有台账 随机抽查证书是否齐全 是否在有效期内无 扣分 证书不齐全不得分 过期不得
8、分 4 11有各类仪表 计量器具的台账及校验记录 25 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意是否有台账 随机抽查是否齐全无 扣分 不齐全不得分 4 12建立完整的设备档案 设备台账 主要设备制作铭牌 制定管理负责人 26 条款依据依据 建筑物防雷装置检测技术规范 第6项 注意随机抽查报告是否齐全 是否在有效期内无证书 过期不得分 为什么是每年两次 因为燃气及燃气建筑均为一类防雷建筑 4 13每年两次对防雷 防静电装置进行检测并有合格报告 27 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意日常工作 详实记录 在日常巡查中 发现设备故障 按照设备管理的要求维修和上报 在完成
9、过程采取有效监护 4 14每天定时巡视及记录各机件及安全设备的运作状态 仪表读数等 4 15对设备故障及时维修 并在维修过程中有行之有效的控制措施 28 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意场站属于重点防火部门 进行高危作业必须取得许可证 并在过程中详实记录和专人监护 4 16在站区内进行危险作业 动火 高空作业等 需办理作业许可证 有作业方案 审批手续和现场监护记录 4 17配有ppm级燃气检测仪器 且检测仪器定期校验 配有便携式防爆照明灯 29 注意隐患管理是闭环的 在审核中 必须对锁定的隐患追踪到底 其发现至整改完成 4 18建立隐患登记管理台账 对隐患及时上报 分析原因
10、 确定整改措施 期限及负责人 条款依据依据 安全生产法 第2章第17条第二款 第38条 发现 处置 上报监护 处置 回复 30 注意事项建立台账 主要对加气车辆的钢瓶是否在有效的检验期内进行监督 4 19建立加气车辆台帐 检查车辆钢瓶登记使用手续办理情况并记录 条款依据依据 气瓶安全监察规定 27条 31 五 工艺区管理 32 注意按照不同功能 各管道颜色不同 现场查看 安全阀门是运行工艺中的重点 必须做好管控 如根部阀门未开启 是严重违规行为 5 1非埋地工艺管道 设置有符合要求的基本识别色 识别符号及流向标志5 2安全阀外观良好 有校验标识及铅封 安全阀的根部阀门处于开启状况 33 注意重
11、要阀门是运行工艺中的重点 必须做好管控 员工必须知道其功能和运行状态 5 3对重要阀门进行挂牌管理 34 注意重要阀门是运行工艺中的重点 必须做好管控 员工必须知道其功能和运行状态 5 4储气容器外观良好 无腐蚀 损伤等缺陷5 5管道 阀门及其它设备外观良好 无腐蚀 泄漏 35 注意建筑 燃气管道等均进行检查 5 6防雷 防静电装置状况良好 接地装置无损伤 腐蚀 连接牢固 配置适当 36 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意有杂音表示机器带病运行 需检修 漏气 其工作效率低 日常检查项目 5 7机械装置的维修保养状况良好 压缩机无异响 异常震动 过热 漏油等现象 37 六 装卸
12、车管理 38 注意上述两点是法规明确的规定 车辆运行 车与人上车前必须进行验证证件是否齐全是否超期 6 1有罐车使用证 罐车有定期检验报告6 2驾驶员 押运员分别领取罐车准驾证及押运员证等 39 注意上述两项是作业前重点检查项目 6 3罐体外观良好 无明显腐蚀 损伤等缺陷6 4车载灭火器材状况良好 压力正常 40 注意上述三点关联较大的 描述了槽车和装卸台在作业的相关基本安全要求 6 5装卸台与罐车停放位置之间设有防撞装置 固定车位有明确标识线 6 6卸车台处设置的可燃气体泄漏报警探头 高度 距离合适 灭火器材配置数量足够6 7卸料作业时 罐车轮胎前后放置合适三角木 装卸作业时 车头前设置装卸
13、车作业警示牌 并有专人监护 41 七 加气区管理 42 注意安全警示 时刻提醒进出人员 7 1有进 出口及限速 车道指示等交通标志 7 2加气区域醒目位置设置安全警示标识和警示牌 条款依据依据华润燃气 场站标准化 可视化标准 43 注意安全警示 时刻提醒进出人员 7 3加气岛与外来加气车辆停放位置之间设有防撞装置 且有明确警示线 7 4加气机的加气软管上设拉断阀 条款依据依据华润燃气 场站标准化 可视化标准 汽车加油加气站设计与施工规范 8 4 4 44 注意日常巡查内容 作业工单 7 5加气机及辅助设备维护保养良好 无腐蚀 泄漏 7 6对加气车辆进行充装前后检查 并记录完整 充装前后检查等记
14、录 项目齐全 填写清晰 正确 签署完备 条款依据依据 气瓶安全监察规定 26条华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 45 注意生产作业区域 非本站人员均为外来人员 做好记录 防止出现意外 7 7外来人员严格执行入站须知等管理规定 进站需进行安全教育 并留有记录 7 8加气车辆进站前无关人员在指定区域等待 充装过程中 严禁车内严禁载人 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 46 八 控制室管理 47 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意现场检查 有条件进行试验 现场检查监控系统记录 8 1自控设备运行良好8 2监控系统设定的参数应建档备份 48 条款依据依据华润燃气 CN
15、G加气站管理制度汇编 注意对自控系统进行人为评价 防止人为误操作 8 3定期对现场仪表与远传仪表数据比对 发现异常数据及时处理或汇报并记录8 4仪表柜各类按钮 开关标注清晰8 5站内有泄漏警报器布局图 系统状况良好 在校验有效期内 配置适当 49 九 空压机管理 50 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意有杂音表示机器带病运行 需检修 漏气 其工作效率低 日常检查项目 16 1空压机运行中有无杂音以及漏气现象16 2空压机机座安装稳固 地脚螺丝无松动现象 51 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意排污 防止堵塞发生事故 另外可以提升效率 劳动防护 16 3定期对
16、空压机气包 干燥器 空气储罐进行排污16 4空压机房门口设有安全警示标志 如请佩戴护耳塞等 52 十 发电机房及配电室管理 53 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意日常检查项目 引出室外 防止废弃室内集聚 10 1发电机有排烟管道 且引出室外 54 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意易燃物品严格存放 定时检测发电机运行状态 应急备用 10 2备用柴油储存适当 无渗漏10 3发电机有定期测试记录 55 条款依据依据华润燃气 CNG加气站站管理制度汇编 注意日常巡检项目 记录需详实 防止老鼠咬坏线缆 造成停电事故 10 4门口设有挡鼠板 窗户设有铁纱窗 56 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意标示清楚 正确引导人员操作 10 5配电柜 控制板上各显示仪表及指示灯工作正常10 6所有开关按钮 保护器件等有适当识别标志 57 条款依据依据华润燃气 CNG加气站管理制度汇编 注意用电防护 10 7配电柜间有绝缘胶垫 无破损10 8配电柜间配置有绝缘棒 绝缘靴和绝缘手套 状况良好 定期送检 并在有效期内 58 条款依据依据华润燃气 CNG加气站
