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1、记录表格格式受控状态：分发号:1质量管理体系文件更改单（表 CX4231） 52. 管理评审报告（表 CX5611-1） 63. 评审组成员签字表（表 5611-2） 74. 设备购置申请单（表 CX6311-1）85. 设备维修、三保验收单（表 CX6311-2） 96. 工艺装备设计申请单表（CX6312-1） 107. （工艺装备加工申请单表 CX6312-2） 118. 工艺装备验收单（表 CX6312-3） 129. 工艺装备周期检验单 （表CX6312-4） 1310. 工艺装备返修单（表 CX6312-5） 1411. 工艺装备报废单（表 CX6312-6） 1512. 吊具周期
2、检验单（表 CX6312-7） 1613. 过程（4M1E）监督检查记录（表 CX6411-1） 1714. 质量信息传递表（表 CX6511-1） 1815车间月质量考核报表（表 CX6511-2） 1916. 合同评审报告（表 CX7211-1） 2017. 合同更改记录（表 CX7211-2） 2118. 合同评审会签单（表 CX7211-3） 2219. 合同评审组成员签字表（表 CX7211-4） 2320. 首件鉴定目录表（表 CX7382-1） 2421. 首件生产总结（表 CX7382-2） 2522. 首件检验总结（表CX7382-3） 2723. 首件鉴定证书（表CX738
3、2-4） 2924. 鉴定组成员签字表（表 CX7382-5） 3025. 采购产品检验请托单（表 CX7411-1） 3126. 紧急放行单（表 CX7411-2） 3227. 代料单（表 CX7411-3） 3328. 供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） 3429合格供方名录（表 CX7411-5）3530. 产品交接清单（表 CX7511-1） 3631. 技术通知单（表 CX7511-2） 3832. 试件交接清单（表 CX7511-3） 3933. 技术问题处理单（表 CX7511-4） 4034. 工艺问题处理单（表 CX7511-5） 4135. 特殊过程确认表（
4、表 CX7511-6） 4236. 试制和生产准备状态检查报告（表 CX7512-1） 4337. 工艺审查意见表（表 CX7513-1） 4838固体推进剂性能预示评审报告（表 CX7514-1） 4939. 转批单（表 CX7531-1） 5140. 质量复查报告单（表 CX7571-1） 5241. 产品质量复查报告（表 CX7571-2） 5342. 型号产品质量复查问题统计表（表 CX7571-3） 5743. 产品质量评审证书（表CX7572-1） 5844. 评审组成员签字表（表 CX7572-2） 5945. 产品总装测试通知单（表 CX7572-3） 6046. 工艺评审计划
5、表（表 CX7381-1） 6147. 国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表 CX7573-1） 6248产品售后服务报告单（表 CX7573-2） 6349. 顾客反馈信息处理单（表 CX7573-3） 6450. 购置测量设备申请表（表 CX7611-1） 6551. 测量设备送检通知单（表 CX7611-2） 6652. 测量设备处置单（表 CX7611-3） 6753. 测量设备报废通知单（表 CX7611-4） 6854. 测量设备封存申请单（表 CX7611-5） 6955. 测量设备启封申请单（表 CX7611-6） 7056. 测量设备报废申请单（表 CX7611-7） 7157内
6、部质量审核不合格项报告（表 CX8221-1） 7258. 质量管理体系内部审核报告（表 CX8221-2） 7359. 例外放行单（表 CX8241-1） 7460. 检验结果通知单（表 CX8241-2） 7561. 不格品审理单（表 CX8311-1） 7662. 质量成本统计表（表 CX8412-1） 7763. 质量本分析表（表 CX8412-2） 7864. 技术归零报告（表 CX8521-1） 7965. 管理归零报告（表CX8521-2） 83质量管理体系文件更改单表 CX4231发出部门被更改文件名称和代号编制日期更改部位第页第行更改方式更改前：更改后：发送到：共份第份备注：
7、编制审核会签批准编号:质量管理体系文件更改单回执执行部门更改执行者更改日期更改单编号年 月曰发往：国营三八九厂质量管理处文件已按要求更改完毕。表 CX5611-1管理评审报告年度管理评审报告评审报口编号GP评审组长：评审时间：评审依据：评审结论:评审组长 表 CX5611-2评审组成员签字表编号：GS组内职务姓名职务或职称所在单位签名组长副组长副组长成员表 CX6311-1设备购置申请单申请单位：年 月 日申 请 设 备 概 况设备 名称型号规格数量单价（估）总价国别厂家主机辅机使用工房总功率用水、电及其它能源情况外形尺寸申 请 理 由对其容量 可行性及 必要性的 意见机动处意见计划生产处 意
8、见财 务 处意 见厂主管领导 意见备 注式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表 CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位：年 月 日设备编号设备名称型号维修类型维修原因维 修 内 容 和 部 位机械电器润滑更换零件名 称和部位存在技术冋 题记录验收结论 是否要鉴定维修单位维修检验使用单位机动处使用单位设计单位型号工艺装备名称类另S申请时间完成时间技术要求：工艺师（员）校对审核复审意见批准备注一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。 三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。编号:工艺装备设计申请单使用单位蓝图或白图（套）设计单位型号工装名称类别 加
9、工套数申请日期要求完成日期申请单位说明联系人：批准：图纸有效性、加工必要性、完成日期和加工有无其它技术要求数量意见计戈y技术处生产处厂内外加工、经费估算、完成日期机动处对厂外加工的意见主管厂长申请单、图纸送达日期及接收人机动处厂内加工部分、材料情况及计划完成厂外加工部分、计划完成日期编号:工艺装备加工申请单工装名称工装编号类别加工单位组织验收单位检验项目 （可加附页）设计员：工艺员：检验结果检验员：检验日期：验收意见使用单位：签字：机动处：签字：编号:工艺装备验收单工装名称工装编号类别产品型号使用单位检 验 项 目设计员：检验 结 果检验员：日期：使用 部门 意见签字：日期：编号:工艺装备周期
10、检验单工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请返修 原因（使用 单位根据 超差情况 检验结果 填写）签字：日期设计意见签字：日期专业主任 丄艺师 意见签字：日期技术处 意见签字：日期机动处 意见签字：日期总工程师 意见签字：日期备注一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。 三类工装返修时，此两栏空。编号:工艺装备返修单工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请报废 原因（使用 单位填写）签字：日期超差情况 （使用单 位根据检 验结果填写）签字：日期专业主任 丄艺师 意见签字：日期技术处 意见签字：日期机动处 意见签字：日期总工程师 意见签字：日期说明一、二类工装申请报废时，技术处和总工
11、程师签署意见。 三类工装返修时，此两栏空。编号:工艺装备报废单吊具名称吊具编号所属型号使用负荷使用单位试载负荷吊具规格编号:外 观检 查是否有裂纹是否有断股连接是否牢固其它情况检定时间鉴定结论有效期限参加 人 员班组机动处车间其它人员吊具周期检验单过程（4M1E ）监督检查记录表 CX6411-1车间工房号工序号产品代号主管工艺日期操情作 人 员况是否符合上岗要求，有无上岗证。设 备 情 况完好情况、卫生情况。情况 原材料质量情况。工 -艺 文 件是否完备，与生产阶段是否相符等。环 境 条 件温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。监 督 人编号:质量信息传递表表 CX6511-1发往单位问题发生时间、地点填报时间产品名称或代号质 量 问 题 摘 要建议和要求备注填报单位填报人负责人编号:表 CX6511-2车间月质量考核报表一、生产质量情况产品名称本月在制品质量情况本月最终产品质量及等级说明二、质量事故、原因及处理情况：三、质量管理工作执行中存在的冋题填报单位：填报时间：年 月 日车间质量助理:车间主任:车间检验:评审对象评审级别评审组成员：评审时间评审组长：编号:合同评审报告合同更改记录编号:合同名称合同编号需更改的合同条款内容：咨询及协商过程:更改后的合同条款内容:合同名称主要工作内容技术处年月日质 量 处年月日生 产 处年月日机 动 处年月日供
