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1、企业安全生产标准化落地 安环系列管理制度重点解读 1 安环组织构架与安环责任制 4 1公司的质量安环管理机构由质量安环委员会 质量安环管理办公室 各部门安环员构成 a 公司成立质量安环委员会作为质量安环管理的领导机构 质量安环委员会主任由公司战略 预算与绩效执行委员会 以下简称执委会 主任担任 副主任由分管生产和项目建设的公司领导担任 各部门 跨部门的项目部视为一个部门 下同 负责人为成员 b 质量安环委员会设立日常办事机构 质量安环管理办公室 办公室主任由质量 安全和环境管理者代表兼任 c 各生产和工程部门根据需要设置数量不等的专兼职安环员 其他部门可根据实际需要确定是否设置兼职安环员 Pa
2、ge2 一套班子 1 安环组织构架与安环责任制 Page3 5 1公司级安环职责5 1 1质量安环委员会5 1 2质量安环委员会主任5 1 3质量安环委员会副主任5 1 4管理者代表5 1 5质量安环委员会成员5 1 6质量安环管理办公室5 1 7安环经理5 1 8安环副经理5 1 9质量安环管理办公室成员 5 2部门级安环职责5 2 1行政部门5 2 2人力资源部门5 2 3财务部门5 2 4技术部门5 2 5采购部门5 2 6营销部门5 2 7质量安全部门5 2 8工程部门5 2 9各部门负责人5 2 10部门安环员 5 3车间 班组级安环职责5 3 1各车间 班组负责人5 3 2司机5
3、3 3特种作业人员5 3 4实验 化验员5 3 5员工 三级管理 1 安环组织构架与安环责任制 Page4 两份责任状 安环管理责任状 管理人员 安环管理责任状 员工 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page5 2 环境因素辨识与评价控制程序 3 1管理者代表负责公司重大环境因素及控制方案的批准 负责控制方案实施过程中的资源落实 3 2安环管理部门负责收集 汇总各部门的重大环境因素清单 负责组织公司环境因素的识别 评价 组织策划重大环境因素的控制方案 对实施过程进行监督指导 3 3各部门 各工程项目部负责对本部门 本工程项目活动区域内环境因素的识别 评价 提出并实施控制方案 Page6 3职责
4、 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page7 4 1环境因素识别 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page8 4 1 2应考虑三种状态 三种时态 六个方面 大气污染水体污染土壤污染废物污染资源能源的利用其他环境问题和社区问题 过去现在将来 正常异常紧急 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page9 4 2 2 1环境影响因子评价法根据环境因素影响的范围 发生的频率 影响的程度 持续的时间和社区的关注程度五种环境影响因子的合计分来评价系统的环境影响 公式如下 M a b c d e式中 M 环境因素影响值 a 环境影响的范围 b 环境影响发生的频率 c 环境影响的严重程度 d 环境影响的持续时间
5、e 环境影响的社区关注程度 M值 15分时 可确定为重大环境因素 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page10 4 2 2 1环境影响因子评价法表1影响因子评分矩阵 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page11 4 3环境因素更新4 3 1环境因素辨识与评价应根据环境变化 作业条件变化 人员变化等因素进行更新 4 3 2当出现下列情况时 对新增环境因素应重新进行辨识与评价 a 法律法规有重大调整时 b 公司的经营活动发生变化时 c 公司采用新技术 新工艺 新材料 新设备时 d 环境管理方案实施完成后 e 新的生产和服务项目开工前 编制生产和服务方案时 2 环境因素辨识与评价控制程序 Page1
6、2 5相关记录 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page13 四个维度 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page14 机 物 的故障 环境因素 法 管理 缺陷 人的失误 人的失误 不安全行为 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page15 GB6441 86 企业职工伤亡事故分类标准 表A 7 01操作错误 忽视安全 忽视警告02造成安全装置失效03使用不安全设备04手代替工具操作05物体 成品 材料 工具等 存放不当06冒险进入危险场所07攀 坐不安全位置 08在起吊物下作业 停留09机器运转时加油 修理 检查 调整 焊接 清扫等工作10有分散注意力行为11在必须使用个人防护用品用具的作
7、业或场合中 忽视其使用12不安全装束13对易燃易爆等危险物品处理错误 物的故障 不安全状态 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page16 01防护 保险 信号等装置缺乏或有缺陷02设备 设施 工具 附件有缺陷03个人防护用品用具 防护服 手套 护目镜及面罩 呼吸器官护具 听力护具 安全带 安全帽 安全鞋等缺少或有缺陷04生产 施工 场地环境不良 GB6441 86 企业职工伤亡事故分类标准 表A 6 环境因素 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page17 01温度 湿度 照明 粉尘 通风 噪声和振动等物理环境02企业和设备等软环境 01工程设计使用的材料有问题 未达到质量要求等 造成物的不
8、安全状态02安全管理不科学 安全组织不健全 安全生产责任制不明确或贯彻不力03安全工作流于形式 出了事故抓一抓 上级检查抓一抓 平常无人负责 安全措施不落实 不认真贯彻安全生产的方针04对职工不进行思想教育 劳动纪律松弛05忽略防护措施 机器设备无防护保险装置 安全信号失灵 通风照明不合要求 安全工具不齐备 存在的隐患没有及时消除06分配工人工作缺乏适当程序 用人不当07安全教育和技术培训不足或流于形式 对新工人的安全教育不落实08安全规程 法规实施不力 贯彻不彻底 没有作到横向到边 纵向到底09事故应急预案不落实 对事故报告不及时 调查 处理不当 法制观念不强 执法不严等 法 管理 缺陷 3
9、 危险源辨识 风险评价控制程序 Page18 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page19 4 2 2事故分类 20类 01物体打击02车辆伤害03机械伤害04起重伤害05触电 包括雷击 06淹溺07灼烫08火灾09高处坠落10坍塌 11冒顶片帮12透水13放炮 爆破作业发生的伤亡事故 14火药爆炸15瓦斯爆炸16锅炉爆炸17容器爆炸18其它爆炸19中毒和窒息20其它伤害 GB6441 86 企业职工伤亡事故分类标准 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page20 4 2 3职业病分类 10类132种 01职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病02职业性皮肤病03职业性眼病04职业性耳鼻喉口腔疾病0
10、5职业性化学中毒06物理因素所致职业病07职业性放射性疾病08职业性传染病09职业性肿瘤10其他职业病 职业病分类和目录 国卫疾控发 2013 48号 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page21 4 2 4应考虑三种状态 三种时态 六个方面 危害因素 物理性 如防护缺陷 漏电 化学性 如易燃易爆品 有毒物质 生物性 如致病微生物 传染病媒介物 心理生理性 如健康状况异常 行为性 如指挥失误 操作失误 其他 如管理缺陷 制度不健全 过去现在将来 正常异常紧急 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page22 4 3 2 1作业条件危险性分析 LEC 评价法根据发生事故的可能性大小 暴露于危险环
11、境中的频繁程度 发生事故后果三种因素值的乘积来评价系统人员伤亡危险性的大小 公式如下 D L E C式中 D 风险值 L 发生事故的可能性大小 E 暴露于危险环境中的频繁程度 C 发生事故后果 L E C D值据表查出 风险等级共5级 其中 级 级为重大风险 0级 级为一般风险 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page23 4 3 2 1作业条件危险性分析 LEC 评价法表1事故发生的可能性 L 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page24 4 3 2 1作业条件危险性分析 LEC 评价法表2暴露于危险环境中的频繁程度 E 4 3 2 1作业条件危险性分析 LEC 评价法表3发生事故后果
12、C 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page25 4 3 2 1作业条件危险性分析 LEC 评价法表4风险等级划分 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page26 风险评价控制程序 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page27 降低风险在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时 应按如下顺序考虑降低风险 a 消除 停止使用有害物料 不安全的操作工艺 b 替代 以低危害物料取代等方式 c 工程控制措施 通风 防护罩 隔音墙等方式 d 标志 警告和 或 管理控制措施 安全规定 重新 工作许可 培训等方式 e 个人防护装备 口罩 耳塞等 3 危险源辨识 风险评价控制程序 Page28 3 危险源辨识
13、 风险评价控制程序 Page29 5相关记录 3 1 4 安环会议管理办法 Page30 部门级 班组级 不定期 公司级 5 安环检查及隐患排查管理办法 Page31 3 1安环委员会主任对隐患排查和整改负全面的领导责任 负责组织建立健全公司安环隐患排查治理的长效机制 保证安环资金的投入 逐步消除各类事故隐患 3 2各子公司负责人全面负责本公司的安环检查和隐患排查管理工作 3 3各单位安环部门或安环员负责对查出的安环隐患进行记录 并组织制定整改措施 形成安环检查记录表 并协助负责人对各类隐患排查治理进行监督 检查 考核等 3职责 5 安环检查及隐患排查管理办法 Page32 6 2 2年度检查
14、 6 2 3专项安全检查 6 2 4季度检查 6 2 1重点区域检查 6 2检查层次 6 2 5月度检查 6 2 6日常检查 6 2 7不定期检查 按 安环重点预防区域管理办法 执行 安环委主任组织 安环委副主任组织 质量安全部组织 各部门负责人组织 各班组 安环员组织 需要时 5 安环检查及隐患排查管理办法 Page33 7管理要求 8相关记录 5 安环检查及隐患排查管理办法 Page34 8相关记录 表A 1安环检查记录表 表B 1安环检查内容表 重点 6 安环教育培训管理办法 Page35 4 1公司级安环教育培训由公司人力资源部门负责 4 2部门 车间级安环教育培训由各部门负责人负责
15、建设工程项目安环教育培训由项目施工经理负责 4 3班组级安环教育培训由班组长负责 4 4各级培训负责部门应按要求建立培训档案 4职责 6 安环教育培训管理办法 Page36 5 2部门级安环培训 5 3班组级安环培训 5 1公司级安环培训 5培训层次及内容 6 安环教育培训管理办法 Page37 7 1凡新招聘 调入公司员工 都应进行三级安环教育 公司级 车间级 班组级 经考试合格后 在领用劳动防护用品后方可上岗 7 2三级安环教育培训的时间要求 新入职员工不低于24小时 在职员工不低于8个小时 7 7各级领导要经常对职工进行安全思想 安全制度和劳动纪律教育 组织学习有关政策 指示 通知通报和
16、有关安全知识 经常分析本公司安全生产情况 对隐患提出整改意见及措施 教育员工吸取安全生产的经验和教训 加强防范工作 7 8采用新技术 新工艺 新设备时 技术人员和有关管理人员要对员工进行操作方法和岗位的安环教育 7 10安环教育培训可根据各自特点采取多种形式进行 如开设培训班 上安全课 安全知识讲座 报告会 安全知识竞赛 图片展 多媒体 墙报等 使教育培训形象生动 7管理内容与要求 7 作业场所职业安全卫生健康管理办法 Page38 3 1安环委员会贯彻 落实国家有关职业安全卫生管理与职业病防治工作的法律法规 并将此工作列入公司管理的重要内容 3 2公司按要求配备好相应的免遭或减轻职业危害的劳保用品 各单位主要负责人负责本单位的职业危害因素检测及职业卫生预防控制工作 3 3人力资源部负责新入厂员工上岗前的健康检查和员工离岗前的职业健康体检工作 并每年按时体检 建立员工的体检健康档案袋且存档保存好 3 4安全管理人员负责职业健康教育工作 普及和提高全体员工的职业健康知识 保障全员职业健康 3职责 7 作业场所职业安全卫生健康管理办法 Page39 4 1在组织施工设计或编制专项施工方案时
