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1、XXX 有限公司 控制状态 采购控制程序 文件编号 SJ QP 025 文件版本 B 生效日期 发文编号 编制采购部审核XXX 批准XXX 采购控制流程图 责任单位流程描述备注 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 采购部 生产部 生产部 采购部 质量部 BOM 表 图纸 规范 供应商评定记 录 可接受供应商 名单 技术协议 采购合同 质量协议 采购计划 订货单 供应商定期评 价表 2 3 4 5 1 N Y N 采购信息 价格确认 签订采购合同 组织到货 采购计划 供应商选择评审 2 3 审批 不合格品 控制程序 入库检验 4 5 1 生产部 生产部 库房 供应商 生产部 财务部
2、采购部 报检单 进货检验记 录 入库单 发 票 采购方针 准确 及时 低价 优质 6 Y 审核 校对 挂帐 结算 开发票 6 开入库单 装机 生产过程控制 目的 对采购及供应商的评定过程进行控制 以确保采购的产品能够满足本公司和客户 的需求 适用范围 适用于对产品有直接影响的原辅材料 零件 包装物 服务采购的控制及供应商的管理 职责 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理 研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料 必要时对供应商的生产工艺 进行辅导 质量部负责对采购产品的检验和验证 和对供应商的品质辅导 工作程序 采购策划 采购产品重要度分类 根据本公司采购产品的性质 对最终产品的影
3、响程度 对采购产品进行分类 A 类 对构成最终成品起关键作用 并直接影响到成品质量性能的采购产品 B类 对构成最终成品起较大作用 并可能影响到成品质量性能的采购产品 C类 对构成最终产品质量及性能无影响的通用件 标准件及辅助物料的采购产 品 D类 设备配件 工装 夹具等 E类 办公用品 劳保用品 A B C类采购产品的确定详见 BOM 表 供应商选择 评定 按 供应商管理程序 执行 采购实施 采购计划 编制的依据 交货时间依据 销售要货单 生产指令 采购品生产周期和运输时间 合同 评审结果 数量依据 产品 BOM 表 库存情况 包括合格的和可返工回用的 产品合格 率 资金占用 供应商依据 可接
4、受供应商名单 供应商生产能力 供应商评定结果 供货 业绩和价格 可能的偶发性事故的考虑 包括本公司和供应商 顾客后续订单及可能的订单调整 采购计划经采购主管审核后签字生效 以作为签发 采购合同 的依据 采购资料 必须能清楚完整的说明所采购产品的要求 适宜时包括 产品 程序 过程和设备的批准要求 人员资格的要求 质量管理体系要求 可分别在 采购协议 订货单 及图纸工艺文件中体现 对于 A B类产品由采购主管负责与供应商签订 采购协议 后 由采购员将 订 货单 传真给供应商进行采购 对于 C类产品由采购员直接进行电话或现场采购 采购资料的审核 采购资料在发放前 采购主管应仔细检查其完整性和适用性
5、订货单 的发放和更改 由采购员及时发放供应商 如遇更改 由采购员及时 电话或传真通知供应商 同时做好相应记录 采购监控 采购品交付时间 数量和品质的监控 供应商根据采购员的 订货单 按时交付到指定库房 采购产品进入本公司后 由仓库保管员按 库房管理规定 清点并核实 送货单 指挥分批存放在待检 区或指定地点 做好相应的产品标识和检验状态标识 并填写 报检单 及时通 知质量部按 产品监视和测量控制程序 进行检验和试验 根据检验结果 办理 相应的手续 采购主管及时安排好对采购计划的监控 并根据各仓库上报的采购产品入库情 况填写 采购计划 进度表 对采购合同进行追踪 监控方式及适用时机 根据采购产品对
6、最终产品影响的重要程度 生产或业务需求的急迫性 供应商的能力和供货业绩 可运用以下一种或多种监控方式 a 计划执行中期征询 适用于每采购合同 b 实地查访 当供应商有不诚信表现时 c 派驻代表 产品重要度为A B类 供应商管理水平不佳 此产品供不应求 采购品质量主要由生产过程决定 不易通过检测实现 供应商制造专业水准差 需要辅导监管等 d 供应商主动反映 在采购协议中规定 当供应商在时间 数量和品质上存在 交货风险时 必须主动提前反馈 以便采购主管有时间采取相应对策 e 进货检验和试验 常规品质监控方式 f 到供应商货源处验货 本公司无此类产品检测设备 仅凭质量证明文件和记 录还不能保证 存在
7、质量风险时 交货时间紧迫 一旦在进货检验时发现质量问 题有可能直接影响到本公司向顾客的交货 一次或多次的不良交货记录 需到供 应商处探查究竟 以便采取相应对策 客户规定要到供应商货源处验货 当需要 采取此种监管方式时 必须在相应的采购信息中确定预期的验证安排和产品放行 方式 监控结果及反应方式 a 当供应商不能满足100 按时交付时 可按下表的提示做出快速反应 为确保 反应计划有效 在确定反应计划时可多种方法并举 在一种反应计划失效时 其 余反应计划能发挥作用 以防止循序反应所带来的时间上的延误 反应原则 将采购对生产和业务的影响降至最低限度 项 目 结果反应方式 时 间 提前 根据目前库容和
8、后续物资到库计划决定 嘱咐 以后按计划 延误 可能延误马上通知生产 同时密切监控 作好应对策略 确定延误马上通知生产 由生产决定具体更改 数 量 不足通知生产 同时作好补足的措施 多余退回或暂存而不入账 品 质 不 良 不良率过高预计 会导致生产不足 就地或退回分选 同时不足不良部分 并通知 生产部门 批不良 初步确定原因以决定马上补交或另行采购 同 时通知生产 以上监控结果记录在 采购计划 进度追踪表 上 当品质不良是在生产过程中发现时 按 生产过程控制程序 的生产异常处理要 求和 不合格品控制程序 规定执行 品质不良和数量差异来自于仓库定期盘查时 按 仓库管理规定 执行 当品质不良来自与顾
9、客投诉和售后服务中发现的属于采购品问题时 按 纠正和 预防措施管理程序 执行 采购价格的监控 由财务部根据市场物资行情按相应的财务管理制度执行 供应商的监控 采购人员根据平时与供应商的接触和了解 动态掌握供应商的 各方面变化及趋势可能对物资供应和品质的影响 如组织机构人事变化 企业性 质变化 资金周转状况 金融信誉 客户群变化 生产规模生产设备检测设备变 化等 再结合每年发放 供应商基本情况调查表 了解相关信息 以便使相应的 采购决定更加科学合理 采购品及供应商数据分析 数据收集整理和传递 信息内容收集职责和报告路线使用的表格 交货质 量状况 时间和数量仓库 采购 采购计划 进度表 产品质量质
10、量 采购 进货检验报告 供应商定期评价表 线内采购品质量状况仓库 采购 入库单 及其统计 售后产品质量状况业务 质量 采购 信息反馈单 库存品数量和质量状况仓库 质量 采购 库存报表 采购价格和成本财务 采购 总经理 信息反馈单 财务报表 分析报告 统计分析 根据采购品对生产和业务造成的影响的现实状况 为实现采购方针 确保当前供应 符合将来发展 不断降低采购成本和价格 与供应商携手共进的 要求 根据条掌握的基本数据 可按供应商 采购产品类别和规格 采购流程管 理中的各过程进行分析 明确流程管理中各方面的责任 分析结果处理和采购绩效改进 供应商交货业绩和等级调整的通知 采购主管每月 6 日以前将
11、供应商的交货业 绩和等级调整以及按 采购协议 执行的结果以 供应商质量信息反馈单 的形 式发放至每个供应商 并对各供应商的供货业绩和状况在采购主管以 进货质量 汇总评定表 的形式加以公布 采购业绩的改进 业绩改进的程序和总体要求按公司的 持续改进管理程序 和 纠正和预防措施管理程序 执行 供应商改进决定 采购主管根据监控和数据统计分析的结果 对存在供货及时 性和品质问题的供应商及时发放 供应商质量信息反馈单 有轻微不合格可以 挑选或回用时适用 8D 报告 批量退货或生产中发现严重质量问题时适 用 要求供应商整改和反馈 本公司的改进决定 采购策略调整 采购比例调整 外购和内制转换 采购价格调整
12、付款政策和处 罚力度调整 供应商开发 开发手段需根据实际情况决定 以下是可供选择的方式 选择新供应商 安排第二方审核 对供应商进行技术辅导 要求供应商进行质量体系认证 采购主管将以上的开发决定随时纳入到 供应商开发计划 中进行执行和跟踪 内部管理完善 人员管理 考核 人员调整 帮助 培训 激励等 流程管理 改善 内外部接口管理改善 公司内部沟通 采购主管每月或根据上级领导的要求将采购管理的结果 采购 管理决定 设想和建议按 各部门的报告要求 整理成采购报告 按 信息沟通 管理程序 执行 提交总经理和在相关会议上沟通 改进事项跟踪 采购主管经理对条款落实的改进事项落实人员进行跟踪和记 录 效果评估和经验交流 采购主管经理每月对以上改进事项的措施效果进行评 估 对失误和经验进行总结和交流 对有效的措施需进行文件化固定或更改的地 方按 文件控制程序 的要求进行 相关文件 供应商管理程序 产品监视和测量控制程序 不合格品控制程序 库房管理规定 信息沟通管理程序 持续改进管理程序 纠正和预防措施管理程序 文件控制程序 相关记录 采购协议 更改后保存一年 采购计划 保存期一年 订货单 保存期三年 供应商质量信息反馈单 保存期一年 供应商定期评价表 保存期三年 供应商开发计划 保存期三年 信息反馈单 保存期一年
