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1、学 海 无 涯南京宝阳物业有限公司内部审核资料内部审核通知各部门、车间：为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001标准的要求，经总经理批准，公司决定于2017年8月1516日进行内部审核，2017年8月15日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。办公室：吕兰英 2017.8.4会议签到表 时间：2017.8.15会议名称：内部审核首次会议地点：办公室序号部 门签 到备注1总
2、经理吴宝发2管代吴宝发3行政部吕兰英4保洁部吕兰英5市场部周召林67 8会议签到表 时间：2017.8.16会议名称：内部审核末次会议地点：办公室序号部 门签 到备注1总经理吴宝发2管代吴宝发3行政部吕兰英4保洁部吕兰英5市场部周召林678会 议 记 录 编号：TCS-QB 9.2-03时间：2017.8.15会议名称： 内部审核首次会议地点：行政部记录人：吕兰英会议内容：总经理：公司与前段时间按照ISO9001换版标准要求，经过贯标培训，建立了文件化的质量体系。质量管理体系已经运行也有8个多月了，但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到标准要求，为做好改进，公司计划8月1516日用两天的
3、时间进行内部审核，各部门一定要配合好，使之顺利完成。审核组长：公司按照质量管理体系要求，经体系负责人、总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求，编制了审核计划，已经发放到相关人员手中，并要求各部门按要求进行准备，本次审核本次内审按照发放的计划进行，在审核过程中，将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行，各部门人员应按照审核计划安排的时间，在本岗位上做好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成。内审时，各部门要积极提供相关文件，内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种，严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合
4、格。出现不合格后，内审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认，并及时整改。 会 议 记 录 编号：TCS-QB9.2-03时间：2017.8.16会议名称： 内部审核末次会议地点：行政部记录人：吕兰英会议内容： 审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。 通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高。公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本
5、次内审共发现不合格项2项，都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。 总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照质量管理标准要求，更好的做好质量工作。 年度审核计划 编号：TCS-QB9.2-01审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。被审核部门：行政部、保洁部、市场部审核内容： 质量体系管理整体运行的所有依据审核依据：GB/T19001
6、XXXX标准 公司质量管理体系文件 适用的法律法规 顾客投诉 其它要求审核方法：集中全面审核； 局部部门审核 区域性系统审核； 其他形式审核。审核时间： 2017年8月1516日编审：吕兰英 2017.08.04 批准： 吴宝发 日期：2017.08.04 审核实施计划 编号：JL-9.2-02 审核目的： 评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。审核范围：质量 管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。审核依据：GB/T19001-XXXX 适用的法律法规公司质量手册及质量管理体系的其他文件。 顾客投拆被审核部门：行政部、保洁部、市场部审核时间：2017年8月
7、1516日审核组长：吴宝发 A 小组成员：吕兰英 B 现场审核对被审核方人员要求：1. 首、末次会议：公司总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。2. 按审日程安排，被审核方有关人员在本岗位。审核实施计划 编号：JL-9.2-02首次会议：8月15日8时30分日期时间部门 4.1 4.2 4.3 4.4 6.1 6.2 6.3 5.1 5.2 5.3 7.1.1 7.1.2 7.1.6 7.4 9.2 9.3 10.1 10.38月15日8：30-11：30管理层B13：00-16：00市场部（销售）B 9.1.2 8.5.3 8.2市场部（采购）B8.4 8：30-11：3013：00-1
8、6：00保洁部（质检）A8.6 、8.7、7.1.5 9.1.116：00-17：00审核组会议：整理审核结果，与部门负责人交换意见。8月16日8:30-11:0013:00-15:00保洁部（服务）A 8.1 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.5 8.5.6 7.1.4 8:30-11:0013:00-15:00行政部 B7.1.2 7.2 7.3 7.1.3 7.1.4 7.5 9.2 9.1.3 10.215:30-16:00末次会议备注编制：吕兰英 2017.08.04 审批：吴宝发 2017.08.04 内部审核报告审核日期2017年8月1516日 编号：JL-5.6-03
9、审核目的：通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性，有效性，以满足ISO9001标准的要求，以及通过评审以评价本公司产品、过程、和体系改进的机会和措施审核范围: 质量管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。 审核依据：GB/T19001-XXXX idt ISO9001:XXXX 适用的法律法规 公司管理性文件。 顾客投拆参加部门：行政部、保洁部、市场部审核过程综述：依据2017-7审核计划安排，我公司于2017年8月15-16日进行了内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅文件、记录、现场观察等方式，全面检查了质量管理体系的建立
10、、实施、保持以及持续改进情况。坚持了客观公正的原则，各级领导和部门给予了积极的配合和支持，对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）： 本次审核，共发现不合格项2个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表” 。对质量管理体系的评价（体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量管理体系与ISO9001:XXXX标准要求是符合的，并得到有效实施。已初步具有防止不合格，
11、满足顾客和适用法律法规要求的能力。建立了自我完善、持续改进的机制。职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。存在的问题主要是质量目标分解不到位，质量记录不规范，生产现场卫生与文明生产要求上有一定距离。审核结论：质量管理体系与ISO9001:XXXX标准要求是符合的，符合企业的实际情况，具有可操作性，并得到了有效实施。存在问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员度以体系的要求理解深度还不够，造成执行不全面，出现不到位现象。要求各部门独自对质量体系的要求进行一次学习，规范运行，消除不合格项。纠正措施要求： 按照不合格报告要求，各部门按期完成纠正措施的实施任务。审核组长：吕兰英 2017.08.16 批准：吴宝发 日期：2017.08.16不符合报告编号：JL-9.2-04受审核部门市场部负责人马海燕计划验证日期2017.8.15审核员周召林审核日期2017.8.15不合格事实描述：（不合格事件出处、时间、地点、当事人职务） 检查合同评审记录，有一份7月的合同不能提供已经评审的纪录。不符合标准8.2.2的要求。结论：严重； 一般原因分析： 市场部人员工作不认真，填写合同评审记录不及时。纠正、纠正措施实施计划 对市场部人员进行口头批评，要求其及时填写评审记录。纠正措施实施后验证结论及摘要验证论纠正有效； 部分纠正有效； 纠正无效验证摘要：
