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1 资金营运部总经理签字确认 贷款申请书 财务报表 审批 是否同意 结束 资金营运部 总裁 银行 否 贷款申请审批单 资金营运部办理贷款事宜 准备相关申请贷款资料 财务状况说明 要求修改 资金营运部总经理审验 是否符合要求 银行提供贷款合同 保证合同 贷款合同 保证合同 将合同交银行 银行审验 盖章 合同成立 划拨资金 合同 合同 存档 否 是 是 办理盖法人章 法定代表人章和财务印鉴章的手续 根据贷款申请审批单填制贷款和保证合同 将上述材料交银行审批 存档 其他银行申报资料 资金营运部根据需求填制贷款申请审批单 报主管财务副总裁 借据 贷款本息归还计划表 编制贷款本息归还计划表 C 21 004 001 贷款申请和贷款合同签订流程 安排资金划拨 存档 部门资金计划管理流程 月资金计划 经审核的紧急资金需求 主管财务副总裁审批 是否同意 是 否 是否权限内 是 总裁审批 是否同意 是 否 结束 结束 否 经审核的贷款申请审批单 主管财务副总裁 LA C FL 1
