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1、流程分析表一、流程名称：麻药销售工作流程二、流程编号：三、流程目的： 确保麻醉药品、一类精神药品在销售过程中按流程规定安全有序地进行四、流程目标： 保证麻醉药品销售目标的实现及销售资金的按时回笼五、流程负责人： 业务员、开票员六、流程描述：1) 商业单位发出要货传真2) 业务员对商业单位进行资信审查确保无误3) 业务员根据传真内容签订销售合同(一式三份)，并将客户要求的发运方式注明在合同上4) 开票人员根据合同内容按麻药开票流程正确开具小票，开票后将合同返还给业务员5) 储运部麻管组或海慧寺仓库转票人员取走小票，根据小票上标明的发运方式发货(分别执行本库发货流程麻药自提流程麻药直调流程)6)
2、储运部麻管组或海慧寺仓库转票人员将提货联邮至商业单位，商业单位据此提货7) 麻药部开票人员收到储运部麻管组或海慧寺仓库转票人员送来的运保费单据后，与小票财务联捏对，正确无误后转财务部8) 财务部根据小票财务联开具增值税专用发票，如果是托收货款，则委托银行向商业单位收款；如果不是托收货款，则将开具的增值税专用发票与运保费单据转麻药部业务员9) 业务员将增值税专用发票与运保费单据寄商业单位并在规定回款期限内催要货款10) 业务员将销售合同中的一份暂与要货传真一起留存，另外两份寄商业单位11) 商业单位收到合同签字盖章后一份留存，另一份寄回麻药部业务员12) 业务员用收到的签字盖章后的合同替换原先留
3、存的没有签字盖章的合同，并与要货传真一起存档七、流程文件、表单国药集团药业股份有限公司购销合同、增值税专用发票、运保费单据八、业务风险1、由于电子订单存在疏漏，可能发生虚开合同，从而导致错误的销售九、流程控制点1、动作2防范问题：确保商业资信情况无误控制手段：上办公网审查控制依据：从业务网上转过来的商业单位资料2、防范问题：控制手段：（考核及监督纪录）控制依据：（制度内容或出处）十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）环节冗余-资源浪费1、业务员对发出要货传真的商业单位进行资信审查时，由于办公网的数据比业务网的数据迟一天，所以业务员要先把数据从业务网转换到办公网，之后才能查看商业单位欠款等情况，这样导致效率降低1、可以在信息系统中设一个提醒装置，业务员可以直接在办公网上看到所需审查的商业单位的资信情况监控问题（过度控制、监控不到位）监控不到位1、目前网上电子订单存在漏洞，即任何一个业务员都可以以客户名义进行虚假电子订单，而网上并不能对此做出鉴别1、在信息系统中增设密码或者增设权限，或者增加一栏来显示签订订单的业务员的名字授权问题（授权不充分、过度授权）1、
