《《新编》采购管理控制程序表汇总32》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《新编》采购管理控制程序表汇总32（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、采购管理程序文件编号版本生效日期页 次第1 页 共7 页制定单位制定审查批准业务运作部修订记录NO章节号修 订 摘 要修订人1目的为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序。2适用范围本公司采购所采购的物品。3职责31采购：对供应商评估、考核；制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作，并负责采购物品的到位跟踪。 32物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。4定义（无）5作业内容51采购作业流程（参见附件一）52采购作业内容521仓库根据需要填写物品填写“请购单”交主管审批后交业务运作部采
2、购。522 采购人员接到经核准的物品“请购单”，于“合格供应商名录”中选择合适的供应商，编制“采购单”，经业务运作部主管核准后进行采购。525 经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。526 部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司采购部确认。53采购物品跟踪531 采购部负责对采购的物品进行跟踪，必要时填写“采购物品跟踪表”。54供应商评估及考核541凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出“供应商评估表”， 对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。542 通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入“合格
3、供应商名录”中，以便采购人员采购物品时从中选择供应商。543 新开发的供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。544 在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。545 供应商之考核结果记录于“供应商考核表”。546 根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入“合格供应商名录”中，采购时根据其等级的不同作出优先选择。547 公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核，并及时更新“合格供应商名录” 55 “采购物品跟踪表” “请购单”“采购单”由采购部保存1年6附件 61附件一
4、采购作业流程62附件二 请购单63附件三 采购物品跟踪表64附件四 供应商评估表65附件五 供应商考核表65附件六 合格供应商名录7参考文件71文件管理程序72质量记录管理程序仓库汇总采购需求制定请购单附件一：采购作业流程 采购部评估请购单主总审批请购单选择供应商采购部物品采购物品跟踪附件二： 请 购 单请购部门： 请购日期：序号品名规格单位数量到货日期备注QP0801-1.0请购人： 审批人： 采购人：附件三： 采购物品跟踪表采购日期供应商采购物品规格数量签订到货日期实际到货日期经办人备注QP0802-1.0附件四： 供应商评估表公司名称公司法人代表公司地址公司电话公司传真公司营业执照号码公
5、司税务登记号公司经营物品种类公司性质制造商 贸易商 其它公司质量管理体系及其它通过/未通过 体系认证通过/未通过 产品认证若未通过相关认证，给我司所提供物品有无进行检验。通过/未通过 产品认证通过/未通过 产品认证其 它说 明最后结论 列入合格供应商 不列入合格供应商其它 参评部门负责人签名审核采购QP0803-1.0附件五： 供应商考核表 NO。厂商名称评估日期厂商提供物品交 期得 分品 质得 分服务及配合性得 分最后得分等级评分及等级说明1交期总分为45分，实际准时交货批/应交货批45=交期得分；2品质总分为45分，交货合格批数/总交货批数45=品质得分；3服务及配合性总分为10分，依日常情况酌情打分；6得分90分（含）以上为A级；80-90分为B级；65-80分为C级；低于65分（不含）为D级不合格供应商。7采购时依按级别高低优先选择。8D级供应商按主管意见处理。备 注参评部门负责人签名审 核QP0804-1.0附件六： 合格供应商名录厂商名称物品种类联系人电话传真优先等级备注审核制表QP0805-1.0
