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依据文件标准QM010000受审部门生产部审核组长审核员受审部门主管注意事项各审核员须对本表之审核项目进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。No审核项目所见事实结果判定YN1.相关书面程序是否保持最新版本？2.模具生产有无进度追踪表？3.各工作站有无制定、悬挂作业标准书并确实执行？4.有无制程产品识别与追溯方式并予执行？5.在用设备(含检测仪器及加工机器)是否完好并具有效校验标记6.有无现场环境管理并予执行7.不合格品有无区隔和标示8.作业员对质量方针是否熟悉？(随机抽查3人)9.现场悬挂之作业标准书是否有经核准并盖受控章?10.产品是否存放在合适地方并有定量、定位?No审核项目所见事实结果判定YN11.有无制定设备保养的责任部门？12.设备日常点检是否确实执行？13.有无订立相关设备操作标准？14.设备维修记录是否充分建立？15.设备操作状况是否明确标识？
