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1、山东凤凰城发展有限公司 程序文件规划、设计控制程序Q/FHC.CX.03-2002版本：A 第0次修改第1页 共7页1 目的 对规划、设计过程进行策划和控制，按计划开展规划设计、设计评审、设计验证和设计确认，严格设计更改，以保证设计输出满足设计输入的要求。2 适用范围 本程序适用于公司各类工程项目的规划、设计过程控制。3 职责3.1投资控制部负责项目开发总体计划和年度计划的编制及规划、设计招标的组织和合同的管理，参与规划、设计的评审。3.2营销管理部负责编制市场调研报告，提交项目市场定位和设计成本要求，参与规划、设计的评审和确认。3.3设计部负责编制项目规划任务书、工程设计任务书，并组织评审，
2、参与规划、设计招标和合同订立及协调实施。3.4设计部负责组织规划方案、设计方案及图纸的评审、设计确认和验证，并受理、传递施工与监理单位的设计更改申请。4 工作程序4.1 项目规划4.1.1营销管理部组织进行市场需求预测并编制市场调研报告。4.1.2投资控制部根据公司经营决策和市场调研报告编制项目总体开发计划和项目开发年度计划，报公司办公会审批。一般在每年下半年完成，执行期可根据办公会决议进行调整。4.1.3 设计部根据项目总体开发计划、项目开发年度计划等，编制项目规划实施计划，报主管领导批准。4.1.4 设计部项目策划人员根据项目规划实施计划编制项目规划任务书。项目规划任务书应包括： a) 市
3、场分析预测与项目价值发现；b) 项目组合定位；c) 项目投资效益及风险分析；d) 项目概念设计；山东凤凰成发展有限公司 程序文件规划、设计控制程序Q/FHC.CX.03 -2002版本：A 第0次修改第2页 共7页e) 项目形象识别系统设计；f) 其他相关内容。4.1.5 项目规划任务书需按4.5.3要求进行评审，并经主管领导审核批准后实施。4.1.6 由设计部部长指派专业项目规划人员或组成项目规划小组按项目规划任务书的要求，分阶段、按进度实施规划，并对规划过程进行控制和协调，以确保项目规划方案满足任务书的要求。项目规划外委按4.1.7-4.1.10执行。4.1.7 项目策划外委单位评价与选择
4、设计部按合格供方考察评价选择办法对项目规划单位进行考察、评价、选择和报批。4.1.8 项目规划的招标和合同签定按招标管理办法和合同管理办法执行。4.1.9 项目规划过程中，公司项目规划人员应和委托方随时交流、沟通、传递相关信息，如需对项目规划任务书修改，报主管领导批准后实施。4.1.10 项目规划方案一般应包括下列内容：a) 项目的质量目标；b) 项目建设的阶段划分；c) 项目建设规模和投资估算；d) 资源要求；e) 项目经济效益分析；f) 环境和社会效益分析。4.1.11 项目规划方案需按4.5.3要求组织评审。4.2 设计策划4.2.1 设计部根据项目开发年度计划、项目规划方案，编制设计工
5、作计划并报主管领导批准。4.2.2 设计部指派有资格的专业人员根据设计工作计划、项目规划方案，编制工程设计任务书，任务书应充分满足规划、营销和投资山东凤凰成发展有限公司 程序文件规划、设计控制程序Q/FHC.CX.03 -2002版本：A 第0次修改第3页 共7页控制等要求，并包括建筑结构、空调、暖通、水电、网络等设计阶段功能、技术、进度要求。工程设计任务书需按4.5.3要求进行评审。4.2.3 经评审的工程设计任务书由工程设计部部长批准后实施，作为设计合同的附件，与合同具有同等效力。4.2.4 设计任务书在实施过程中如因内外情况变化需要修改时，由责任人填写设计任务修改审批表报设计部部长批准后
6、进行修改。4.2.5 设计任务外委，按合格供方考察评价选择办法、招标管理办法和合同管理办法执行。4.3 设计输入4.3.1 设计输入应包括：a) 工程功能和结构要求；b) 配套设施和环境要求；c) 规划定点及地质资料；d) 工程设计任务书；e) 相关法律法规要求和标准要求；f) 以前类似设计的适用信息；g) 成本要求；h) 其他或特殊要求（如顾客要求、社会承诺、公开性声明等）。4.3.2 设计部组织对全部设计输入资料按4.5.3要求进行评审，以确保输入充分、完整、适宜、清楚、不自相矛盾。4.3.3 经评审确定的设计输入均作为设计合同的附件交设计承担方。4.4 设计输出4.4.1 设计输出分方案
7、设计和施工图设计两种。4.4.2方案设计由设计部按4.5.3要求组织评审，确认满足设计输入的要求，并经主管领导批准后进入施工图设计。4.4.3 施工图设计应满足设计输入要求。4.4.3.1 施工图设计由设计部按4.5.3要求组织评审。4.4.3.2 由设计部根据合同和设计任务书，对施工图纸的齐全性进行验收，经部长签批分发范围后，由档案室负责登记编号、存档和发放。4.5 设计评审山东凤凰成发展有限公司 程序文件规划、设计控制程序Q/FHC.CX.03 -2002版本：A 第0次修改第4页 共7页4.5.1 在规划、设计的输入、输出、更改等不同的阶段均应按计划组织系统的设计评审。4.5.2 设计评
8、审的目的是评价设计结果满足要求的能力，识别任何问题并提出必要的措施，以确保设计结果的适宜性、充分性和有效性。4.5.3 各阶段的评审要求4.5.3.1 设计部组织营销管理部、投资控制部对项目规划任务书及相应资料进行评审，并形成评审记录。4.5.3.2 项目规划方案完成后，由设计部组织规划单位规划人员、营销管理部、投资控制部相关人员、公司主管领导，并邀请有关专家参加，进行项目规划方案的评审。主要评审规划方案是否符合项目规划任务书的要求，过程、资源、目标是否明确、可行，各部门从职责方面提出意见和建议。对于方案中不符合要求之处，返回规划单位进行更改，规划更改完成后，要重新进行评审。4.5.3.3 由
9、设计部组织营销管理部、投资控制部有关专业人员对工程设计任务书及相应文件资料进行评审。4.5.3.4 方案设计阶段评审由设计部组织设计方、营销管理部专业人员及聘请的专家组成专家小组进行评审。4.5.3.3 施工图评审由设计部各设计专业人员会同设计方人员，分专业对底图进行评审。既可在设计方进行，也可在本公司进行，修改后再出蓝图。4.5.3.4 设计更改评审按4.8.3执行。4.5.4 评审结果及任何必要措施均应填写设计评审记录,并由参与评审的各方代表会签。4.6 设计验证4.6.1 为确保设计输出满足输入要求，设计部会同设计方可在图纸发放前、采用新设计时或对样板间选用下列方法进行设计验证：a) 进
10、行工程计算审核；b) 将新设计与已证实的类似设计进行比较；c) 进行试验和证实；d) 对发放前设计阶段文件进行评审。山东凤凰成发展有限公司 程序文件规划、设计控制程序Q/FHC.CX.03-2002版本：A 第0次修改第5页 共7页4.6.2 计算、比较、试验、评审以及跟踪措施均应形成设计验证记录。4.6.3 设计验证通常由设计方组织进行，但应向委托方提供相应记录。4.7 设计确认4.7.1 为确保工程满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，可选用下列方式进行设计确认：a) 施工图会审；b) 验槽、工程基础验收、主体验收、竣工验收等阶段确认；c) 样块试验、样板间验收等局部确认。4.7.2
11、设计确认由工程管理部组织或请质检站进行。必要时可请业主或业主代表参加。4.7.2.1 施工图会审由工程项目部组织设计方、施工方、监理方及设计部等有关技术人员进行会审及沟通交底，并形成施工图会审记录。4.7.2.2 施工图会审记录经工程部、设计部、设计方、监理方、施工方代表认可签字后盖章生效；施工图会审记录由工程部、设计部、设计方各存壹份，档案室存两份，并发放给施工方、监理方四份。4.7.2.3 基础验收、主体验收、竣工验收由工程管理部组织业主代表进行或请质检站进行。4.7.2.4 样块试验、样板间验收由工程项目部组织或委托监理方进行。4.7.3 确认结果（包括客观证据）及相应措施，应填写相应确
12、认记录。4.8 设计更改4.8.1 设计更改的识别4.8.1.1 设计更改提出a）项目规划、方案设计阶段的设计文件更改在设计评审过程中由设计部提出；b）施工阶段的设计更改在图纸会审时或施工过程中由工程项目部、施工方、监理方提出；c）设计部根据开发项目的变化情况、资源变化情况及客户要求提出设计更改要求；d）设计方根据法律法规变化或发现的设计缺陷提出设计更改要求。山东凤凰城发展有限公司 程序文件规划、设计控制程序Q/FHC.CX.03-2002版本：A 第0次修改第6页 共7页4.8.1.2 设计更改提出方填写设计变更申请单，涉及资金在5000元及其以上的，由设计部审核，确定更改的需要及可行性，并
13、报主管领导审批后，提交设计方。现场施工中施工方提出的资金在5000元以下，且不涉及功能、结构和外观的更改申请，附简图及说明，经监理方、项目部认可，并征得设计部同意后，按经济签证管理办法执行。4.8.2 设计更改的实施4.8.2.1 设计更改由原设计人员根据设计更改申请单进行更改，并经原设计授权人审核、签字。4.8.2.2 设计更改确认后，由设计人员编制设计更改通知单，经原设计批准人审签。4.8.3 设计更改的评审和批准4.8.3.1 一般设计更改。设计更改通知单经原批准人批准后，由原发放部门编号，按原发放范围发放，经接收方签收，并在原文件上按通知更改标注，需更换新图纸的，收回作废图纸按作废文件
14、要求处理。4.8.3.2 涉及工程功能、结构、外观、安全的重大设计更改或使成本大幅增加的设计更改，应由设计部对更改造成工程质量、工程造价和已交付工程的影响作出评价，并经原评审组织进行评审及必要的验证和确认后，经主管领导批准，编制设计更改通知单按4.8.3.1执行。4.8.3.3 设计更改评审及相应措施形成设计更改评审记录，交相关部门保存，并存档。5 相关文件5.1文件控制程序5.2质量记录控制程序5.3招标管理办法5.4合同管理办法6 质量记录6.1 项目规划任务书评审记录6.2 项目规划方案评审记录6.3 设计任务清单6.4 设计任务书评审记录山东凤凰城发展有限公司 程序文件规划、设计控制程序Q/FHC.CX.03-2002版本：A 第0次修改第7页 共7页6.5 设计任务修改审批表6.6 方案设计评审记录6.7 施工图评审记录6.8 设计文件发放单6.9 施工图会审记录6.10设计更改申请单6.11设计更改评审记录6.12设计更改通知单规 划、设 计 工 作 流 程项目开发年度计划项目总体开发计划市场调研报告N批准设计工作计划 Y项目规划任务书Y 设计
