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1、不合格品控制程序批准版本修订历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A 0审核编制1.0 目的对出现的不合格品进行控制，以防止不合格品被非预期使用或转序。2.0 范围适用于本公司不合格品的控制，包括原材料、半成品、成品以及交付或使用后发现的不合格品。3.0 职责3.1 原材料、半成品、成品的不合格品由生产科评审处置；3.2 运输、仓储、交付顾客或交付使用后发现的不合格品，由经理负责评审处置；3.3 相关部门负责对不合格品实施纠正处理。4.0 工作程序 4.1 不合格品的发现和报告在采购、生产过程、仓存以及顾客退货各个环节，任何部门、个人发现某个产品或某批产品有超过接受标准的不合格情
2、况，均应立即通知生产科长及经理。4.2 不合格情况的确认。经过检验人员检验确认为不合格品，将不合格情况记录在检验记录中，检验人员负责组织相关部门采取必要和相应的措施（如贴标签、挂牌等）进行标识和隔离，标识应保持到不合格品处理完毕为止。4.3 不合格品的评审4.3.1 评审方式有集体评审和个人评审，集体评审由相关负责人组织。4.3.2不合格品的评审应该考虑到经济上和技术上的因素，如对交付的影响程度、不合格的性质、严重程度、纠正和对成本的影响、纠正的工艺性等。4.3.3集体评审：将评审和处置决定填写在不合格品报告中，并分发和通知各责任部门进行处理。适用于顾客投诉或严重问题；个人（质检人员）评审则采
3、用会签的方式于检验记录中签名。适用于一般不合格品的评审。4.4 不合格品的处置4.4.1采购品的不合格品处置由生产科负责，不合格品退货或降低标准接收。4.4.2半成品、成品中的不合格品，生产科负责，办法有：（1） 返工并重新检验；（2） 内销；（3） 报废，此项决定需得到经理批准；4.4.3对于出货后发现的不合格品，经理经过适当评估后，紧急收回、标识、调换不合格的产品，并分析原因，并按照纠正措施控制程序进行处理。4.4.4对于交付顾客销售后发现的不合格品，除了提供及时更换外，还需按照纠正措施控制程序进行处理。4.4.5 生产科整理汇总不合格的记录资料，进行统计和分析，对重大的或屡次出现的不合格品，应采取纠正和预防措施，按照纠正措施控制程序执行。4.5 各部门做好维持不合格品情况、评审和处置决定以及措施的记录。参见质量记录控制程序执行。5.0 相关支持性文件 纠正措施控制程序质量记录控制程序6.0 质量记录 不合格品报告
