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1、ZS/CX/AZ03 事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序，2003年9月26日生效0 目的对职业健康安全管理和环境管理中实际存在或潜在的事故、事件、不符合进行控制，进而采取有效措施纠正和预防，减少人员伤亡及经济损失或环境污染。1 范围适用于集团公司所管项目和办公、生活场所的职业健康安全管理和环境管理。2 术语和定义2.1 采用GB/T28001-2001标准、GB/T24001-1996标准中的术语和定义。2.2 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏、环境污染的意外情况。2.3 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、环
2、境（含工作环境）破坏或这些情况的组合。2.4 四不放过：事故原因分析不清不放过，责任者和员工未受到教育不放过，没采取防范措施不放过，责任人没有处理不放过。2.5 本程序中的“各业务归口部门”指安质处、工程部、设物部。3 职责3.1 安质处3.1.1负责员工伤亡事故、事件的统计、调查、处理；3.1.2负责收集可能造成人员伤亡的事件、不符合信息；3.1.3负责制定伤亡事故、事件、不符合的纠正和预防措施，并对实施效果验证和评价；3.1.4安质处为伤亡事故、事件调查和处理的业务归口部门；3.1.5负责督促有可能导致职业病的相关信息和资料的收集、统计、调查、处理；3.1.6负责督导制定职业病相关的纠正和
3、预防措施，并督促对实施效果验证和评价；3.1.7负责督促爆破物品、火灾事故、事件、不符合收集，调查、处理；3.1.8负责督促制定爆破物品、火灾事故、事件、不符合的纠正和预防措施，并督促对实施效果验证和评价；3.1.9负责拟制并督导该程序的执行。3.2 工程部3.2.1负责工程环境污染、防洪事故、事件、不符合的调查和处理。3.2.2负责收集环境污染、防洪方面的信息.3.2.3负责制定环境污染、防洪的纠正和预防措施，并对实施效果验证和评价。3.2.4工程部为污染、防洪事故、事件调查和处理的业务归口部门。3.3 设物部3.3.1负责机械事故，物资不符合统计、调查、处理和信息的收集，3.3.2负责制定
4、机械事故，物资不符合的纠正和预防措施并对实施效果验证和评价。3.3.3设物部为机械事故，物资不符合情况调查和处理的业务归口部门。3.4 事务处3.4.1负责公司机关及其所管单位的事故、事件、不符合信息的收集。3.4.2 按照规定的权限，负责公司机关及其所管单位事故的调查和处理。3.4.3 负责公司机关及其所管单位的事故、不符合制定纠正和预防措施，并对实施效果验证。3.5 项目部3.5.1 负责本项目的事故、事件、不符合信息的收集。并按照规定报至各业务归口部门。3.5.2按照规定的权限，负责本项目发生事故的调查、处理。3.5.3 负责对本项目的事故、不符合制定纠正和预防措施，并对实施效果验证。4
5、 工作程序4.1 事件管理4.1.1 执行危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序。4.2 不符合管理4.2.1 项目部/事务处接到不符合的报告或信息后，按照规定报告至各业务归口部门。4.2.2 各业务归口部门对不符合进行判定，提出书面纠正措施，下发“不符合通知”给项目部/事务处。4.2.3项目部/事务处按照“不符合通知”进行纠正实施，并将实施结果反馈到各业务归口部门。4.2.4项目部/事务处对本项目/公司机关的不符合进行记录。4.2.5各业务归口部门对实施结果进行验证、确认。4.3 事故管理4.3.1事故处理规定：安质处、工程部、设物部根据业务分工分别制定相应的事故处理规定。4.3.2事故处理
6、规定中，要体现“四不放过”的原则。4.3.3事故发生后，由事故发生单位（项目部/事务处）按照“3职责”中规定的权限，报告各业务归口部门。按事故处理规定的事故级别，由各业务归口部门或事故发生的单位组织调查处理。4.4 纠正措施4.4.1各业务归口部门和项目部/事务处根据“3职责”中规定的事故处理权限，对事故原因进行分析，制定纠正措施，经主管领导/负责人审批，分发到需要实施措施的部门/单位。4.4.2各业务归口部门、项目部/事务处对收集到的事件、不符合定期进行分析，确定是否采取纠正措施，若需要采取纠正措施，应分别制定纠正措施，经主管领导/负责人审批后，分发到需要实施措施的部门/单位。4.4.3各业
7、务归口部门、项目部/事务处实施纠正措施后，对效果进行验证，并将结果反馈到制定措施的部门，制定措施的部门进行确认。4.5 预防措施4.5.1各业务归口部门、项目部/事务处收集“3职责”中权限范围内预防措施的信息，信息来源可以从政府部门、顾客、新闻媒体等相关方及施工管理现场报告等多方面获取。4.5.2各业务归口部门、项目部/事务处定期对收集到的信息分析，确定是否采取预防措施，当需要采取预防措施时，应分析造成潜在事故的原因，并制定预防措施。4.5.3各业务归口部门、项目部/事务处制定的预防措施，经主管领导/负责人审批后，分发到需要实施措施的部门/单位。4.5.4各业务归口部门、项目部/事务处实施预防
8、措施后，对效果进行验证，并将结果反馈到制定措施的部门，制定措施的部门进行确认。4.5.5各业务归口部门、项目部/事务处在纠正和预防措施实施前，应先通过风险评价过程进行评审。4.6 为消除造成潜在事故的原因，各业务归口部门/项目部/事务处采取的纠正和预防措施，应与问题的严重性和安全风险相适应。4.7 各业务归口部门/项目部/事务处在采取纠正和预防措施时，对形成文件的程序引起更改时，应将更改内容通知到文件管理部门，文件管理部门进行更改。记录并报告职责部门。4.8 各业务归口部门、项目部/事务处应定期对预防措施的实施效果进行评价，以确认是否正确并得到保持，同时应将评价结果提交管理评审。5 相关/支持性文件事故报告和处理规定6 相关记录6.1 事故调查处理资料（一级）6.2 事件、不符合改正资料（二级）6.3 纠正措施及验证资料（二级）6.4 预防措施及验证资料（二级）7 附表/附录
