《供应商现场评审表.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商现场评审表.pdf（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工廠地址 廠方電話 廠方陪稽 廠方傳真 得分比 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 注注 稽核的缺失項目與評分表請參閱附件稽核的缺失項目與評分表請參閱附件 稽稽 核核 結結 果果 稽核人員簽名稽核人員簽名 承辦 核准 審核 電子有限公司電子有限公司 665 采 購 部 合 計 工 程 部 倉 儲 部 制 造 部 司 以利追蹤確認 下次稽核時將會把本次缺失列為重點稽核項目 33 環境管理體系192 15 人 事 部 30 9 此次稽核的得分率為 合格 不合格 我司合格協力商標 針對缺失點作檢討並予以水平改善 並請在收到此報告後三天內提供一份詳
2、細的改善 實際得分 162 60 被稽核部門全項分數 品 質 管 理 部 品 質 工 程 部164 協協 力力 商商 簡簡 介介 評評 分分 狀狀 況況 供供应应商現場評審表商現場評審表 廠方代表 工廠名稱 供應產品 稽核編號 稽核日期 稽核人員 項次評分標準 實際評分備注 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3 11 3 12 3 13 3 14 3 15 3 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 21 3 有無建立不良限度樣品 限度樣品是否處于隨時能夠取出的狀態 項目 針對各種產品是否有做品質履歷表 量測工具及試驗設備有無經過校驗 校驗
3、是否有記錄 檢驗后是否有記錄與標示 記錄是否完整 真實 是否具備外觀 尺寸 功能 包裝之檢驗 針對電鍍類 五金類材料或成品是否有做相關的可靠性試驗 試驗結果是否有記錄 針對每日進料狀況有無進行統計 并制作日報 周報 月報的形式進行分析 IQC各員是否能熟練使用各類檢測儀器 有無培訓記錄 各類儀器有無操作說明書 說明書上是否有規定量測的相關參數 針對庫存及重工后之產品是否有重檢 有無記錄 重檢不合格時有無依 不合格品管制程序 作業 IQC人員是否定期對材料倉在先進先出及過期材料的管控 存放 安全性等方面進行稽核 IQC各員是否熟悉進料檢驗流程 檢驗判定標准 當供應商來料連續出現品質異常時 IQC
4、有無進行加嚴檢驗 當加嚴檢驗轉換成正常或減量檢驗時有無明確規定 程序文件上有界定嗎 IQC人員對各類量測儀器是否有進行日常保養維護 被稽核部門被稽核部門 品質管理 品質管理 IQC IQC 是否有明確的抽樣計划及進料檢驗流程并確實遵照作業 檢驗后之狀態區分是否書面規定并執行 電子有限公司電子有限公司 供供应应商現場評審表商現場評審表 是否有足夠的檢驗試驗設備 狀態是否良好 不良限度樣品是否有制樣人 制樣日期 不良現象的描述 判定結果 有效期限 核准人 公司各員是否熟悉品質目標 品質政策 是否有各材料之檢驗作業指導書 是否有檢驗判定標准作依據確實遵照執行 IQC人員作業時是否持有相關產品的樣品承
5、認書進行檢驗 文件版本是否為最新版 樣品承認書 工程圖面 ECN 工程樣品是否及時歸檔并進行整理標示 是否能隨時調出各類文件 22 3 23 3 24 3 25 3 26 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3 11 3 12 3 13 3 14 3 15 3 16 3 項次評分備注 有無充分利用統計技朮管控制程品質 如CPK X R Chart 當制程不良超標時有無進行處理與追跟 被稽核部門被稽核部門 品質管理 品質管理 FQC FQC 項目 是否有對產線作稽核動作 包括人員 機器 材料 操作方法 環境 5S 稽核結果是否有記錄并要求產線提出改善
6、對策 改善對策是否有效 是否有將測試工站測試機參數納入點檢項目 當產線中發生異常時是否有開CAR通知相關單位處理 是否有跟追責任單位回復并結案 各產品有無制定QC工程圖 針對成品包裝是否有做跌落 振動測試 以檢驗成品包裝能否有效保護產品 挑選及特采的材料上線使用時 是否有做特殊管制 是否有巡回檢查記錄表 是否有規定巡檢頻率 是否有按時檢查并記錄 巡檢之記錄是否有呈主管審核 針對測試工站是否有制作不良樣品及OK樣品來檢驗測試機性能 是否有規定檢測頻率 IPQC有無作業規范 是否有遵照執行 是否有對挑選上線后的材料使用狀況 不良數 不良率 作統計 是否有將此信息知會給IQC部門 IPQC對制程能力
7、有無利用統計技朮作分析 如柏拉圖 特性要因圖 管制圖 CPK 不良樣品是否有不良現象的描述 有效期 制樣 核准 是否有懸挂在顯目的地方 如工站上方 是否有對制程的首件進行確認 首件內容是否具備尺寸 外觀 功能的檢測 是否有作相關的可靠性試驗 針對來料是否有免檢程序 文件上是否有明確規定 實際當中有無執行 是否有相關記錄 針對急料的部分 是否有明確的處理流程 文件上有界定嗎 有無相關的記錄 是否有對制程中各工站的不良品進行統計并分析 AQL值是否依據公司的現狀來合理的制定 是否能夠起到管控品質的作用 是否有明確規定異常結案的具體方式 文件上是否有界定 實際中是否有遵照執行 被稽核部門被稽核部門
8、品質管理 品質管理 IPQC IPQC 進料時是否要求供應商提供 出貨檢驗報告 或 品質証明書 等其它測試檢驗報告 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 檢驗不合格的產品是否及時進行標示并隔離 是否有開立異常單并將信息知會到相關部門 每批出貨均是否有詳細的檢驗報告 報告內容是否具體詳實 符合客戶要求 每天的出貨狀況是否有匯總 并記錄保存 被稽核部門被稽核部門 品質管理 品質管理 OQC OQC 有無文件化的最終檢驗及出貨檢驗程序 是否有檢驗規范及作業指導書 檢驗合格后的產品是否有標示 檢驗合格后的產品是否有標示 針對產線重工后之產品FQ
9、C是否有進行重檢 有無標示 是否有記錄 重工是否有作業規范 實際中是否有遵照執行 針對成品包裝是否有做跌落 振動測試 以檢驗成品包裝能否有效保護產品 對成品是否有進行外觀 尺寸 功能 包裝檢驗 是否有記錄 是否有按檢驗判定標准執行 是否有相關產品的檢驗依據 如 工程圖面 樣品承認書 版本是否正確 各種產品有無標准樣品 成品不合格時是否有明確標示并及時區分 是否有開立異常單并通知相關部門及PQC作分析改善 評分標準 1 無缺失得3分 輕缺失得2分 重缺失得1分 無系統得0分 2 得分率 實際得分 稽核項目總分 100 得分率 70 為合格 得分率70 為合格 得分率70 為合格 得分率70 為合
10、格 得分率70 為合格 得分率70 為合格 得分率70 為合格 得分率 70 為不合格 稽查項目 工廠內部各人員資料是否有建檔保存 是否能夠隨時取出 針對新進人員是否有進行教育訓練 是否有記錄 是否有制定教育訓練計划 如年度訓練計划 實際當中是否有按計划執行 項目評分標準 實際評分備注 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 電子有限公司電子有限公司 供供应应商環境管理體系評審表商環境管理體系評審表 編號 LT QWR7400104 1 5資訊 有關環境物質的資訊應傳 達到有關部門 是否向公司及國內 海外營業部門 各工廠 集團公司傳真管理 指示了總公司的有關
11、環境物質的規定 Rohs的有關環境要求是否匯報給經營負責人 環境管理負責人 Rohs的有關環境要求是否傳達給營業部門 設計技術部門 生產部門 營業部門 各工廠 集團公司是否收集有關環境物質的必要資訊 並進行了適當處理 1 4監視 內部監察 環境計劃應進行進度管理 以便能及時糾正 應確 認有關物質 是否有內部監察標准 檢查計劃是否制定 在內部監察中 是否作為監察專案設定了有關環境管理物質的內容 是否定期實施 是否已任命具有資格的內部監察人 對於監察結果是否有糾睚措施 效果是否被確認 環境負責人是否向經營負責人匯報了監察結果 1 2法規限制和顧客要求事 項 是否對應法規限制或顧客要求事項進行及時的
12、修改 是否有Rohs的限制物件物質一覽表 環境管理負責人的責任 許可權 所用是否明確 環境管理物質方面的知識 情報是否在公司內共用 1 3環境計劃 應根據環境方針使計劃體 系化 是否已編制有關全廢 削減物質的削減計劃 全廢 削減計劃是否Rohs規定的全廢目標期限內 是否已指定了計劃 實施的環境管理推進負責人 進度是否得到確認 檢定方法 1 1環境方針 環境品質管 制 應符合Rohs的要 求事項 有問環境物質相關的方針 是否與Rohs要求事項相符合 有無經營負責人批准的環境方針 環境方針的目的 目標是否定期修改 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13、3 3 3 1器材 采購管理 選定新業務單位 新原應取 得零件 原材料的成分表 應明確業務單位的選定標准 與有問部門聯系後成為運用系統 應明確購入材料的選定標准 與有關部門聯絡後成為運用系統 在部品的設計規格書和材料規格書裡 是否明確記載不使用禁止物質 2 4異常處理 有關環境物質的異常目不 暇接 不符合品的處理 發生不適合品時 是否查明物件批號 進行了處理 發生不適合品時 是否向環境負責人報告了 不適合品和適合品是否被明確認區分了 不適合品是否被隔離處理 是否有記錄 發生不適合品後 是否追查原因並采取防止再次發生的措施 上述是否向類似品橫向展開 物件的不適合品交貨到客戶後 是否向客戶報告了
14、2 2向客戶 包括業務單 位 提出檢定品檢定時應同時 提供資料 材料 設備 方法等變更後需要重新檢 定 是否在自己公司內實現驗證部品中沒有混入禁止使用物質 是否對零件中的禁止物質含量交 IC 成分表 進行驗證 並提供給客戶 包括業務單位 是否按照變更管理規定 向客戶 包括交易單位 提出檢定申請 2 3外部訂貨管理 對於環境物質應與自己工 廠 行同樣的管理 包括 2 3次外部訂貨 購入品 的管理 對於外部訂貨 OEM和協作公司是哦副確認了不使用環境管理物質的管理體系 對於2次 3次外部訂貨 是否通過監察進行過確認 對於材料和零部件供應商 是否也通過監察進行了確認 客戶指定的原材料或零件不包括 2
15、 1規定標准 應規定符合Rohs 環境有 關物質 的規定標准 部件的設計標准書和材料規格書中是否記載了有問環境物質 禁用物質 全廢 包括外部訂貨 給客戶的資規格書上 是否記載了沒有使用禁止物質並記載了全廢物質 是否明確了有關環境物質管理的責任 許可權 工作 使用再生材料時 有無完善的管理體制 使用證明材料的材料 有無環境物質相關變更管理規定 變更管理確認書上的記載變更內容是否完全 是否有換金相關教育訓練的規定標准和計劃 是否向職工傳達貫徹了Rohs的要求事項 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 倉庫 原材料 產 品 在工廠外的物流基 地也應防止不
16、適合貨物混 入 是否進行了不適合號的識別管理 每月1次 是否附加了不使用證明書 批量生產用 作為出貨品的保證 客戶要求時 是否可以馬上提出測定資料 是否可以確認客戶圈事業所的交仙單位履歷 3 出貨檢查 應實施有 關環境物質的確認 應了 解工序內的有問環境物質 的履歷 出貨前是否進行了最終確認 從零件 材料到產品 從產品到零件 材料 的材料履歷是否清楚 發生了不適合品後 是否向環境負責人報告了 檢查記錄是否保管3年 是否采取措施防止不適合批號混入 3 購習 零部件和材料 規格書是用最新版嗎 3 2工序全面管理 1 交貨檢查 應確認零 件 材料中的機種物質的 含量 每個外訂貨生產委托品 部品 半成品 零件 材料 是否分別規定了檢查標准 檢查辦法 規定方法 是否根據標准 按每個收貨批號確認了沒有使用禁止物質 在自己公司內進行ICP AES測定時 有無確認測定儀器的精度 檢查限度 是否合適 有無測定儀器的維修保養 校正記錄嗎 由外部進行測定時 是否委托政府機關或相當機構進行測定 按貨記錄是否保管3年 2 防止工序中混入 洩 露 污染 鎘 鉛 是否驗證了使用的設備 工具 夾具 沒有受到禁止物質的
