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1、江门市新会区某某印刷有限公司2006年度质量环境管理体系内部审核记录整理：人事部2007年1月5日江门市新会区某某印刷有限公司2006年度内审计划1、 审核目的：检查质量管理体系是否有效运行，能否正式申请认证。2、 审核范围：质量管理体系涉及的所有部门及ISO的所有过程。3、 审核准则：ISO9001：2000质量管理体系 要求、质量管理手册、程序文件、相关法律法规及产品的标准等。4、 审核计划： 月 份部 门123456789101112管理层/管理者代表人事部经营部生产部图例说明：计 划 审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证批 准编 制日 期06年12月1日日 期06年12月1日江门
2、市新会区某某印刷有限公司内审实施计划1、目的：对质量管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求认证的条件；2、审核范围:本公司质量管理体系所涉及的各个部门，不包含生活区。3、审核准则： a. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求；b. 本公司管理体系文件；c. 相关的法律法规；4、审核组成员代号姓名审核级别来自部门联系方式备注A邹组长B林组员5、审核时间：2006年12月1日6、日程安排日期时间审核安排审核行程审核内容审核员2006年12月1日8：00-8：
3、30首次会议8：3010：00管理层/管理者代表4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5/5.5.2/5.5.3/6.1/8.2/8.5/B10：0012：00人事部5.4.1/5.5/6.2/6.4/8.4/8.5A12：0013：00休息13：0016：00生产部5.4.1/5.5/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5A13：0014：00经营部5.4.1/5.5/7.2/7.4/8.2.1/8.4/8.5/8.4/8.5B14：0016：00财务部5.3/5.4.1
4、/5.5.1/7.5.5/8.5B16：3017：00审核员内部会议A+B17：0017：30末次会议编制： 批准：江门市新会区某某印刷有限公司内部审核报告审核目的对质量管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求认证的条件；审核范围与公司质量管理体系有关的各部门审核日期2006年12月1日审核组长审核员审核结果不符合项数合计：见不符合项分布表QMS：不符合项2项；EMS：不符合项2项。审核组长总评：为了验证公司质量管理体系运行现状，按公司年度内审计划的安排，2006年12月1日由管理者代表xx先生，主持
5、组织了一次覆盖公司各部门及标准所有过程的内部质量管理体系审核。本次内部质量审核共发现4个，并开出了不符合整改报告到各部门进行分析整改，另在审核现场中发现及提出了不少的建议改进项要求现场参考整改，林总对这次审核十分重视，其本身也接受了审核，在审核过程中得到各部门和员工的积极配合和大力支持，整个审核是在坦诚、求实的气氛中进行的。由于全体的共同努力，使这次审核工作能按计划圆满完成。需要指出的是：这次审核是抽样进行的,难免有些问题未被发现。因此提请各部门认真进行整改，加强监督检查，举一反三，不断改进和完善自身的质量管理体系。开出的不符合项希望在一周内予以改善，并经审核组组长进行验证确认。通过为期一天的
6、内部质量审核,我们认为公司建立实施的质量管理体系既符合公司的管理运作要求,又能满足GB/T19001:2000质量管理体系标准的要求，所建立实施的质量管理体系要求能得到有效实施与保持，公司建立的质量管理体系适合公司的运作，且充分、适宜及有效的。总体看，本公司已经基本达到ISO9001：2000标准要求，建议在2007年元月上旬进行管理评审后，申请第三方认证。不符合项分布表 职能部门 不合格项数量体系要求 管理层人事部生产部经营部财务部4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.6 管理评审6.1 资源提供6.2
7、 人力资源6.3 设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6 测量和监控装置的控制8.1 策划8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告受审部门经营部负责人审核员审核日期2006年12月1日不合格事实描述：业务在11月20日已经发出了顾客满意度调查表，但未对回收的资料进行统计分析。不符合标准条款或公司文件：QMS：8.2.1顾客满意不合格类型：体系性实施性效果性部门负责人： 审核员： 采取的纠正措施：1、 销售部人员对文件顾客满意度测量控制程序不熟悉，对销售部人员进行
8、文件培训，内容为顾客满意度测量控制程序；2、 立即对回收的顾客满意度调查表进行统计分析。部门负责人： 2006年12月2日纠正措施验证情况：措施已实施，基本有效。审核员： 2006年11月6日江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告受审部门人事部负责人审核员 审核日期2006年12月1日不合格事实描述：人事部部未按照管理体系文件GY-QP-05人力资源控制程序，编制2006年度的培训计划。不符合标准条款或公司文件：QMS:6.2.2 能力、意识和培训不合格类型：体系性实施性效果性部门负责人： 审核员： 采取的纠正措施：1、 人事部人员对文件人力资源管理程序不熟悉；2、 不能满足公司发展、个人成长
9、的要求。3、 对人事部人员进行文件人力资源管理程序的培训4、 立即编制年度培训计划。部门负责人： 2006年12月2日纠正措施验证情况：措施已实施，基本有效。审核员： 2006年12月6日江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告受审部门生产部负责人审核员 审核日期2006年12月1日不合格事实描述：现场审核中，员工在产品的搬运过程中，未按照文件GY-QP-10产品防护控制程序执行，没有轻拿轻放。不符合标准条款或公司文件：QMS：7.5.5产品防护不合格类型：体系性实施性效果性部门负责人： 审核员： 采取的纠正措施：1、 生产工人对产品防护的重要性不清楚；2、 容易在搬运过程中造成产品质量的损伤。
10、3、 立即对生产工人进行文件GY-QP-10产品防护控制程序的培训；部门负责人： 2006年12月2日纠正措施验证情况：措施已实施，基本有效。审核员： 2006年12月6日江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：管理层标准条款No.审核内容审核记录判定4.1质量管理体系总要求1.2.3.4.本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、 本公司已建立了ISO9001：2000质量管理
11、体系并制定实施了质量手册，程序文件等。2、 使用了管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进四大过程。3、 采用了过程方法和持续改进准则。4、 本公司无外包过程。符合4.2.1文件要求总则1.2.3.请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是ISO9001:2000标准要求必须编制的？文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的？1、 包括质量手册、程序文件和作业指导书等文件。2、 本公司编制了解17个程序文件，其中文件控制，质量记录控制和内审控制、不合格控制、纠正预防措施控制为必编程序文件。3、 取决于公司规模和公
12、司人员素质及产品过程的复杂性等。符合4.2.2质量手册123456本公司编制的质量手册的主要内容是什么？本公司的质量手册是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用？本公司的质量手册是否符合了GB/T19001-2000标准的全部内容？如有删减，删减了什么内容，为什么删减？本公司质量手册是谁编制？谁审核？谁批准？质量手册中各过程的描述是符合本公司产品的特点？质量手册是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？1、 主要说明了质量管理体系的范围、质量方针，质量目标，对程序文件的引用过程之间的联系。2、 对程序文件的引用。3、 有删减，删减了7.3设计和开发因产品属于常规产品，工艺流程已定型。4、 抽查：质量手册由管理者代表编制，总经理批准。
