采购程序文件（11号）.pdf

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1、学 海 无 涯 采购管理流程采购管理流程 1 1 目的目的 规范公司采购流程 对生产所需物资的外购及外协加工过程进行控制 保证供应商资质 及供应物料符合规定要求 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于 公司生产物资外购 外协加工的采购过程 3 3 职责职责 3 1 技质部负责供应商供应产品质量状态的判定 外协加工供应商生产和质量培训 委 外产品检具的管理 3 2 采购部负责组织供应商资质评审 供应商绩效考核 供应商订单下达 跟踪到货及 不合格品处理 3 3 物流部负责通知检验员对产品进行判定 办理入库手续 3 4 模具部门负责外协产品模具的管理 3 5 订单部负责下发 BOM 外购及外协加工产

2、品的生产计划 审核产品外协加工需求部门 的产能负荷 3 6 技术部负责 BOM 及图纸下发 提供外协加工产品的技术文件 作业 检验指导书 包 装规范 封样及技术支持 3 7 制造部负责物资采购申请提报 产品外协加工申请提报 4 4 工作程序工作程序 4 1 采购物资的分类 技术部负责提供采购产品的技术标准及 BOM 并依据采购产品对产品生产过程及最终产 品的影响 将采购产品分为三类 A 类 关键物资 构成最终产品的主要部分或关键部分 直接影响产品使用或安全性能 可能导致顾客严重投诉的物资 供应商送样前应提供 PPAP B 类 一般物资 构成最终产品非关键性的批量物资 它一般不影响最终产品的质量

3、或 即使略有影响 但可采取措施予以纠正的物资 C 类 辅助物资 不直接用于产品本身的起辅助作用的物资 如一般包装材料等 所有外协加工产品均按 A 类物资进行控制 4 2 供应商选择 学 海 无 涯 4 2 1 新供应商的选择 4 2 1 1 在对新供方评价之前 由采购部门提出候选供方名单 同时提交候选供方的书 面证明材料 以证实其质量保证能力 证明资料包括 A 供方调查表 B 企业营业执照复印件 C 产品或体系认证证书复印件 4 2 1 2 技术部 技质部根据提报的供方资料进行评价 确定是否需要进行现场评审 如需现场评审的 由采购部门与供方联系安排现场评价时间 采购部牵头组织人员现场评审 考察

4、供方的质量水平 供货能力 质量保证体系 企业信誉等情况并填写 供方现场评审报 告 和 供方评价记录表 4 2 1 3 对第一次供应关键物资的供方 除现场调查评审和提供充分的书面证明材料 PPAP 外 还需经样品测试及小批量试用 测试合格才能批量供货 4 2 1 3 1 技质部对样品进行验证 出具相应的验证报告 并填写 供方评价记录表 中相应栏目 并将检测报告一起交给相关采购部门 4 2 1 3 2 样品送样分为三次送样分别为 T1 T2 T3 如送样连续三次不合格则取消 送样资格 4 2 1 3 3 样品验证合格后 相关采购部门通知供方小批量供货 经技质部进货验证 合格后 交使用部门试用 并由

5、技质部跟踪出具相应检测和试用的综合验证结论 填写 供 方评价记录表 中相关栏目 反馈给采购部门 4 2 1 3 4 经两次小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格 样品验证 小批 量试用和调查评审均合格的供方经总经理批准后 可列入 合格供方名录 4 2 2 原有供应商选择 4 2 2 1 对有多年业务往来的供方 应提出充分的书面证明材料 适当时可以包括以 下内容 以证明其质量保证能力 质量管理体系认证证书 本公司对供方质量管理体系进行审核的结果 本公司及供方其他顾客的满意程度调查 供方产品的质量 价格 交货能力等情况 供方财务状况及服务和支持能力等 A 类产品提供 PPAP 采购部门负责收集

6、相关资料 并填写 供方评价记录表 经采购部门负责人批准后纳入 学 海 无 涯 合格供方名录 原有供应商同样需要按 4 2 2 1 3 2 进行送样 4 2 2 2 C 类物资供方 由技质部按进货检验报告进行评价 4 2 2 3 供方产品如出现严重质量问题 技质部应填写 纠正和预防措施任务单 经 相关采购部门会签后发至供方 相关采购部门应跟踪供方的反馈情况 如两次发出 纠正和 预防措施任务单 而质量没有明显改进的 应取消其合格供方资格 4 2 2 4 对钢厂 国家授权的计量 检测机构 可不再做服务质量评价 但应提供相 应的资质证明 4 2 3 供方评价及批准 采购部负责组织技术部 技质部 制造部

7、 物流部根据采购产品类别采取不同的评价和 控制方式 4 2 3 1 供方评价原则 a 质量优先原则 以供方提供产品实物或服务质量的符合性为主进行评价 b 持续稳定提供合格产品的原则 评价供方持续稳定提供合格产品或服务的能力 c 根据货比三家的原则 在满足质量要求的前提下 对供方提供产品的价格 服务和综 合成本等方面进行综合评价 从中筛选合格供方 d 对于 A 类和 B 类的供方每年至少进行一次的供应商审核 4 2 3 2 供方评价依据 a 产品实际要求 包括实物质量 价格 交付以及服务要求等 b 根据供方所执行的有关产品标准或服务规范 c 相关法律法规 4 2 3 3 供应商评价 供方业绩评定

8、 评价时按百分制 质量评分占 60 交货期评分占 20 其他 如价格 售后服务等 占 20 并填写在 供方年度业绩评价表 中 评定总分低于 60 分或质量评分 低于 48 分 应取消其合格供方资格 如因特殊情况留用 应报总经理审核 批准 但应加强 对其供应物资的进货验证 连续两次评分仍不合格 应取消其合格供方资格 4 2 3 4 对供方质量管理体系的开发 对于提供 A B 类物资的供方 实施质量管理体系 的开发 4 2 3 5 采购部门按照供方应符合 ISO TS16949 标准为目标 制定供方长期质量体系开 发计划 要求供方第一步符合 ISO9001 标准 4 2 3 6 供应商评价结论 a

9、 对供方的评价结论为 合格 与 不合格 对合格供方记入 合格供方名录 中 并 学 海 无 涯 建立合格供方的档案 采购部门对合格供方的供货业绩进行跟踪记录与考评 b 若顾客在合同中规定供方时 采购部门必须依据合同批准的供方名单进行采购 该合 同中规定的供方名单直接列入 合格供方名录 并予以注明 采用顾客指定的供货来源 不 能免除本公司确保采购产品质量的责任 4 3 产品采购 4 3 1BOM 生产物料采购 4 3 1 1 采购部采购时应选择 合格供方名录 中的供方 4 3 1 2 第一次向合格供方采购 A B 类物资时 应签订 采购合同 外协加工合同 和 质量保证协议 明确品名 规格 数量 质

10、量要求 技术标准 加工方法 验收条件 违约责任及供货期限等 4 3 1 3 供应商所有订单由采购部根据计划下达 外协加工产品应根据实际需要保证产 品在海立达内部有 3 天库存 4 3 1 4 产品入库 4 3 1 4 1 产品报检 供应商在每天 8 00 11 30 13 00 15 00 可进行送货 供应商 将车辆停在指定区域 通知半成品库管理员派叉车将产品卸载到成品库外协检验区 如为辅 料库产品则存放在辅料检验区 4 3 1 4 2 供应商携带送货单 产品出厂检验报告单到外协检验员处进行报检 外地供 应商由保管员通知外协检验员进行检验 外协检验员根据 产品检验规范 产品检验指导 书 包装规

11、范 对产品进行检验 首先确认产品入库检验单数据是否合格 合格后确认产 品的包装规范是否符合该产品 包装规范 并确认标签 在确认基本条件后根据 产品检验 规范 的抽检要求按照 产品检验指导书 对产品进行抽检 在确认产品合格后在入库单 产品入库检验单签字确认 如产品不合格则开据不合格品单由技质部签字确认将单据一式三 份分别给予技质部 原件 统计 保管员 采购部各一份并按照以下情况具体执行 采购部 a 如产品不合格是因为模具问题供应商不能维修模具保证产品状态时 由供应商通过采购部提交 模具维修申请 海立达对正常使用磨损且维护费用不超过 XXXX 元情况提供一次免费维修 其他情况按照正常费用由采购部

12、模具部和供应商签订费用协议 后进行维修 b 如产品需要进行让步 则由采购部提出系统申请并协调相关部门 如不能批 准则直接进行退货 让步产品采购部应跟踪供应商在七个工作日内对让步问题进行改进并要 求供应商提供 8D 或 PPSR 改善报告提交技质部 C 如产品判定不合格需要退货 则由采购部 根据不合格品通知单进行退货处理 d 如供应商对判定结果有质量异议 由采购部牵头组织 供应商 技质部和技术部对产品进行确认 如产品合格由技术部现场封样确认 如不合格由 学 海 无 涯 技质部开具不合格品单和索赔单 技质部 a 产品不合格则根据 质量保证协议书 开据索赔单 索赔单由技质 部 生产副总签字确认后供应

13、商管理员通过邮箱形式发予供应商及采购部 在三天内接供应 商回复再进行技质部 生产副总和总经理签字确认 将确认件发给外协两个工作日内无异议 将原件送予财务科 技质部 和采购部保留复印件 b 如因生产线紧急需要生产 则由技质 部通知供应商进行产品跟线 供应商应无条件配合 并听从生产线质检员对产品质量的要求 及判定结果 4 3 2 辅料采购 4 3 2 1 制造部辅料根据预算需求在 BPM 系统中提报辅料采购申请 在表格中选择所需 物品提交 采购申请经仓库 部门长 订单部 生产副总及总经理批准后转采购部进行采购 4 3 2 2 技质部出具的 辅料检验明细 中的产品应纳入检验范围 4 3 2 3 辅料

14、检验明细 中的产品按照 4 3 1 4 产品入库流程进行检验 并参照进货检 验规范进行抽检 其他未作具体规定的产品执行从轻检验 根据供应商的送货单 合格证 图纸等标准确认产品名称及产品规格符合要求 凡实施生产许可证产品 应查验生产厂生产许 可证与产品质量合格证 4 3 3 特殊情况处理 4 3 3 1 紧急订单 如因生产需要紧急使用产品不能保证在规定时间内进行报检 采购 部应提前 2 小时通知技质部提前准备 以确保产品的顺利使用 4 3 3 2 制造中不合格品 如供应商产品在生产过程中出现不良 制造部应反馈给外协 检验员 外协检验员通知质量工程师及采购部 质量工程师立刻通知供应商组织人员对产品

15、 进行挑选返修或重新供货 如产品不能使用 需现场检验员开具不合格品单将产品退回半成 品库或者辅料库 半成品库或者辅料库保管员通知采购对产品进行置换并开具出门证由外协 将产品带走 4 4 外协产品调出 生产车间需要产品外协加工时 应由生产车间提交产品 委外加工申请 及 产能负荷 表 经订单部 技术部 技质部 模具部 生产副总 总经理审批 采购部根据 委外加工 申请 组织评审选择供应商后 模具部办理模具调出手续 技质部办理检具调出手续 技术 部提供外协加工产品的技术文件 作业 检验指导书 包装规范 封样及技术支持 4 5 外协产品调出调回 供应商模具调回分为海立达生产内部调整调回 质量管控失效技质

16、部强制调回 供应商 更换和供应商申请调回 a 海立达生产车间调整需要产品调回时 应由生产车间提交产品 调 学 海 无 涯 回申请 及 产能负荷表 经订单部 生产副总 总经理批准后采购部根据调回申请通知供 应商 b 供应商生产的产品不符合质量要求或者在出现质量问题后连续出现不配合情况 由 技质部提交 供应商制造质量评价表 经订单部 生产副总 总经理批准后采购部根据调回 申请通知供应商 供应商更换和供应商申请调回 由采购部提交产品 调回申请 经订单部 生产副总 总经理批准后采购部根据调回申请通知供应商 在模具调回时采购部应携带 调 回申请 经模具部确认模具 技质部确认文件和检具签字确认完成产品调回 如供应商缺失 相关文件需由采购部组织进行协商解决 4 6 钢卷检验及异议处理 4 6 1 采购部进行刚卷订货后 应在货物到达前向技质部测量工程师 剪切中心各提供 一份材料的材质保证书 剪切中心根据材质保证书在开卷时对来料的基本尺寸进行检验出具 检验报告 如产品有环保要求 则采购部按照 环保物料管理程序 执行 4 6 2 剪切中心在进行刚卷开料前 应按照国标规定裁出 2 块实验用板材在板材上使用