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1、学 海 无 涯 青 海 盐 湖 机 电 装 备 制 造 有 限 公 司青 海 盐 湖 机 电 装 备 制 造 有 限 公 司 质质 量量 手手 册册 QHYHJDQHYHJD SC00 SC00 XXXXXXXX A 0A 0 版 版 受控状态受控状态 受受 控控 分分 发发 号号 001001 编制编制 郑郑 军军 日期日期 XXXXXXXX 1111 0808 审核审核 徐徐 江江 日期日期 XXXXXXXX 1111 0808 批准批准 谢康民谢康民 日期日期 XXXXXXXX 11 08 11 08 XXXXXXXX 年年 1111 月月 0808 日发布日发布 XXXXXXXX 年年
2、 1111 月月 0808 日实日实施施 学 海 无 涯 目目 录录 页码页码 更改标记更改标记 0 1 质量手册颁布令 2 0 2 管理者代表任命书 3 0 3 公司概况 质量方针 质量目标 4 0 4 公司质量管理体系机构图 5 0 5 部门质量职责分配表 6 1 0 质量管理体系范围 7 2 0 引用标准 7 3 0 术语 7 4 0 质量管理体系 8 4 1 总要求 8 4 2 文件要求 8 4 2 1 总则 8 4 2 2 质量手册 8 4 2 3 文件控制程序 10 4 2 4 记录控制程序 12 5 0 管理职责 13 5 1 管理承诺 13 5 2 以顾客为关注焦点 13 5
3、3 质量方针 13 5 4 策划 13 5 5 职责 权限和沟通 13 5 5 1 各岗位各部门职责 权限 14 5 5 2 管理者代表 15 5 5 3 内部沟通 15 5 6 管理评审程序 16 6 0 资源管理 18 6 1 资源的提供 18 6 2 人力资源控制程序 19 6 3 设施和工作环境控制程序 19 7 0 产品实现 20 7 1 产品实现策划控制程序 20 7 2 与顾客有关过程控制程序 21 7 3 设计和开发控制程序 24 7 4 采购控制程序 28 7 5 生产和服务提供过程控制程序 30 7 6 监视和测量设备控制程序 34 8 0 监视 分析和改进 37 8 1
4、总则 37 8 2 1 顾客满意度测量程序 38 8 2 2 内部审核程序 39 8 2 3 过程和产品监视测量程序 41 8 3 不合格品控制程序 43 8 4 数据分析控制程序 44 8 5 改进程序 46 修改记录 49 学 海 无 涯 质量手册颁布令质量手册颁布令 为建立和完善我公司的质量管理体系 提高企业的竞争能力 实现公司 的质量方针和目标 依据 GB T19001 XXXX idt ISO9001 XXXX 质量管理 体系 要求 标准 结合本公司的实际情况及顾客需求和期望 编制了 B 版 质 量手册 质量手册 是全公司质量工作的法规性 纲领性文件 用于统 一 协调全公司的质量管理
5、体系运行的各个过程 是公司开展各项质量活动 的行为准则 全公司员工必须严格贯彻执行 现批准发布 A 0 版 质量手册 并于 XXXX 年 11 月 8 日开始实施 董事长 谢康民谢康民 XXXX 年 11 月 8 日 学 海 无 涯 管理者代表任命书管理者代表任命书 为贯彻执行 GB T19001 XXXX idt ISO9001 XXXX 质量管理体系 要求 确保质量管理体系的有效性 特任命 徐江徐江 为我公司的管理者 代表 管理者代表在质量管理体系方面的职责为 1 确保公司质量管理体系得到建立和保持 2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩 包括改进的需求 3 确保在整个组织内提高满足顾客要
6、求的意识 4 确保节能认证产品的一致性 5 就质量管理体系和质量保证体系有关事宜对外联系 董事长 谢康民谢康民 XXXX 年 11 月 8 日 学 海 无 涯 公司概况公司概况 青海盐湖机电装备制造有限公司是由青海盐湖工业股份有限公司和青海 机电国有控股有限公司共同出资组建的企业 公司位于青海省格尔木市察尔 汗盐湖金属镁一体化装备园区内 公司占地面积 20 万余平方米 其中厂房建 筑面积 5 万余平方米 公司注册资本 5000 万元 现有员工 80 余人 其中专 业工程技术人员 30 余人 公司主导产品为 化工设备 环保设备 除尘设备 干燥设备 冶炼设 备 食品机械 各种蒸发 冷却设备 餐厨垃
7、圾专用处理设备 热风炉 各 类化工容器 各种加热系统 浆料处理系统 粉料处理系统 管廊钢结构以 及各种非标制品等 本公司以 质量第一 顾客至上 的宗旨 抓住机遇 与时俱进 开拓 创新 加快发展 提高效益 为全面建设小康社会做出更大的贡献 同时愿 与国内外新老朋友真诚合作 共创辉煌 公司名称 青海盐湖机电装备制造有限公司 公司地址 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗 金属镁一体化项目园区内 法定代表人 谢康民 联系电话 0979 8422080 传 真 0979 8422080 邮编 816000 学 海 无 涯 质量方针及质量目标质量方针及质量目标 质量方针质量方针 精益求精的产品质量
8、诚实守信的经营理念 持续改进管理绩效 不断满足顾客需求 质量目标质量目标 1 产品一次交检合格率 95 2 提高产品质量 实现产品出厂合格率 100 3 满足顾客需求 顾客满意率达 90 以上并逐年提高 售后服务满 意率达 95 学 海 无 涯 青海盐湖机电装备制造有限公司青海盐湖机电装备制造有限公司 管理体系机构图管理体系机构图 注 财务部不在本体系管理范围 总 经 理 生产副总 行政副总 总工程师 办公室 财务部 生产部 市场部 技术部 行 政 管 理 处 人 力 资 源 处 物 资 供 应 处 生 产 加 工 车 间 设 备 管 理 处 技 术 处 质 检 处 学 海 无 涯 部门质量职
9、责分配部门质量职责分配 主要责任部门 配合部门 职能部门 质量管理体系要求 管 理 层 管 理 者 代 表 办 公 室 生 产 部 技 术 部 市 场 部 4 1 质量管理体系 4 2 3 4 文件与记录 5 6 管理评审 6 资源管理 6 1 资源的提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 产品实现 7 1 产品实现的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 2 3 信息沟通 7 3 设计 7 4 采购 7 4 1 采购过程 7 4 2 采购信息 7 4 3 采购产品验证 7 5 生产和服务提供 7 5 1 生产和服务提供的控制 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 7 5
10、3 标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 6 监视和测量设备的控制 8 1 总则 8 2 1 顾客满意 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 8 3 不合格品控制 8 4 数据分析 8 5 改进 学 海 无 涯 1 质量管理体系范围质量管理体系范围 1 1 总则总则 依据 GB T19001 XXXX idt ISO9001 XXXX 质量管理体系要求 结合公司实际情况 建 立质量管理体系 编制本 质量手册 本 质量手册 适用于公司内部质量管理以及对质量管理体系的审核 评审和持续改进 适用于公司生产经营全过程的各相关环节 证
11、实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规 要求的产品的能力 以及持续增强顾客满意的能力 是向社会和相关方的承诺 1 2 应用应用 1 2 1 手册适用于 a 本公司 化工 环保 机电设备的设计 生产和服务 钢结构件的生产和服务 b 本公司 QMS 覆盖的所有区域 部门和人员 a 第二方 第三方对本公司 QMS 的审核 b 本公司与供方 顾客的合同条件 1 2 2 本手册对钢结构件的生产和服务中涉及的 ISO 9001 XXXX 标准第 7 章中 7 3 条设计和开 发予以删减 其原因为 本企业目前的所有产品全部根据相关国家 行业标准和客户要求进行生产 生产工艺成熟 技术性能指标在国家 行业标
12、准 本企业生产工艺和顾客要求中有明确规定 不存在设计和开 发问题 2 引用标准引用标准 ISO9000 XXXX 质量管理体系 基础和术语 ISO9001 XXXX 质量管理体系 要求 3 术语术语 本手册采用 ISO9000 所确立的术语和定义 学 海 无 涯 4 质量管理体系质量管理体系 4 1 总要求总要求 4 1 1 本公司按照 GB T19001 XXXX idt ISO9001 XXXX 质量管理体系 要求 标准的要求建立 实施 保持了文件化的质量管理体系 并将持续改进其有效性 4 1 2 在建立质量管理体系的过程中 a 确定公司质量管理体系过程 b 确定过程的输入 输出以及过程的
13、排列顺序和相互作用 c 为确保过程有效运行并能达到预期的目标 编制了所需的接收准则 作业指导书 操作 规程或规范等 d 公司配备了必要的资源和信息 包括经培训的人力资源 资金 生产设施 技术和必要 的信息 e 为了分析 评价和改进过程的有效性 确定了监视 测量 适用时 和分析过程的方法 和要求 f 通过对监视 测量结果的分析 找出质量管理体系中的不足和差异 并制定采取措施的 程序 以实现公司的目标和对过程的持续改进 4 1 3 本公司暂无外包过程 4 2 文件要求文件要求 4 2 1 总则 4 2 1 1 本公司质量管理体系文件包括 a 公司的质量方针和质量目标 b 质量手册 c GB T19
14、001 XXXX 标准要求的形成文件的程序和记录 包括 文件控制程序 记录控制程序 不合格品控制程序 内部审核程序 改进程序 含纠正与预防措施控制程序 以及相关记录 d 为确保各过程的有效策划 运行和控制 除标准要求的程序外 公司还编制了相关的作业 指导书 操作规范 规程 图纸和质量计划等文件 包括记录 4 2 1 2 在策划质量管理体系文件的数量和详略程度时 充分考虑了 a 公司的规模和公司所处行业的特点 b 质量管理体系的过程 特别是产品实现过程以及过程之间复杂性 c 本公司人员的能力 4 2 1 3 本公司文件均采用文字形式 纸张媒体 4 2 2 质量手册 4 2 2 1 本公司编制并保
15、持了质量手册 a 本公司所建立的质量管理体系覆盖的产品范围为 化工 环保 机电设备的设计 生产 和服务及钢结构件的生产和服务 所建立的体系覆盖 GB T19001 XXXX 标准的所有要求 b 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其应用 c 质量管理体系过程之间的相互作用的表述 4 2 2 2 质量手册 的控制规定 A 质量手册 的编写 a 总经理负责 质量手册 编制工作的组织与协调 b 办公室负责 质量手册 的具体编制工作 B 质量手册 的审核 批准和发布 a 管理者代表对 质量手册 的正确性 完整性和适宜性进行审核 学 海 无 涯 b 审核后的 质量手册 经总经理批准并签署发布令 c 质
16、量手册 的所有文本都应带有批准发放的标识 C 质量手册 的发放 质量手册 的发放由办公室负责 发放时填写 文件发放 回收 登记表 并在 质量 手册 的封面上做 受控 标识 注明分发号和持有人 D 质量手册 持有人的责任 a 受控 质量手册 须妥善保管 不得向无关人员传借 b 受控 质量手册 换版时 原持有人有权获得新版本 c 受控 质量手册 持有人调离公司 应归还手册 E 质量手册 的更改 a 当需要对 质量手册 的内容进行更改时 办公室填写 文件更改通知单 报管理者代 表审核 总经理批准后进行 b 批准后 办公室负责将所有 质量手册 收集起来 统一更改 更改后再返回原持有人 F 质量手册 的换版 a 质量手册 需要换版时 办公室提出申请 经总经理批准后进行 b 换版后 原手册持有人以旧换新 并办理登记手续 办公室收回旧手册 新手册沿用原手 册的分发号 同时 对收回的旧手册予以销毁 G 质量手册 的非受控版本 a 封面上无 受控 标识 无分发号和持有人的 质量手册 为非受控 质量手册 b 因投标或顾客要求以及其它原因 需要 质量手册 时 办公室在征得管理者代表同意 的情况下 根据需要提
