《进出口贸易公司程序文件（11号）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《进出口贸易公司程序文件（11号）.pdf（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、学 海 无 涯 进出口贸易公司程序文件汇编进出口贸易公司程序文件汇编 ISO9001 XXXX 目录目录 1 进口贸易过程控制程序 2 顾客沟通程序 3 客户资信评估程序 4 样品管理程序 5 验货交付程序 6 供应商评估程序 7 合同评审程序 8 出口贸易过程控制程序 9 顾客投诉处理程序 10 数据分析与利用程序 学 海 无 涯 进口贸易过程控制程序进口贸易过程控制程序 1 0 目的 确保进口贸易全过程的顺利完成 2 0 适用范围 本程序适用于各种进口贸易过程 3 0 职责 3 1 业务员 负责与客户沟通和进口贸易的洽谈 接受订单 拟定进口合同 销 售合同或代理进口合同 协议 办理货物进口
2、报关和检验 跟踪合同 协 议 执行的全过程 记录和建立合同档案工作 3 2 业务部经理 负责进口业务的审批 签订相关的合同 协议 必要时参与进 口贸易的洽谈 检查合同 协议 的执行情况 3 3 公司总经理 负责进口贸易和资金使用的审批 3 4 财会部 收取顾客预付款或订金 货款 办理付汇 结算 4 0 工作程序 4 1 洽谈接单 4 1 1 业务员进行进口贸易的洽谈 做好洽谈记录 保存洽谈过程中的传真 电 子邮件等来往文件 必要时业务部经理参与洽谈的过程 4 1 2 业务部对供货商的资信情况进行评估 参见 供应商评估程序 4 1 3 业务部对顾客或代理进口委托方的资信情况进行评估 参见 顾客资
3、信评 学 海 无 涯 估程序 4 1 4 业务部对进口商品的市场 政策风险进行评估 掌握本国和出口国的监管 措施 如是否需要进口批文 关税多少等 4 2 业务审批 4 2 1 通过评估后 业务员拟定进口合同 销售合同或代理进口合同 协 议 交本部经理审批 4 2 2 业务员填写 进口成本核算表 经业务部经理审批后交财务部审批 再 呈总经理审批 4 3 合同的签订 通过审批后 由业务部经理签订合同 协议 4 4 合同的执行 4 4 1 业务员按照合同的规定 敦促客户或委托方按时支付订金 预付款 货 款等款项 4 4 2 当进口的付款方式是信用证时 要填写 信用证申请书 授信开证额度 使用申请书
4、进口付汇核销单 附上合同等有关单证交财务部办理开证 收到银行开立的信用证副本 业务员要根据合同进行认真核对 发现有不符点 立即通知银行改正 4 5 货物进口报关 4 5 1 业务员敦促供货商按照合同规定的时间和要求 装运货物和寄发提单 发 票 装箱单等单证 收到这些单证后 业务员要妥善保管并在接到到货通知时 学 海 无 涯 连同合同一起抓紧报关 当委托报关行报关时 还要填写 代理报关委托书 单证文件交接要有签收记录 4 5 2 业务员报关时 要根据报关文件认真填写和核对 进口报关单 报关后 要及时取回该单复印存档 4 5 3 收到税单 关税 增值税 业务员填写 付款通知书 在税单限期内 交财务
5、部交纳税款 业务员要将税单复印存档 4 6 货物检验 业务员按照合同要求对进口货物进行检验 及时将检验结果报告业务部经 理 参照 验货交付程序 执行 4 7 货物交付 业务员按照合同 协议 的约定 进行提单或货物的交付 提单或货物的 交付要有客户的签收记录 4 8 进口付汇 业务员填写 进口付汇申请书 附上合同 发票 提单 报关单及相关 单证 经业务部经理审批后交财务部审批 再呈公司总经理审批 然后再交财 务部办理付汇 单证的交收要有签收记录 4 8 1 当以电汇结算时 还要填写 进口付汇核销单 4 8 2 当以信用证结算时 收到银行 付款通知书 要认真审核信用证项下的单 证是否相符 尤其是对
6、进口的品名 规格 数量 单价要倍加注意 发现有不 符点原则上应提出拒付 学 海 无 涯 4 9 付汇核销 业务员将 进口报关单 等有关单据交财务部办理核销 交收要有签收记 录 4 10 结算 业务员填写 进口结算单 附上相关单据 经业务部经理审批后交财务部 办理结算 单证的交收要有签收记录 4 11 合同归档 业务员从合同的开始到结束 要建立合同档案和合同归档 5 0 相关文件及记录 供应商评估程序 顾客资信评估程序 验货交付控制程序 不合格控制程序 学 海 无 涯 顾客沟通程序顾客沟通程序 1 0 目的 加强与顾客的贸易信息交流 以获取最佳的贸易额及利润 2 0 适用范围 公司业务部门在贸易
7、过程中与顾客的为达成贸易而进行的所有接触 3 0 职责 业务员负责与顾客有关签约前后的细节的沟通 并在部门经理 或主管本部门 的副总经理 的指导下负责处理有关的顾客投诉 4 0 工作程序 4 1 对于新客户 业务员应充分利用中国出口商品交易会的展示 或到国 际展览会上展示公司的商品 以达到宣传 推广作用 同时可在日常 工作中 通过信函 电子邮件 传真 网上推销 广告等方式 详细 地向顾客介绍所经营的产品具体资料 4 2 对于老顾客 业务员应通过电子邮件 传真等直接快捷的方式及时把 新商品 新信息告知客户 如情况需要 可按客户的要求用快递把样 品寄往顾客 是否要求样品费 寄费是否由我司支付等问题
8、均应请示 部门经理的意见 4 3 当收到顾客的询价时 业务员应仔细地核对成本 并让供货方对应地 把含税的交货价用文字形式报给我方 在此基础上 业务员应加上相 关的国内费用 如需我方预付运费的 还需加上海运费 并选择信誉 好 运价合理的船务公司 在计算好公司的费用和合理的利润后 需 在当天内将价格用快捷的方法报给客户 以抓紧时机达成贸易 4 4 如顾客压价幅度较大 同时供货方没法再降的 业务员应请示部门经 学 海 无 涯 理 或主管本部门的副总经理 以决定是否接受 同时应尽快用文字 答复客户 4 5 在与顾客就合同各条款达成一致后 进行出口合同评审程序 4 6 签约后 业务员应把洽谈过程中的来往
9、函件 电话记录整理归档 4 7 在履约过程中 业务员必须督促工厂按客户确认的样品生产 并要求 工厂在生产完毕后将完整的装箱单传真到公司 业务员将相应的出口 托运单准备好 交单证员制单配船 在装船后应及时将装船资料通知 客户 4 8 在履约过程中或客户收货后 客户提出异议的 业务员应马上报告本 部门经理 并进行客户投诉处理程序 4 9 合同履行过程中 如果因我司或工厂原因影响合同履行的 应及时与 客户沟通 并保留沟通的证据 如果产生合同变更的 应参照 合同 评审程序 4 10 发生合同变更时 应保存与客户沟通的证据 4 11 合同履行过程中 业务员应及时把处理结果通知客户 4 12 在正常履约后
10、 业务员应主动与客户联系 询问客户的满意度 不断 提高服务质量 4 13 平时业务员应定期和曾经供过货的客户保持联系 把最新的产品信息 及报价通知客户 5 0 相关文件及记录 出口合同评审程序 客户投诉处理程序 客户满意度测量和监控程序 学 海 无 涯 进口贸易过程控制程序 出口贸易过程控制程序 客户来函 报价单及复函 出口销售合同 学 海 无 涯 样品管理程序样品管理程序 1 0 目的 通过对样品进行收集 分类和管理 确保样品齐全 整理和取样合理化 以及对样品资源共享 2 0 适用范围 本程序适用于客户来样后 业务部门对样品进行复样加工 整理 进行电子 登记 在样品间展示 以及对外寄样 3
11、0 职责 3 1 业务员 负责样品保管 整理 安排工厂加工和寄出样品 3 2 样品保管员 负责样品分类 识别 登记手续的管理 3 3 业务部经理 负责审批本部门样品生产 及本部门样品展柜 架 和样品存放 室的样品统筹管理 3 4 经理办 负责公司样品间的统一管理 4 0 工作程序 4 1 样品加工 生产 4 1 1 业务员收到客户来样后立即开出 样品加工通知单 并呈交部门经理审 批 业务员将审批后的通知单交工厂进行样品加工 工厂在通知单规定日期内 将客户原样及复样一齐交回到业务员手中 业务员对样品进行验收 验收合格 则予以登记签收 4 2 样品寄出和存放 4 2 1 给客户的样品 业务员需在电
12、脑中填制 样品记录表 4 2 2 样品寄出前 业务员负责检查是否符合样品数量 质量 包装及寄往地 点等方面的要求 确保无误后 即行寄出 学 海 无 涯 4 2 3 业务员须将 样品记录表 交本部门相关业务员及财会人员 并将多余 样品放入样品存放室 以便必要时使用 4 3 公司样品间样品展示安排 4 3 1 经理办负责样品 种类 数量的安排 并通知各业务部门提供样品 安 排展示 4 3 2 各业务部按经理办的要求提供样品 安排展示 4 4 业务员负责对样品进行分类 识别 编号 样品编号方式如下 业务员编号 位 自定义码或客户编码 位 海关商品编码 位 4 5 业务员定期对样品进行清理 更新 盘点
13、 并修改相应的 样品记录表 清理样品所产生的费用和收入应及时通知财务入帐 4 5 1 客户样品寄存超过两年并且对该商品不再经营的 由业务员通知客户自 行取回 在通知传达一个月内不取回的 由业务员予以清理 4 5 2 样品超过保质期限 或已产生缺陷者 予以清理 4 5 3 对已不再经营的商品样品 由业务员转存样品存放室 并在一年以后予 以清理 4 6 业务部负责对样品间所属展柜 架 和样品存放室进行管理 确保样品展 示美观 样品存放井然有序 4 7 样品保管员负责根据业务员提供的 样品纪录表 加以分类 归档 以便 于对样品进行查找 学 海 无 涯 4 8 样品保管员负责协助业务员及有关人员查找所
14、需样品 以供使用 5 0 相关文件及记录 出口贸易过程控制程序 样品加工通知单 样品纪录表 学 海 无 涯 合同评审程序合同评审程序 5 0 目的 清楚了解合同的全部内容 使合同的要求得到全面落实 6 0 适用范围 所有进出口合同 7 0 职责与权限 3 1 业务员负责使用公司电脑系统草拟合同 填写成本预算表 如果是来料加 工业务和需要使用配额的 同时填写合同评审表 并对有关的合同的各项条 款进行初步审核 3 2 部门经理负责对出口合同内容 条款 换汇成本等进行审核后审批 3 3合同额在50 万美元以上 包括50万美元 的出口合同必须向主管该部门的副 总经理说明情况 或由主管经理签署 8 0
15、工作程序 4 1 业务员与顾客以面谈 电话 信函 传真 电子邮件等形式洽谈订货的名称 规 格 型号 数量 价格及价格条款 付款方式 包装要求 交货时间 交货地点 运输 方式 验收标准等 业务员在报价前向部门经理说明具体的情况 成本构成 换汇成本 在经得同意后对外报价 经双方确认后 可以由顾客下订单或我 司业务员在公司电脑系统上草拟出口销售合同 并根据历史纪录列明客户的 资信程度 如果没有纪录 必须开始客户资信评估程序 4 2 业务员在公司电脑系统中输入有关的合同资料后并制作预算表 提交部门 学 海 无 涯 经理审批 4 3 部门在对合同的内容 条款 换汇成本 换汇水平等审核后 通过系统进行 审
16、批 同意的 由业务员将合同打印出来 部门经理在合同正本上签名并盖 上合同章 由电脑编出合同号 不同意的 通过系统退回给业务员进行修改 并执行 4 1 4 3 4 4 业务员在出口合同签署后 将合同传真或通过邮寄给客户 由客户签署后 回传给我司 或者客户寄回合同正本 该出口合同正式生效 4 5 合同生效后 业务员及时跟进 如果付款方式是L C的必须要求客户尽快开 出相应的 L C L C 到后 应该马上安排有关的供应商生产 并通过系统制 作内贸合同提交部门经理审批 对通过T T D P结汇的结汇的合同 在评估 客户的资信后 对资信度高的顾客 在合同正式生效后即可安排供应商生 产 4 5 1 资信度高的顾客 是指长期友好合作 而且是订单有计划 有循环的从来 未出现问题的老客户 4 6 部门经理对内贸合同审核后 通过系统审批同意 业务员将收购合同打印 出来经部门经理签署盖章后正式生效 并传真寄给供应商 4 7 内外合同正式生效后 业务员应将整套资料备齐二套 一套交给部门经理 一套自行留存 经办业务员负责跟进和执行该合同 部门经理负责督促执 行 4 8 当客户提出更改合同时 业务员应向有关经理
