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1、(编号： ) 项目 期目标成本及控制责任书（第 稿）河南仁和置业有限公司 年 月 日第 8 页编制依据及说明按照河南仁和置业有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本设计能力及过程中成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本指标，结合市场状况及项目具体情况，编制了项目目标成本及控制责任书，对项目整体的目标成本和各部门的控制责任作出了明确规定 项目目标成本及控制责任书作为指导项目各项成本控制工作的重要依据，经公司审核通过项目整体成本目标及各项控制指标。现予以发布，请相关部门遵照执行。 一、 项目整体目标成本指导书：1. 项目概况1) 规划指标n 容积率: ，建筑密度： ，建筑限高： ，绿化率:
2、 n 总建筑面积： m2，计入容积率的总建筑面积 m2其中：可售面积： m2，不可售面积： m2n 住宅总套数： 套n 商业总套数： 套n 储藏室总套数： 套n 总车位： 个n 交房日期： 年 月2. 成本目标项目总目标成本确定为 元/m2，其中建安成本 元/m2。可按以下三种方法确定：1、 测算公式：每平米总目标成本=销售预期价格/（1+预期利润率）；2、 利用项目成本测算表（见附件2），测算出总目标成本；3、 利用投报分析模板（见附件3），通过调整相应的售价和成本投入达到预期的利润率而获得总目标成本。二、各责任部门成本控制指标1成本科目中各部门责任成本划分见附表：序号成本项目总成本可售面积
3、单方成本责任部门(万元)(元/m2)一土地获得价款1政府地价及市政配套费业务部2合作款项业务部3红线外市政设施费业务部4拆迁补偿费业务部合计二开发前期准备费1勘察设计费总工室或规划设计部、预算计划部勘察丈量费总工室或规划设计部、预算计划部规划设计费总工室或规划设计部、预算计划部2报批报建费业务部3数通一平费预算计划部4临时设施费预算计划部合计三主体建筑工程费1基础工程预算计划部2结构及粗装修工程预算计划部主体工程预算计划部现场签证(1%)预算计划部、工程技术部设计变更(2%)总工室或规划设计部3门窗工程预算计划部4公共部位精装修预算计划部5户内精装修预算计划部合计四 主体安装工程费1室内水暖气
4、电管线预算计划部2室内设备及安装预算计划部3弱电系统预算计划部合计五 社区管网工程费1室外给排水系统预算计划部2室外采暖系统费预算计划部3室外燃气系统预算计划部4室外电气及高低压设备预算计划部5室外智能化系统预算计划部合计六园林环境费1绿化建设费预算计划部2建筑小品预算计划部3道路广场建造费预算计划部4围墙建造费预算计划部5室外照明预算计划部6室外零星工程预算计划部7其他预算计划部合计七配套设施费1游泳池总工室或规划设计部、预算计划部2会所总工室或规划设计部、预算计划部3幼儿园总工室或规划设计部、预算计划部4学校总工室或规划设计部、预算计划部5球场总工室或规划设计部、预算计划部6设备用房总工室
5、或规划设计部、预算计划部7车站建造费总工室或规划设计部、预算计划部8其他（车库）总工室或规划设计部、预算计划部合计八开发间接费1工程管理费行政费用财务部工程监理费预算计划部工程质量监督费预算计划部安全监督费业务部工程保险费业务部预结算编审费预算计划部2资本化利息财务部3营销设施建造费 销售部4物业完善费物业主管副总、财务部5风险费预算计划部质量事故成本工程技术部安全事故成本工程技术部合计九开发成本（报批报建及手续费）业务部十期间费用1管理费用人力资源部、办公室、财务部2销售费用营销副总、销售部、策划部3财务费用财务部合计十一跨期分摊费用总成本2各部门责任成本中汇总如下（分作业成本和牵头控制成本
6、）,有关作业成本和牵头控制成本的定义见分部门控制责任书中的详细说明。序号费用项目成本总额（万元）销售面积单方成本（元/m2）合计一、业务部1作业成本2牵头控制成本二、总工室或规划设计部3作业成本4牵头控制成本三、工程技术部5作业成本6牵头控制成本三、预算计划部7作业成本8牵头控制成本四、销售部9作业成本五、策划部10作业成本六、客服部11作业成本12牵头控制成本七、营销管理部13作业成本14牵头控制成本八、财务部15作业成本16牵头控制成本 九、成本部17作业成本18牵头控制成本十、人力资源部19作业成本20牵头控制成本十一、办公室21作业成本22牵头控制成本十二、其它调整23跨期分摊二、 各
7、部门作业目标业务部土地获得：一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。2、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：作业成本：业务部为完成项目的地价支付而消耗的成本，是业务部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计土地获得价款1、政府地价2、合作款项3、红线外市政设施费4、拆迁补偿费5、契税报批报建及相关费用支出：一、主要作业目标：1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。2、按政府规定、协
8、议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。3、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1. 作业成本：业务部为完成项目的报批报建而消耗的成本，是业务部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计1、市政配套费2、人防易地建设费3、价格调节基金4、图纸审查费5、新墙体材料发展基金6、散装水泥保证金7、招投标代理服务费8、项目环境影响评测费9、污水处理费10、防雷检测费11、抗震评价费12、其他报批报建费2.牵头控制成本：业务部负责组织相关部门进行控制的产品实体成本
9、，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用备注总计1、自来水2、天然气3、电力4、热力控制要点：1、在符合条件情况下充分利用优惠政策及公司知名度和信誉，力争各项费用的减免。2、对大额款项争取灵活支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免因此项工作延误而影响总目标计划实施。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息
10、。财务部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。总工办(规划设计部)一、主要作业目标：1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量和砼含量及标号。3、对建筑外立面效果及室内装修方案进行性价比限额最优设计。4、在目标成本范围内实行景观限额设计。5、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。6、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价的 %。7、准确核算项目销售面积。8、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：1. 作业成本：总工室（规划设计部）为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是总工室（规划设计部）独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计
