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1、*有限公司安全标准化考评报告安全检验所证书编号：二O一一年 月 日*有限公司安全标准化考评报告考 评 员： 考评时间： 报告日期： 电 话： 传 真： 安全检验所目 录1前言12.考评对象介绍22.1概述22.2联系方式23.考评机构/小组介绍33.1考评机构概述33.2考评小组34.考评介绍44.1考评目的44.2考评范围44.3考评步骤与方法44.4.考评原则54.5评分方法55.考评结果概述65.1各单元考评综述65.1.1目标与承诺65.1.2安全生产法律法规与其他要求65.1.3安全生产组织保障75.1.4风险管理105.1.5安全教育与培训115.1.6生产工艺系统安全管理115.
2、1.7设备设施安全管理115.1.8作业现场安全管理125.1.9安全投入与工伤保险135.1.10检查处理与应急145.1.11事故、事件报告、调查与分析145.1.12绩效测量与评定155.2各单元考评得分概述155.3各元素考评得分概述166.建议与要求197.总结20附表 *有限公司安全标准化系统考评表1附表1目标与承诺单元考评得分表1附表2安全生产法律法规与其他要求单元考评得分表2附表3安全生产组织保障单元考评得分表4附表4风险管理单元考评得分表13附表5安全教育与培训单元考评得分表16附表6生产工艺系统安全管理单元考评得分表18附表7设备设施安全管理单元考评得分表22附表8作业现场
3、安全管理单元考评得分表24附表9安全投入与工伤保险单元考评得分表30附表10检查、处理与应急单元考评得分表31附表11事故、事件报告、调查与分析单元考评得分表35附表12绩效测量与评价单元考评得分表38附件营业执照 组织机构代码证采矿许可证安全生产许可证安全资格证书安全生产规章制度目录安全生产操作规程目录其他相关资料*有限公司安全标准化考评报告1前言*有限公司为一家私营企业，法定代表人： 。现已取得有效的营业执照、采矿许可证和安全生产许可证。该公司自评小组进行了自评，于2011年 月 日完成了*有限公司安全标准化自评报告，具备了标准化考评条件。经该公司提出企业安全生产标准化评审申请，依据金属非
4、金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006）、金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南（AQ2007.5-2006）、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）等文件要求，我所于2011年10月组织评价人员到该公司查阅了*有限公司安全标准化自评报告及相关资料并对现场进行了勘察。通过综合分析，按照小型露天采石场安全标准化评分办法，我所于2011年 月编制完成了*有限公司安全标准化考评报告。本次安全标准化考评目的是贯彻落实国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（安监总管-200980号）、国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全
5、标准化评分办法通知（安监总厅管-2011177号）文件精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，通过标准化考评进一步推进该公司的标准化建设工作，提高矿山本质安全程度和安全管理水平，使公司建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，以遏制安全生产事故的发生。2.考评对象介绍2.1概述名 称：*有限公司企业性质： 法定代表人： 公司简介： 生产工艺流程简介：1.开采顺序目前矿山开采顺序按照设计要求采用下行式和前进式。即从上到下，逐个台阶进行开采，在同一个台阶内采取同一方向一次将台阶水平以上的矿石全部开采完毕。2.穿孔爆破采用手持式凿岩机穿孔，爆破使用岩石炸药和延期电雷管起爆网络。3
6、.采装运输破碎采用破碎机，运输使用自卸式汽车。4.其他矿山供电由380V农网进矿，布置了配电屏，引单回路架空至空气压缩机等用电设备，可满足矿山生产要求。矿山配备有CW-2.8/5型压风机，排气量为2.8m，工作压力为0.5MPa，可满足生产需求。矿山供水取自附近浠水和塘水，水源较丰富，可满足生产生活用水。2.2联系方式地 址： 联系人： 电 话： 3.考评机构/小组介绍3.1考评机构概述名 称：安全检验所机构编号： 法定代表人： 技术负责人： 考评组长： 地 址： 号电 话： 传 真： Email ： 简 介：安全检验所成立于 ，现有员工 人，其中在职安全评价师 人，一级安全评价师 人，二级安
7、全评价师 人，三级安全评价师 人，具有高级技术职称的 人，注册安全工程师 人，专职安全评价师中有 人同时具有注册安全工程师证书。目前，本所的组成机构为：办公室、财务室、危化评价室、矿山评价室、质量控制室、专家组。3.2考评小组考评人员姓 名专 业考评组长采 矿考评组成员 采 矿考评组成员 机 电考评组成员 安全工程报告编制人 报告审核人 4.考评介绍4.1考评目的为进一步规范和完善*有限公司安全管理机制，不断排查治理存在的安全隐患，强化安全生产管理水平的提升和人员素质的提高，同时建立安全生产长效机制，实现本质安全。4.2考评范围本次标准化考评范围为*有限公司的安全管理、作业环境及生产工艺。4.
8、3考评步骤与方法考评方法依据小型露天采石场安全标准化评定标准，考评员执行的考评步骤如下： 考评的策划与准备 首次会议情况熟悉 事故/事件调查与分析 管理系统评审 符合性考评 发现评估 反馈会议 完成报告 制定行动计划由于时间的限制，考评员不可能均等地接触*有限公司的所有人员及现场，因而考评员采取下列抽样的方法： 将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试。 考评只是基于抽样，考评发现也仅是对抽样的及时反映。 使用的抽样方法包括：随机、分组的、分层等。4.4.考评原则1. 在标准化建设上，应结合该公司自身实际情况，按照国家安监总局总体思路和工作要求，坚持安全发展指导原则，建立和完
9、善加强标准化建设的技术支撑体系，对不符合标准化评定前提的小型露天采石场不予进行考核评级。2. 小型露天采石场申请准入标准化等级的基本要求：3. 没有通过有资质的设计单位设计；4. 采用一面坡或掏采；5. 没有采用中深孔爆破。4.5评分方法金属非金属矿山安全标准化系统能客观地衡量现场小型露天采石场安全标准化评定标准的依从工作。通过下列技巧的运用确保小型露天采石场安全标准化评定标准获得的评估结果是一致并且客观的：1将必需的工作分成PDCA（策划、执行、符合性、绩效）四个组成部分。2对每一部分设定一个评估要素3询问足够、深入和相关的问题4量化并记录结果评估要素以分数的形式分配给每一元素，然后再将元素
10、分配的分数分配到每一子元素，最后将每一子元素的分数分配到PDCA。将PDCA的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。5.考评结果概述5.1各单元考评综述5.1.1目标与承诺认可项设立了量化的安全生产目标,目标体现了公司矿区的风险特点；主要负责人对遵守法律法规和改进安全绩效做出了承诺；制定了各项安全生产规章制度。改进项应针对安全生产目标与指标的设立确定沟通、回顾、监测等人员的职责；应对目标的完成情况进行监测；应根据检测结果和内外部条件的变化，对目标进行修订；所有员工应了解并监督主要负责人履行其承诺。5.1.2安全生产法律法规与其他要求认可项对员工安全生产法律法规意识的识别与提升
11、做了相关规定；各级人员均了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务； 改进项应确定渠道并识别、获取影响本公司矿区的安全生产法律法规与其他要求，包括法律、法规、规章、标准及规范性文件等；应定期了解员工的法律法规意识；应建立有效途径，及时获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求；应对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，并制定提升计划，同时对计划进行跟踪。5.1.3安全生产组织保障1安全生产责任制 认可项制定了安全生产责任制，建立了各级各岗位安全生产责任制，责任的描述具体、简明、界定清晰并能考核；主要负责人对本公司的安全生产工作全面负责并以实际行动表明了对
12、安全的承诺。改进项安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新；对安全生产责任制应进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。2安全机构设置认可项按照安全生产法律法规的要求设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员；安全生产管理人员具备相应的意识和能力。3安全规章制度认可项建立了下列安全生产规章制度：（1）安全会议制度；（2）安全检查制度；（3）安全生产教育培训考核制度；（4）矿山领导带班制度； （5）设备设施安全管理制度；（6）安全生产奖惩制度；（7）边坡安全管理制度；（8）劳动防护用品发放管理制度；（9）职业健康教育制度；（10）交接班安全管理制度；（11）工
13、伤保险管理制度；（12）生产安全事故报告制度；（13）危险源辨认、评价及重大危险源安全管理制度；（14）承包商和供应商的安全管理制度；（15）安全记录和档案管理制度；改进项应补充完善重大隐患上报与整改制度，另外，应根据上述制度适用条件的变化，及时对其进行修订。14安全会议认可项每季度召开一次全体职工参加的安全会议，总结安全生产经验与教训； 管理人员认真听取了从业人员对安全生产管理的意见和建议，并及时进行处理和反馈。5安全记录与档案管理认可项制定了安全记录和档案管理制度，同时对相关记录进行了归档，符合标准化相关要求，以下为该公司归档记录：（1）安全会议记录；（2）职工培训考核表；（3）安全员日常巡回检查记录；（4）安全生产检查记录；（5）爆破作业记录；（6）安全生产隐患排查治理台账；（7）劳保用品发放台账；（8）安全费用提取情况；（9）安全生产规章制度汇编；（10）安全生产责任制汇编；（11）安全生产操作规程汇编；（12）工伤保险及职业健康档案。改进项应尽快建立以下安全生产记录：（1）管理评审报告记录（2）应急演练记录（3）生产安全事故、事件记录6外部联系与内部沟通认可项
