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1、4 项目收益分析 1 项目投资总成本费用 开支项目说明费用金额 土 地 整 理包括 30 户古居民宅及居民安置费 用 新区建设费用 约 2 亿元 珍 宝 收 集收集明清晋商珍宝 用以展览馆展 览 约亿 博 物 馆 建 设四个主题博物馆 六个场馆建设约 8 亿 基 础 设 施 建 设停车场 游客中心 街道建设等基 础设施 约 1 亿 人 工 费 用人员工资 管理费用 风俗演艺等 等 约 1 亿 营 销 费 用活动开展 媒体宣传等等约 2 亿 其 他 费 用商业街 休闲农场 主题酒店 晋 商会馆等等 约亿 合计约 20 亿元人民币 项目总收益测算 年收益测算表 运 营 项 目说明年 收 益 万元
2、体 验 收 益人均 50 元 5000 人 天9125 体 验 项 目人均 50 元 500 人 天 服 装 道 具 租 赁人均 20 元 300 人 天219 商 铺 租 赁50 家 年租金10 万元500 活 动 招 商大型活动四次 50 万 次200 物 业 收 入500 交 通 收 入人均 10 元 3000 人 天1095 餐 饮 收 益人均 20 元 5000 人 天3650 纪 念 品 收 益500 住 宿 收 益100 元 间 1500 间 入住率 30 5475 展 品 拍 卖900 合计 备注 以上数据测算 参考乔家大院实际运营收入结合本项目实际情况测算 根据以上数据 测算
3、本项目10 年收益如下 目前 山西省旅游业增长速度大约为20 左右 参照此速度 把本项目营业收入的增速设定 为 16 本项目 10 年后的收益为 年收入 1 16 10 1 万元 本项目 6 年后总收益为 SN 万元 21亿 10 年后的总收入为 SN 万元 40亿 本项目20年后总收益为 SN 万元 228亿 由上可知 本项目投资在运营6 年后可以回本 在运营10 年后 项目总收益达到20 亿 左右 原来的投资的收益率已经达到100 在运营 20 年后 项目总收入达到228 亿 原来 的项目投资收益率达到了1100 几乎已经翻了100 多倍 本项目的财务规划 以后是一定要上市的 如果在 20 年后上市 我们的市值大约在4500 亿左右 结论 综上所述 本项目符合山西省政府政策规划 市场需求空间巨大 太谷县政府大力支持 本 地项目资源丰富 财务测算盈利能力较强 是适合资方投资的优质文旅项目
