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1、记 录 清 单编号：ABFCKF-JL-02-02 序号：序号记录名称记录编号份数登记人登记日期备注1管理评审计划JL-03-012管理评审会议记录JL-03-023管理评审报告JL-03-034供方能力评价记录JL-05-015合格供方名录JL-05-026供方业绩评定记录表JL-05-037第一次内部审核实施计划JL-06-018内审检查表JL-06-029不符合项报告JL-06-0310内部审核报告JL-06-0411首（末）次会议签到表JL-06-0512不符合项分布表JL-06-0613隐蔽工程验收记录JL-07-0114不合格品处置记录JL-07-0115资料、方案审批表JL-07
2、-0216工程检查评分表JL-07-0317竣工验收资料JL-07-0418与物业有关资料JL-07-0519纠正（预防）措施JL-08-01记 录 表 格 清 单编号：ABFCKF-JL-02-01 序号：序号记录表格名称记录表格编号填写部门保存期限备注1管理评审计划JL-03-012管理评审会议记录JL-03-023管理评审报告JL-03-034供方能力评价记录JL-05-015合格供方名录JL-05-026供方业绩评定记录表JL-05-037第一次内部审核实施计划JL-06-018内审检查表JL-06-029不符合项报告JL-06-0310内部审核报告JL-06-0411首（末）次会议签
3、到表JL-06-0512不符合项分布表JL-06-0613隐蔽工程验收记录JL-07-01-0114不合格品处置记录JL-07-01-0214监理规划审批表JL-07-02-0115施工组织设计审批表JL-07-02-0216地质勘查报告审批表JL-07-02-0317土方支护方案审批表JL-07-02-0418专项方案审批表JL-07-02-0519物业交接表JL-07-05-0120房屋维修表JL-07-05-0221住户满意度调查问卷JL-07-05-0222纠正（预防）措施JL-08-01管 理 评 审 计 划编号：ABFCKF-JL-03-01 序号：评审目的：评审参加人员：评审依据
4、：评审内容：各部门评审准备工作要求：评审时间： 评审地点：编制： 审核： 批准： 日期：管 理 评 审 会 议 记 录编号：ABFCKF -JL-03-02 序号： 会议时间地 点主持人记录内容：记录人管 理 评 审 报 告编号：ABFCKF -JL-03-03 序号：会议时间：地点主持人评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：供方选择评价表编号：ABFCKF-JL-05-01 序号：供方名称联系地址供方类别联系电话传 真联系人评价日期评价内容说 明1、资质证件（营业执照及相关人员资质证件）2、提供满足公司质量要求产品的
5、能力3、良好的服务业绩4、合理的竞争价格评价结果1、确认合格供方 2、取消合格供方资格部门：日期：经理批示：年 月 日注：评价合格者列入合格供方名录合格供方名录编号：ABFCKF-JL-05-02 序号：序号供方名称地址联系电话联系人主要产品备注编制： 年 月 日 批准： 年 月 日供方业绩评定表编号：ABFCKF-JL-05-03 序号：物资供方名称：地址：电话、传真：联系人：物资类别：物资质量控制方式（在内标注“”）现场验证 察看运行记录 使用部门意见反馈 物资供应质量评价： 评价部门：物资供应服务评价（送货的及时性、服务态度、服务价格、服务质量等）： 评价部门： 日期：总评价： 评价部门
6、： 日期：部门负责人意见（在内标注“” ）继续留用 取消合格供方资格 部门负责人签名： 日期：秦皇岛市安邦房地产开发公司第（ ）次内部审核实施计划编号：ABFCKF-JL-06-01 第1页审核目的审核范围审核依据审核日期编制人编制日期审核人审核日期批准人批准日期审核组成员名单审核组组长：第（ ）组 组长：组员：第（ ）组 组长：组员：第（ ）组 组长：组员：第（ ）组 组长：组员： 审核日程安排 第2页审 核日 期审 核时 间受审核部门名称及审核标准条款审核员(组别)内部审核检查表 编号：ABFCKF-JL-06-02 序号：受审核部门审核日期审核员审核组长标准条款审核内容和方法审核客观记录
7、YN不合格项报告编号：ABFCKF-JL-06-03 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合事实描述： 不符合标准条款： GB/19001-2000 不合格类型：一般 严重审核员： 受审核方负责人确认：原因分析：受审核部门： 年 月 日纠正措施完成计划：审核员： 受审核部门：管理者代表审批意见：年 月 日纠正措施完成情况：受审核方负责人： 年 月 日纠正措施实施效果验证情况：审核员： 年 月 日 审核组长确认： 年 月 日内部审核报告编号：ABFCKF-JL-06-04 序号：审核目的：审核依据：审核范围：审核日期：审核组成员：审核综述：（审核情况、存在的主要问题、对公司质量管理体系的综合评价和改进的建议）：审核组长： 日期:管理者代表审批意见： 日期:首（末）次会议签到表编号：ABFCKF-JL-06-05 序号：
