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1、路安特沥青高新技术物资采购管理制度（暂行）2011.12目录1 目的 12 适用围 13 职责 14 工作程序 15.1 认可供应商名册的制定、复评及其更新供应商管理 5.1.1 制定 1 5.1.2 复评 1 5.1.3 更新 2 5.2 采购 2 5.2.1 采购申请 2 5.2.2计划的变更 2 5.3 询价 3 5.4 评审决议 3 5.5 合同制定与签订 3 5.5.1 合同制订3 5.5.2 合同签订3 5.6 合同执行与变更 3 5.6.1 合同执行3 5.6.2 合同变更 3 6材料管理 36.1 进料及进料检验 36.2 材料仓储管理 36.2.1 材料入库 36.2.2 材
2、料出库 36.2.3 材料保管 36.2.4 材料报废 56.2.5 材料盘点 56.2.6 表单保管 57 相关文件记录57.1 认可供应商名录 CG-01 67.2 供货商资格预审表 CG-02 77.3 供货商评估表 CG-03 10 7.4 原材料/设备采购申请表 CG-04 117.5 物资采购会审表 CG-05 127.6 采购合同 CG-06 137.7 材料出/入库单 CG-07 167.8 材料部调拨单/转账单 CG-08 177.9 材料报废申请表 CG-09 188附件8.1物资采购流程图 191目的规公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能
3、满足生产和经营要求。2 适用围适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。3职责3.1 工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。3.2 工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。3.3 工程部负责监督材料的入库及使用情况。4工作程序4.1 认可供应商名册（CG-01）的制定、评审及更新4.1.1 制定 a 供应商须填写供应商资格预审表（CG-02），以申请进入认可供应商名录。b 工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在供应商资格预审表上写明意见，经分管副总经理审批，列入认可供应商名录。c 工程部采购主管负责将供应商资格预
4、审表及认可供应商名录分类存档，并输入电脑供查阅。4.1.2 评审 a 工程部采购主管填写供应商评估表（CG-03），提交分管副总经理。 b 供应商资格评估表作为更新认可供应商名录的重要依据。c 所有供应商资格评估表均作为质量记录，由工程部存档。4.1.3 更新a 认可供应商名录由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。b 对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从认可供应商名录中除名。c 凡被除名的供应商一年不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管副总经理审批后才可重新选用。4.2 采购4.2.1 采购权限a 5万元以下且符合项目备
5、用金管理办法的物资采购按项目备用金管理办法执行。b 5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。c超过500万元的采购须上报集团。4.2.2 采购申请原材料/设备采购申请表（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。4.2.3 计划的变更a采购申请一经上报原则上不允许变更。b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批准。4.3询价根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。4.4 议价工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。4.5 评审决议工程部采购主管根据议价结果制定物
6、资采购会审表（CG-05），提交领导班子会评审，选定供应商。4.6 合同制定与签订4.6.1 合同制订工程部采购主管负责拟定采购合同（CG-06）,报分管副总经理审核。4.6.2 合同签订采购合同经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。4.7合同执行与变更4.7.1 合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。4.7.2 履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。5材料管理5.1 进料检验5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目
7、经理做好材料入库前准备。5.1.2项目部负责材料收货入库。5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。5.2 材料仓储管理5.2.1 材料入库5.2.1.1 进场材料由项目部材料主管办理入库手续。5.2.1.2 材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部。5.2.1.4 工程部对材料入库情况进行不定期抽查。5.2.2 材料出库5.2.2.1 材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。5.2.2.2 如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写材料入库单，再填写材料出库单
8、（CG-08），禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。5.2.3 材料保管5.2.3.1 原材料的保管由项目经理直接负责。5.2.3.2 项目结束后，盘点结余材料,由项目部统一保管并上报工程部。如需调拨应由工程部统一安排，材料主管做好调拨的出库工作，并填写材料部调拨单（CG-09）。5.2.4 材料盘点材料主管每月对材料进行盘点，统计材料的使用情况，并上报至公司工程部及财务资金部。5.2.5材料报废a 库存材料及机械设备如已变质或无使用及保存价值时，由项目部填写报废申请表（CG-10）。，经项目经理确认后上报工程部及财务资金部。b工程部对情况核实后报分管副总经理审核，总经理批准。 c 尚有残值
9、的材料及设备可通知收购商报价，议价后上报工程部及财务资金部，经分管副总经理审核，总经理批准后进行处理。5.2.6 表单保管材料出入库单应联号使用、联号保存，凡作废的单据应在第一至四联加计“作废”字样。各联材料出入库单应妥善保存,项目结束后全部交回工程部存档。6相关文件记录6.1 认可供应商名录 CG-01 6.2 供货商资格预审表 CG-02 6.3 供货商评估表 CG-03 6.4 原材料/设备采购申请表 CG-04 6.5 物资采购会审表 CG-06 6.6 采购合同 CG-07 6.7 材料出/入库单 CG-08 6.8 材料部调拨单/转账单 CG-09 6.9 材料报废申请表 CG-10 表格编号：CG-01认可供应商名录( )序号厂商(供应商)名称地址传真联系人主要产品说明：本表原则上每年调整一次，如有新增供应厂商时相应变更此表容。准核：制表人： 表格编号：CG-02/1供货商资格预审表（一）填报日期： 年 月 日 供货商：-（以下由供货商填写）-商户名称： 商
