202X年某建设项目可行性研究报告 (3)

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1、钢钢 材材 加加 工工 基基 地地 建建 设设 项项 目目 可行性研究报告可行性研究报告 二 八年九月二 八年九月 目目 录录 第一章 总 论 1 第二章 市场分析 8 第三章 建设规模与产品方案 18 第四章 场址选择 19 第五章 技术 设备及工程方案 23 第六章 总图布置与公用辅助工程 32 第七章 节能与节水 41 第八章 环境影响评价 43 第九章 劳动安全 卫生和消防 46 第十章 企业组织和劳动定员 51 第十一章 项目实施进度与招投标 53 第十二章 投资估算与资金筹措 57 第十三章 财务分析 61 第十四章 风险分析 65 第十五章 结论与建议 68 附附表表 附附图图及

2、及附附件件 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 项目背景项目背景 一 项目名称一 项目名称 山东省华凯天成钢制品有限公司钢材加工基地建设项目 二 承办单位概况二 承办单位概况 项目承办单位 山东省山东省华凯天成钢制品有限公司 法定代表人 郭建伟 公司类型 有限公司 自然人投资或控股 经营范围 钢材加工 货物仓储 厂房租赁 物资配送 国内贸易等 注册资本 3000 万元人民币 三 可行性研究报告编制依据三 可行性研究报告编制依据 1 XX 省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 2 XX 省工业园区 十一五 专项规划 3 XX 省新型工业化 十一五 专项规划 4 XX 省产业结构调整及工业

3、园区产业发展导向目录 5 XX 市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 6 XX 市城市总体规划 7 XX 市 XX 经济开发区总体规划 8 投资项目可行性研究报告编制指南 9 编制 XXXXXX 有限公司钢材加工基地建设项目可行性研究报告 的咨询服务协议书 10 项目建设单位提供的其他有关资料 四 项目提出的理由与过程四 项目提出的理由与过程 从总体来看 XX 省工业经济基础较为薄弱 目前的经济规模还不大 总体水平还不高 自主创新能力和整 体竞争力还不强 XX 作为经济欠发达省份的地位还没有改变 进入新世纪以来 XX 省委 省政府在全面总结改革开放以来全省经济社会发展经验 认真分析省情的基

4、础 上 确立了以工业化为核心 以大开放为主战略 以体制创新和科技创新为强动力 大力推进工业化 农业产业 化 城市化和信息化的发展战略 坚持以工业崛起加快 XX 崛起 着力做大工业规模 提高工业在经济总量中的 比重 随着我省各级政府招商引资力度的不断加大 吸引了国内外众多知名企业前来投资建厂 为 XX 省经济发展 带来了强劲的推动力 但同时也应该看到 有相当一部分企业在厂房建造和产品生产过程中使用的型钢 彩板 线材和不锈钢等直接面向用户深加工材料还不能在 XX 省内就近采购 不仅增加了企业投资和运营成本 而且给 企业带来诸多不便 因此 XX 省 XXXX 有限公司提出在 XX 市建设钢材加工基地

5、项目 为全省乃至全国打造一 个专业化 规模化的建材和制造业钢材深加工产品供应平台 五 可行性研究范围五 可行性研究范围 本项目可行性研究报告包括市场预测 建设规模与产品方案 项目建设场址 技术方案及工艺流程 设备选 型 工程方案 环境保护 项目实施与招标方案 投资估算与资金的筹措 以及项目财务评价和风险分析等 第二节第二节 项目概况项目概况 一 项目建设地点一 项目建设地点 本项目建设地点位于 XX 市 XX 经济开发区 XX 工业园内 用地范围在 XX 大道以南 XX 南路以北 XX 路 以西 XX 七路以东地块 占地面积 577 亩 含市政规划道路 二 建设规模与目标二 建设规模与目标 项

6、目占地面积 577 亩 红线范围 500 亩 总建筑面积 193320 其中 生产厂房 146000 仓库 16000 堆场管理房 3000 管理房 10000 综合办公大楼 18000 辅助用房 公厕 垃圾站 320 绿化面积 50667 道路及停车场面积 50280 堆场面积 75000 厂区给排水 供电 环保等基础设施配套 以及 生产设备购置 三 主要建设条件三 主要建设条件 1 符合规划要求和国家产业政策 本项目符合 XX 省 十一五 工业发展规划要求 符合 XX 市总体规划和 XX 市 XX 经济开发区发展规划 2 产品市场前景好 本项目市场前景广阔 在今后较长一段时间内市场将处于需

7、求大于供给的态势 3 交通运输条件优越 拟建厂区位于 XX 市 XX 经济开发区 XX 工业园 距 XX 市中心 10 公里 XX 市 行政中心 5 公里 东临规划建设中的机场快速路 西靠 京九 铁路 105 国道 昌九高速公路等交通干线 北 接乐化货运火车站 距 XX 昌北国际机场 4 公里 东南距新赣江国际集装箱码头 2 公里 规划中的城市北外环 穿区而过 4 原材料供应有保障 本项目主要原材料在省内非常充足 且价格稍低于周边省市 5 项目依托条件好 其一 该项目得到了当地政府和主管部门的高度重视 土地部门 规划部门 建设部 门提出了具体的实施方案与措施 并给予肯定 其二 区域水 电等资源

8、供给充足 可满足项目实施后正常生产 之要求 其三 该项目可依托开发区成熟的公用工程 辅助工程 储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源 完 善的社会化服务体系 从而加快项目建设进度 降低成本 节约投资 提高综合效益 四 项目总投资及资金筹措四 项目总投资及资金筹措 1 本项目固定资产投资估算为 104427 32 万元 其中 建筑工程 28479 16 万元 设备购置 48292 万元 安 装工程 3050 万元 其它费用 19633 43 万元 含土地购置费 14771 20 万元 预备费用 4972 73 万元 流动资金 估算为 70441 68 万元 2 资金筹措 本项目估算总投资 1748

9、69 0 万元 全部由建设单位自筹解决 五 主要技术经济指标五 主要技术经济指标 主要技术经济指标汇总表主要技术经济指标汇总表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 项目总占地亩 577 2 土地投资强度万元 亩 180 98 3 建筑占地面积 m2175320 4 总建筑面积 m2193320 5 建筑密度 45 58 6 容积率 0 88 7 建筑系数 0 65 8 产品年产量万吨 165 9 项目固定资产投资万元 104427 32 10 流动资金万元 70441 68 11 达产年销售收入万元 1317000 12 总成本费用万元 1250003 10 13 年销售税金及附加万元 17

10、05 47 14 增值税万元 21318 43 序号序号项目项目单位单位指标指标 15 年利润总额万元 65291 42 16 年所得税万元 16322 86 17 年净利润 税后利润 万元 48968 57 18 投资利润率 41 49 19 投资利税率 55 31 20 税后财务内部收益率 31 03 21 税后财务净现值 Ic 15 万元 116707 31 22 税后投资回收期年 5 67 23 盈亏平衡点 生产能力利用率 51 15 四 研究结论四 研究结论 1 该项目符合国家产业发展和可持续发展政策 属于 XX 省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录 中鼓励类工业项目 2 项目选

11、址恰当 建设规模合理 有可靠的技术和基础保障条件 采用的工艺技术先进 市场需求旺盛 发展前景广阔 水 电 气供应充足 交通运输较便捷 原材料供应有保障 项目各项经济技术指标良好 经济 效益好 投资回收期短 抗风险能力强 3 项目建成后 有利于带动当地劳动者就业 预计可吸收 1500 人劳动力就业 这对缓解就业压力 扩大就 业群体 增加劳动者收入 都有积极的作用 综上所述 项目具有明显的经济效益和社会效益 应尽快投资建设 五 问题与建议五 问题与建议 1 企业要做好迎接竞争与挑战的准备 最近几年是钢铁工业从未遇到过的最好的形势 都是任何人都意识到要居安思危 在目前钢铁投资过热的形 势下 一定要考

12、虑今后几年的竞争形势 可以说 市场经济 竞争是永恒的 谁能在竞争中站住脚 谁才能生存 下去 所以现在应当开始着眼于今后的竞争 并选择相应的技术改造项目和深加工的产品 2 对钢材的深加工要有正确的观念和定位 对于深加工产品一定要有正确的定位 目前大多数深加工产品技术含量不是太高 产量也往往不是太大 与 钢铁厂这种大规模生产方式不很适应 但是如果因为这一点而犹豫不决可能永远找不到合适的项目 选择了合适 的项目就应当下决心 并且逐步做大 做强 应该看到 深加工产品不是找不到 就在我们身边 3 企业向深加工行业延伸要适度 由于受长期计划经济的影响 过去许多钢材深加工产品涉及到许多行业和部门 如 机械

13、建筑等 与钢铁 企业比 钢材深加工企业孝布局分散 所生产的品种规格多 数量少 在企业所有制形式上国有 集体 个体均 有参与 国有钢铁企业发展深加工产品 可以使钢材产品增值 并向下游产品延伸 到底应当发展到何种程度 值得探讨研究 国有企业必须在产品档次 规模 成本上与其拉开适当的距离 4 发展深加工产品要建立灵活的管理机制 深加工行业面对的是大量零散的用户 钢材深加工产品往往生产数量少 要求的品种规格多 生产组织复杂 而竞争的对手往往是经营灵活的民营企业 在生产 经营上要建立灵活机动的管理机制 利用新产品 新市场创 造新机制 不然在激烈的竞争中很难站住脚 第二章第二章 市场分析市场分析 第一节第

14、一节 钢材深加工产品市场分析钢材深加工产品市场分析 我国钢铁工业近几年获得了迅速的发展 已经连续 8 年保持钢产量世界第一 根据钢铁协会预测资料 2010 年我国钢铁的需求约为 3 1 3 4 亿吨 同样按照钢铁协会调查和不完全统计 2005 年我国新增炼铁能力 9400 万 吨 炼钢能力 11900 万吨 在建的 15 套中厚板轧机的生产能力 1745 万吨 在建的宽带钢轧机 10 套生产能力 2450 万吨 由此可见 在 2005 年以后我国钢铁行业将面临很严酷的竞争局面 在这种形势下 谁能保持最低的 成本 最优的质量 最好的服务和最能满足用户需求的产品谁就能在竞争中站住脚 保持不败 其中

15、钢材的深加 工是主要的方向之一 钢铁深加工是将钢铁原始状态的各种板材 管材 线材 通过剪切 拉直 开平 压薄 热轧 冷轧 冲压 等生产工序 加工成用户可直接使用的产品 减少了因用户自行加工原状钢材带来的麻烦和浪费 极大的方便了 用户 钢材深加工的范围非常广 可以认为凡是对钢材产品进行进一步加工 使其更接近用户 成为半成品甚至成 品 所以减少用户对钢材初级产品的加工量的加工都是深加工的范围 由于钢材的品种复杂 所以深加工的方式 和种类也多 有棒材的深加工 线材深加工 厚板深加工和薄板的深加工等等 钢材的深加工有两种形式 一种是为用户生产半产品 减少用户的生产时间 生产工序和成本 但是这种方 式一

16、定要看准市尝看准用户 因为国内很多行业有市场准入和行业保护的问题 比如钢材配送 激光拼焊板生产 就属于这类方式 另外一种是直接生产市场需要的产品 比如紧固件等等 从现在的形势分析 产品越接近用户 效益越好 市场越稳定 一 扁平材的深加工一 扁平材的深加工 扁平材的深加工主要包括 各种涂镀层钢板 钢结构 包括焊接 H 型钢 各种焊管 冷弯与热弯型钢和其它 金属构件及制品 1 涂镀层钢板 涂镀层钢板的发展是现代社会经济发展的要求 以汽车为例 一般汽车全寿命为 10 年左右 采用普通冷轧 板做车身 抗点蚀的寿命仅 2 3 年 采用镀锌板车身寿命则可以达到 10 年 所以涂镀层板的用量会越来越大 汽车 建筑 家电行业都是涂镀层板的大用户 彩涂板近年发展非常迅速 已建成的产量有 874 万吨 正在建设 的有 303 万吨 彩涂板的深加工已经刻不容缓的摆在企业面前 彩涂板主要用于建筑行业 少量用于装饰和家电 建筑主要是屋面板 屋顶 厂房外板等等 大部分是经过冷弯以后使用 如果通过夹层 配套的其它环节 则可 生产成为整体的房屋 国外很多的别墅 完全是由大量的镀锌和彩涂板组成 其建设成本接近钢混结构房