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1、学 海 无 涯质量管理表格大全目 录（三）（七）第一章 质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1质量管理组织建设（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）需要人力资源部的协助2质量管理制度建设（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度（3）监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3质量计划管理（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件（3）按期
2、完成年度、季度、月度质量统计工作4质量检验（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任5质量监控（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6质量体系管理（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量
3、管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章 质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号： 日期： 年 月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目标达成计划表编订人： 审核人：发布时间： 执行期限：类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构（三）质量教育年度计划表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数备 注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他（四）竞争产品质量比较表产品名称： 填写日期：客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司C 公司本企业排名应否改善采取措施（五）质量计划实施情况
4、检查表填写日期：质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章 质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）质量方针实施评审表时间： 年 月 日 评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性优 良 中 差适宜性优 良 中 差其他优 良 中 差（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定 质量方针的实施 质量方针的评审 质量方针的修订否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异质量管理人员根据调查结果
5、，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针部门（车间）质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人（
6、五）质量目标管理统计月报表单位： 填写日期：序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人： 制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门： 考核日期： 年 月 日 年 月 日序号目 标 内 容频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供方进行评价年/次2开展顾客满意度调查，顾客满意度85%季/次3顾客意见处理顾客意见处理率达100%季/次顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决季/次书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次4供方的交付能力的监控，监控有效率达100%季/次5检验员处的技术文件的有效率达100%
7、季/次6现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次7设备完好率95%年/次8车间工艺贯彻率达100%季/次9无批量质量事故季/次10成品交付率达100%季/次11仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12每月检查一次库存产品质量状况年/次13进货检验率达100%季/次编制： 审核：（七）质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标 评审质量目标 修订质量目标质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确
8、定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项开始质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标结束第四章 供应质量管理（一）质量检验委托单编号： 填写日期： 检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期（二）进厂零件质量检验表零件编号： 零件名称： 号码：检 验 项 目参 考 图 号检 验 方 法检 验 设 备抽 样 方 法检 验 结 果备 注抽 样 数合格质量水平（三）零件质量检验报告表编号： 填
