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1、长输天然气管道建设施工单位资料检查记录本*项目部 单位工程名称 施 工 单 位 *工程项目部检 查 人 受检单位负责人 检 查 日 期 *施工单位资料检查记录第一卷 企业资质类文件序号检查内容分值得分不符合项内容1交工技术文件说明2中标通知书3施工合同4企业法人营业执照5企业资质证书6法人代码证7组织机构代码证8税务登记证9安全生产许可证10质量管理体系认证证书11安全、环境与健康管理体系认证证书12职业健康安全管理体系认证证书13压力管道安装许可证14中石化入网证15项目经理授权书16项目经理资质证书（扫描件）17项目部成员一览表18特殊作业人员登记表19特殊作业人员资格证书（扫描件）20企
2、业近三年相关工程业绩一览表第二卷 施工管理类文件1施工组织设计（方案）审批页及施工组织设计2专项施工方案及审批页3质量管理制度、计划、措施4焊接工艺评定和焊接工艺规程5焊接工艺作业指导书6防腐补口作业指导书及审批页7开工前质量管理报审表8线路施工月报9主要施工设备合格证书、检定证书10主要设备进场报审表11建设单位管理类文件一览表12监理单位管理类文件一览表13上报文件、请示报告、来往函件14会议纪要（施工专题会议）15指令及回执一览表16施工工作总结第三卷 通用资料1工程说明2工程中间交接证书3工程交工验收证书4开工报告5完工报告6单位工程质量综合评定表7分部工程质量评定等级汇总表8分部工程
3、质量评定表9工程质量保证资料核查表10焊口超声波检测综合报告11焊口射线检测综合报告12渗透检测综合报告13交工主要实物量表14交工主要设备及容器表15主要设备及备品备件交接清单16图纸会审记录17设计交底记录18工程技术交底记录19设计变更通知单汇总表20设计变更通知单21技术核定(联络)单22技术核定（联络）单汇总表23工程量核定单24工程签证申请单及审批页25工程签证申请单汇总表26工程变更联络单及审批页27工程变更单汇总表28合格焊工登记表29焊工资格证书30交工技术文件总目录第四卷 材料（设备）检验资料1甲供材料（设备）合格证书文件汇总表2乙供材料（设备）合格证书文件汇总表3产品合格
4、证质量保证书、合格证及检验报告4主要设备说明书与合格证交接清单5物资现场验收记录6合格证粘贴单7钢筋试验报告单8水泥试验报告单9砂子试验报告单10石子试验报告单11砖的力学性能试验报告12砂浆配合比试验报告13混凝土配合比试验报告14碎(卵)石压碎指标值试验报告15其他试验报告第五卷 施工记录（5.1 线路安装工程施工记录）1设计交桩、复测记录2测量放线施工记录3测量放线报验申请表4扫线状况记录5冷弯管生产报告6冷弯管使用报告7冷弯管加工检查记录表8管道施工记录及附页9管道焊口统计表10管线焊口分布图11焊缝返修记录12管道防腐补口统计表13管道防腐补伤统计表14管道防腐补口、补伤施工记录15
5、防腐补口剥离强度试验记录表16防腐绝缘层电火花检测记录17管沟开挖记录18管道工程隐蔽验收记录19管道穿越工程隐蔽检查记录20顶管穿越检查记录21顶管穿越管道就位检查记录22管道穿越公路（铁路）复测记录23穿越管道水下稳管检查记录24管沟回填记录25管道埋深抽查记录26埋地管道防腐层地面检漏记录27管道里程、测试、转角桩标志埋设记录28阴极保护工程施工记录29测试桩安装记录30管道静电接地测试记录31管道清管记录（试压前、后）32管道测径记录33管道试压记录34压力天平记录纸（扫描件）35管道干燥记录36管道竣工测量成果表37特殊地段管沟回填记录38光缆单盘测试记录39保护箱(手孔)位置及安装
6、检查统计表(敷设施工单位填写)40光缆、硅芯管施工隐蔽工程验收单41光缆气吹记录表42光缆绝缘电阻测试记录43 至 中继段光缆配盘图44 至 中继段光纤接头衰减测试记录45 至 中继段光纤线路衰减测试记录46 至 中继段光纤后向散射曲线（附图）47备用硅芯管气密性试验记录48标石设置检查统计表49中继段光缆对地绝缘测试录5.2 线路水工保护施工记录1挡墙及防护工程一览表2地基验槽记录3隐蔽工程检查记录4砌体工程验收记录5草袋素土工程验收记录6混凝土工程验收记录7回填土夯实施工记录5.3 阀室工程施工记录 （阀室工艺设备安装工程施工记录）1设备开箱检查记录2设备检验记录3钢管检查验收(校验性)记
7、录4高压管件检查验收记录5阀门/管件试验记录6设备安装垫铁隐蔽工程记录7管道工程隐蔽验收记录8工艺管道安装记录9焊缝表面质量检查记录10防腐（补口）工程施工记录11防腐绝缘层电火花检测记录12设备安装记录13设备、管道吹洗(扫)记录14管线试压检查记录15设备/管道防腐、保温(冷)、涂漆施工记录16立式设备安装记录17工序交接记录18设备强度和严密性试验记录19阴极保护工程施工记录20强制电流阴极保护电参数测试记录5.4 阀室工程施工记录 （线路构筑物、阀室土建和道路工程施工记录）1建筑物定位测量放线记录2标高竣工测量成果表3定位竣工测量成果表4雨水落水管灌水试验5基槽验线记录6地基验槽记录7
8、砌体工程验收记录8钢筋工程验收记录9钢结构埋件焊接记录10混凝土施工检查记录11回填土夯实施工记录12隐蔽工程检查记录13设备基础检查验收记录14门窗进场验收记录15路基、路面、路肩基层压实度汇总表16主体结构验收记录17路基路坡及沟加固一览表18梁、屋架安装记录5.5 阀室工程施工记录（阀室电气、仪表安装工程施工记录）1隐蔽工程检查记录2电力电缆试验记录3电缆(线)绝缘电阻测定记录4仪表电缆敷设记录5电缆敷设施工检查记录6设备(线路)电气性能测试记录7高压电缆头施工记录8接地电阻测试记录9接地极(网)安装记录10避雷器试验记录11压力表校验记录12温度仪表校验记录13成套开关柜(盘)安装检查记录14电气绝缘电阻测试记录15电气绝缘电阻检查记录16电气(仪表)设备交接清单第六卷 HSE管理资料1HSE管理开工报审表2HSE管理员任命书3项目经理、HSE管理员安全资格证书、HSE培训证书4HSE管理手册5HSE管理方案审批页6HSE管理方案7HSE作业“两书一表”8应急预案及审批页9司机驾驶员统计表及证件复印10水压试验取水、排水水质检验报告11HSE设施及用品、药品登记表12人员健康统计表13HSE教育培训计划、记录14问题整改报告 15HSE自检记录16地貌恢
