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流程名称 内部审计流程流程编号 2 1 6流程拥有者 内审委员会 相关部门 内审委员会 是否同意 已经审核的内审计划 是 否 是否进行法律法规审计 是 否 审计工作底稿 时间 公司领导审核内审计划 内审委员会依据需求了解被审单位情况 制定内审计划 进行法律法规审计 内部审计计划 内审委员会依据内审计划实施内部审计并记录审计过程 被审单位提供相关资料 是否进行日常运作审计 是 否 进行日常运作审计运作 是否进行系统审计 是 否 进行系统审计 是否进行ISO审计 是 否 进行ISO审计 审计报告 审计意见书 后续审计 回访和抽查 存档 是否进行财务审计 进行财务审计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 流程名称 内部审计流程说明流程编号 2 1 6流程拥有者 内审委员会
